Lançar bonificação de produtos do fornecedor

Lançar no sistema bonificação de produtos que recebi do meu fornecedor?

Compras > Lançamento de notas Em este programa são lançadas todas as operações de entrada e saída que envolva fornecedores, o que determina isso é o comprovante utilizado em cada lançamento. No caso de Bonificação de Mercadoria precisamos ter um comprovante especifico para lançar o movimento no sistema.

O lançamento deve ser exatamente igual a um lançamento de compra, deve ser indicado o código da filial para onde se destina a bonificação, o código do fornecedor e usar o comprovante de Bonificação de Mercadoria. Serie e Número de nota fiscal deve indicar conforme consta na nota de bonificação do fornecedor. Lembre de indicar o CFOP de Bonificação.

Para esse caso não devemos gerar contas a pagar, afinal é uma bonificação de mercadoria e deve apenas somar o estoque.

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