Data de liberação: 20/03/2024 16:00:00
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Digitação de pedidos Implementada a data inicial de entrega do pedido. |
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Linha do tempo dos pedidos Incluídas as datas de cancelamento, inicio e fim de orçamento. |
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Novas visões VISAO_INOVASSE__FATURAMENTO, VISAO_INOVASSE__CLIENTE, VISAO_INOVASSE__ESTOQUE, VISAO_INOVASSE__PRODUTO. |
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Cobrança eletrônica Ampliado o campo "código da conta" na configuração dos bancos. |
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Retenção de impostos federais - IRRF Foram adicionados campos para que o usuário possa informar manualmente o valor da base de cálculo e do imposto nos módulos de digitação de pedidos e movimento de venda, e um coringa nas configurações da emissão da NF-e para ser utilizado no campo de dados adicionais da nota fiscal. Adicionados campos no módulo para permitir que o usuário altere o valor e a base de cálculo do imposto em movimentos já lançados. Foram geradas duas novas tags no arquivo XML para incluir os valores de IRRF. |
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Relatório de separação dos pedidos Foram criadas duas novas opções para incluir no relatório de separação de pedidos: CPF/CNPJ do cliente do pedido e observação do cadastro do cliente do pedido. Estas opções estão disponibilizadas no módulo de configurações por terminal em "Sistema → Configuração por Terminal" → guia "Pedidos" → guia "Impressão"; |
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Exportação de dados Mtrix Foram realizadas as seguintes alterações no módulo de “Cadastros → Exportação de dados → Exportação de dados para sistema de terceiros” , no formato "Mtrix": O campo "Filial de pesquisa" foi modificado para permitir a seleção de mais de uma filial; O campo "Fabricante" foi modificado para permitir a seleção de mais de um fornecedor; O processo de geração dos nomes dos arquivos de clientes será modificado para incluir o CNPJ da filial matriz no nome do arquivo. |
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Importação de notas de fornecedores Realizado ajuste na importação de CT-e de fornecedores, referente a tag utilizada para informar o CNPJ do tomador no arquivo XML. |
Data de liberação: 19/02/2024 11:30:00
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Digitação de lotes Implementada no menu "Dados da Empresa" a opção "Avisa e confirma uso de lotes vencidos" para quem usa a opção "Permitir a venda de lotes vencidos". Esta opção na digitação dos movimentos, permite enviar um aviso com os lotes vencidos para confirmar o uso ou não. |
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Exportação sistema de terceiros Implementado para o formato IQVIA as opções "Exportar somente estoque positivo" e "Tratar quantidades dos produtos como inteira". |
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Relatório comissão liquidadas. Agora a impressão das "Liquidas" mostra a nota em questão e não mais a prestação. |
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Emissão de MDF-e Ajustes nos processos de emissão e encerramento de MDF-e; |
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Log: Alterações em débitos abertos Incluído registros no log do sistema, menu "Sistema → Log do Sistema", quando um usuário realiza alguma alteração em um débito em aberto de cliente ou fornecedor. |
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Relatórios de clientes sem compra Incluído filtro “Sem compra a partir de”, onde o usuário informará uma data base. Este filtro será utilizado para pesquisar os clientes com base na data da última compra registrada em seus cadastros. Todos os clientes que tiverem uma data de compra anterior à data fornecida pelo usuário serão listados nos seguintes relatórios: "Vendas por clientes em períodos"; "Curva ABC" e "Produtos não comprados por período". |
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Lançamento de notas de fornecedores: impressão de cst e cfop Em "Compras → Lançamento de notas", aba "Itens da nota", no relatório que é gerado pelo botão "visualizar" quando está marcada a opção de "impostos" na conferência de valores, incluído os campos de cst e cfop do produto para visualização. |
Data de liberação: 03/01/2024 08:00:00
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Modulo Plataforma de entrega Correção na liberação do módulo. |
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Palm Siva Linux Implementada opção de listas de preços por comprovante. |
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Calculo saldos vendedores. Corrigido erro no recalculo ao enviar um foco para um campo desabilitado. |
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Emissão de MDF-e Ajustes na leitura do código NF-e da cidade do emitente do documento; |
Data de liberação: 18/12/2023 10:25:00
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Plataforma de entrega para roterização Implementado no menu Sistema -> Dados da empresa do sistema na Guia "Plataforma de Entrega" exportação dos pedidos para plataformas de entrega e roterização. Plataforma implementada: "Tudo entregue". |
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Balanço de estoque Divergência na coluna “disponível” nos produtos em que foi feito ajuste retirando unidades do estoque de lotes. O estoque reserva não estava sendo atualizado após o lançamento do balanço no movimento. Implementado após lançar o balanço rotina para recalcular o estoque reserva dos pedidos. |
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Inclusão de pedidos de e-commerce Criada nova coluna para informar a situação cadastral dos clientes recebidos de e-commerce; |
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SPED Fiscal Ajustes na geração do registro K255 do SPED Fiscal; |
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Importação automática de pedidos Ajustes no cálculo da comissão dos produtos na importação de pedidos de e-commerce; |
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Opção de selecionar fornecedor na emissão da NFC-e Adicionado uma nova opção no cadastro de condições de pagamento (Cadastros → Tabelas → Condições de pagamento) para permitir que o usuário altere o código do fornecedor credenciador das máquinas de pagamento. |
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Validação sobre os comprovantes indicados na configuração do balanço Incluída validação referente aos comprovante ao alterar ou incluir o balanço, e ao sair do campo de comprovantes também. |
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Melhoria na pesquisa pelo campo observação do relatório de contas a pagar Foram implementadas melhorias na pesquisa no campo de observação do relatório. Agora, o sistema reconhece o texto independentemente de estar em maiúsculas ou minúsculas. Além disso, mesmo ao inserir apenas a segunda palavra em observações com duas palavras, o sistema realizará a pesquisa com sucesso. |
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Lançamento de contas a pagar Ajuste no lançamento de notas de fornecedor com comprovantes do tipo contábil quando a configuração de atualização das listas de preços de forma automática estiver configurada. |
Data de liberação: 04/12/2023 15:42:00
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Licitações na venda entrega futura Implementado nas licitações da venda entrega futura, a seleção de cliente na remessa diferente do cliente da nota de origem da venda futura. |
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Impressão do pedido Criada opção "Imprimir canhoto" na Configuração por terminal. Guia "Pedidos" -> "Impressão". Para mais informação clique no botão "!" ao lado da opção Com a opção "Imprimir canhoto" marcada, será impresso um canhoto para destacar no inicio do pedido. Com a opção "Imprime sempre" marcada, o canhoto será impresso sempre. Se estiver desmarcado, será impresso o canhoto somente para pedidos em situação "Emitido" e se o comprovante não emite nota. |
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Cobrança eletrônica Incluído na configuração do Banco do Brasil a opção "Identificação Distribuição. Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do Boleto de Pagamento. 'Branco' = Não Usa, '1' = Banco Distribui, '2' = Cliente Distribui, ‘3’ = Banco envia e-mail, ‘4’ = Banco envia SMS. |
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Modificação global de clientes Incluído duas opções da guia "Parâmetros para modificação". Remove quebra de linha Nome e Endereço: Remove caracteres de quebra de linha nos campos. Remove acentos e caracteres especiais do Nome e Endereço: Remove acentos e caracteres especiais. |
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Digitação de pedidos Na configuração por terminal, na guia “Pedidos → Outros” se a opção “Digitar contato para orçamento” estiver marcada e o pedido for orçamento em pendente ou reserva, só consiga imprimir (botões visualizar, imprimir e enviar por email) se os campos de contato estiver preenchido. Agora ao clicar na observação interna e tiver contato preenchido a alteração é feita em tela específica. Se no cadastro de clientes o contato estiver preenchido não será necessário digitar o contato da observação interna. Uma mensagem deve aparece avisando o usuario sobre isso. Para que ele preencha as informações, para depois voltar a escolher uma das opções de impressão do pedido. |
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Pesquisa de pedidos Agora o filtro de condição de pagamento busca os pedidos também com condição de pagamento múltipla. |
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Exportação de cadastros entre filiais Ajuste na conversão do código de barras múltiplo com quantidades maior ou igual 1000. |
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Relatório de pedidos Implementado no relatório de pedidos os filtros de grupo, subgrupo e fabricante. |
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Relatório de clientes por período. Alterado os comandos sql para que não tornem obrigatória a ligação com a tabela tipo de cliente. Agora se o cliente não tem tipo de cliente cadastrado é impresso e não ignorado. |
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Palm Siva tipo 2 Agora o limite do acréscimo é ilimitado. |
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MDF-e Disponibilizado módulo para emissão de MDF-es no S4; |
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DIFAL Incluída nova modalidade de cálculo do DIFAL e documento com explicações sobre o funcionamento de cada modalide; |
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Importação de xml - lista de preços Ajuste para que o campo de "preço compra" fique preenchido com o mesmo valor de venda e a margem fique zerada. |
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Etiqueta de expedição Customização na etiqueta de expedição modelo 9. Imprime o campo "Observação da nota" do cadastro do cliente na observação da etiqueta. |
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Lotes e validades: global para "Lote único" Alterado funcionamento de global de lote único. Agora o sistema modifica os produtos que forem listados na pesquisa. |
Data de liberação: 19/10/2023 15:00:00
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Relatório cadastro de clientes. Implementado no relatório de cadastro de clientes a opção para imprimir anexos e alvarás. Ao usar esta opção, será disponibilizado guia com as opções para filtros. |
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Cópia de pedidos Incluído na configuração da empresa a opção “Ignorar NCM na cópia dos produtos nos pedidos“ onde serão definidos quais NCMs não serão copiados. Mais informação no botão “!”. Na cópia de pedidos, foi incluído na seleção dos pedidos a opção “Somente pedidos que não constam na seleção de NCM”. Esta opção só fica disponível se houver seleção de NCMs. Mais informação no botão “!”, |
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Relatório de separação Incluído na configuração por terminal na guia Pedidos → Impressão, a opção “Cabeçalho alterativo dos produtos na separação do pedido“. Para mais informações use o botão “!”. |
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Cópia da descrição do produto Adicionado nova opção na rotina de cópia de produtos para copiar os dados da guia "Dados para e-commerce" junto na cópia do item. Essa nova opção deve vir por padrão marcada, mantendo o comportamento atual. |
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Módulo PMC Adicionado validação para que se há uma filial padrão válida configurada nos dados da empresa (Tela inicial sistema > Guia "Manutenção" > Campo "Código da filial padrão"), será utilizada a UF desta filial, se não houver uma filial padrão válida, o campo será deixado em branco |
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NFe devolução para fornecedor Corrigido o envio dos campos FCP e FCP ST para o XML. na emissão de devolução de notas para fornecedor (Compras → Lançamento de notas), quando informado valores de FCP e FCP ST nos produtos, na guia "Itens da nota", botão "Ajustar produto" e então na guia "Outros impostos". |
Data de liberação: 02/10/2023 08:00:00
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Consulta produtos na venda Implementado no gride coluna para mostrar a data de vencimento do lote mais antigo e os dias para vencer que existir para esse produto. O nome da coluna foi definida como "lote+antigo (Dias)". Na opção “8”(consulta lotes), foi incluída a quantidade de dias para o vencimento. |
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Relatório da margem bruta Implementado filtro para o tipo de cliente nas vendas. |
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Relatório mix da margem de venda Implementar no relatório "Relatórios->Produtos->Mix da margem de venda", o filtro e quebra por tipo de cliente. Incluída também opção para imprimir o relatório por tipo de cliente. Detalhe e resumo. |
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Relatório curva ABC Implementada opção para calcular a curva abc dos "Dias sem venda" na guia "Produtos". |
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Venda Balcão - Condições pgto múltiplas. Agora a venda balcão permite que a mesma condição de pagamento seja lançada mais de uma vez. |
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Cálculo de impostos Foi modificado o cálculo de substituição tributária para considerar a modalidade de determinação da base de cálculo definida na tabela de ICMS do produto. Agora o S4 só define a base de cálculo de substituição utilizando o valor de PMC do produto se a modalidade de determinação da base de cálculo estiver definida como "0 - Preço tabelado ou máximo sugerido" na tabela. |
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SPED Fiscal Ajustes na geração do registro K300; |
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Venda balcão NFC-e Ajustes na rotina de geração de devolução de vendas; |
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Relatório contas pagas Implementada na opção “Exibir movimentos à vista” o filtro de Data de pagamento. Quando esta opção estiver ligada, será utilizada para a pesquisa o “Pagamento” para a data do movimento. |
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Relatório carteira de clientes Inclusão da opção para listar o detalhe dos pedidos pendentes na geração do relatório da carteira de clientes. Implementado também opção para o detalhe dos produtos de cada pedido pendente. |
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Impressão de pedidos e separação Implementado na configuração local por terminal (guia “Pedidos” -> “Impressão”), duas novas opções para imprimir o cabeçalho do cliente somente na primeira página. Com esta opção marcada, as demais páginas serão impressas os dados referente ao Código do pedido, Data, página etc.. Opções: Imprime cabeçalho somente na primeira página na impressão do pedido Imprime cabeçalho somente na primeira página na separação do pedido |
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Exportação para contabilidade Corrigido problema ao selecionar os comprovantes. |
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Relatório entrega futura Incluído filtro de fabricante. |
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Balanço de estoque Ajuste no lançamento de produtos que controlam lote no balanço de estoque para não permitir a inclusão de itens no balanço sem informar um código de lote. |
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Valor unitário líquido na impressão de pedidos Incluído nova opção nas configurações por terminal Sistema > Configuração por terminal > Guia "Pedidos" para definir se a coluna "Preço unitário" do relatório de visualização de pedidos deve imprimir o valor unitário bruto (Valor já impresso na versão atual) ou o valor unitário líquido (com o desconto aplicado). |
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Acesso aos anexos Incluído nova permissão na guia "Geral" do módulo de senhas e permissões para definir se o usuário terá acesso aos anexos no S4. Caso o usuário não tenha essa permissão, não conseguirá acessar e visualizar os anexos. |
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Relação de códigos gerais do produto e suas origens Ajuste na pesquisa de produtos nos pedidos, Independente de quantos registros existirem na tabela, o produto irá aparecer uma única vez no resultado. |
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Relatório Margem Bruta Ajuste no relatório de margem bruta para aumentar o tamanho da coluna "Venda total" para que caibam valores grandes e incluído nova opção para definir as casas decimais nas colunas de total custo e total venda. |
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Backup automático agendado Ajustes no processo de fechamento diário automático após o backup automático para gerar corretamente os boletos A4 durante o envio dos avisos de débito; |
Data de liberação: 15/08/2023 15:00:00
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Backup automático agendado Criada nova opção no módulo de backup automático para que um fechamento diário seja executado automaticamente após o backup, enviando e-mails para os endereços configurados no módulo indicando se o fechamento foi realizado com sucesso ou não. |
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Ajustes na geração do arquivo de compras para o formato IQVia; |
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Relatório contas pagas Aplicada correção para que quando a opção "Exibir movimentos a vista" estiver marcada, para que emita uma mensagem obrigando a data do recibo estar preenchida. |
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Boleto Sicoob O Banco Sicoob sinalizou uma alteração no campo local de pagamento: Anterior: 'Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento. '. Modificado: 'Pagável Preferencialmente no Sicoob'. |
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Impressão do pedido Modificado no total do pedido o label “Icms” por “Icms incluso:”. |
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Verificação consistência do estoque Implementado no menu "sistema > utilitários > verificação de consistência no estoque > aba procura divergências", a opção para imprimir as divergências de estoque. |
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Abertura do S4 Removida validação e mensagem de aviso sobre a data da última atualização do S4; |
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Ajustes no arquivo de vendas do formato Neogrid/DI. Agora o S4 não envia os dados do cliente quando este estiver configurado como consumidor final. |
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Usuário no movimento de Compra Adicionado no rodapé dos relatórios de visualização do movimento de ordem de compra e de movimento de compra o nome do usuário que gerou o relatório. |
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Ordem e tamanho das colunas Na visualização de itens lançados dos pedidos pelo cadastro de clientes e no botão Itens da pesquisa de pedidos será permitido modificar a ordem e o tamanho das colunas. |
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Imprimir os filtros selecionados Adicionado quais foram os filtros aplicados na impressão nos relatórios de vendas por cliente e vendas por cliente em períodos. |
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Campo de validade da licitação Ajuste no campo de validade da licitação, agora o sistema não permite que o campo seja deixado em branco. |
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Relatório curva ABC Implementado na guia "Produtos" o filtro de "Região" do cliente. |
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Configuração de quantidade de casas decimais Ajustado tela de inclusão dos lotes nos movimentos de compra, venda e pedidos para ler a configuração de quantidade de casas decimais do S4. |
Data de liberação: 19/07/2023 11:06:00
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Log do sistema Incluída observação na tela de log observando que os logs do sistema permanecem por 5 anos e os do movimento enquanto existirem os mesmos. Ao carregar o programa para ver os logs é executada uma verificação de registros órfãos nos logs dos pedidos e movimentos. Incluído na rotina que grava os logs dos pedidos e movimentos uma verificação para não gravar o log se a chave do está vindo em branco. Isto ocorria quando um pedido era iniciado e o mesmo cancelado sem antes incluir o pedido ou movimento. |
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Cadastro de produtos Modificado na tela de cadastro de produtos no campo “Origem do produto” botão “$”, é chamada a tela de “Dados adicionais de produtos estrangeiros”. O campo “Número da FCI“ agora só aceita letras maiúsculas. |
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Metas e Performace de clientes Incluido no resumo de pedidos a situação “Separação”. Implementado nas configurações das metas, o box “Tipo responsável da venda“ com as opções Vendedor, Representante e Agente. Esta modificação modifica os cabeçalhos do relatório trocando Metas por Sugestão conforme a opção selecionada. Para mais informações, clique no botão "!" da configuração das metas. |
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Relatórios de listas de preços de venda Incluído uma nova opção de relatório no módulo de relatórios de preços de venda para realizar a conferência dos preços de compra, margem e preço de venda dos produtos, sendo possível informar até 3 listas de preço para esta conferência. |
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Relatório do pedido Incluído uma nova opção no sistema para que no relatório de visualização do pedido não apareçam os produtos que não foram atendidos, e os que foram atendidos parcialmente devem aparecer apenas com a quantidade atendida. |
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Liberação e emissão de notas Incluída mensagem no log do pedido quando o usuário realizar a emissão de um pedido sem informar o código de autorização do pagamento por equipamento externo ao S4. |
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Listas de preço Incluído mensagem de log quando o usuário altera as listas de preço através das notas de fornecedor (Compras > Lançamento de notas > Guia "Listas de preços" > Botão Modificar). |
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Ajustes na geração dos nomes dos arquivos para o formato Neogrid / DI; |
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Movimento de venda, devoluções e interno Ajustes no processo de cálculo do ICMS ao importar arquivos XML de clientes para inclusão de movimentos de devolução. |
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Cadastro de produtos e seus fornecedores Incluído mensagem de log quando o usuário incluir, alterar ou excluir algum registro no módulo de Cadastros → Produtos → Produtos e seus Fornecedores |
Data de liberação: 29/06/2023 13:41:00
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Condições de pagamento Incluído novo campo para informar o código do fornecedor credenciador das máquinas de pagamento por cartão utilizadas pela empresa. Quando uma condição de pagamento com este campo preenchido for utilizada nos movimentos do tipo "NFC-e" será apresentada uma nova tela para que o usuário possa informar o código de autorização do pagamento gerado pela máquina, de forma que esta informação conste no XML da nota fiscal. |
Data de liberação: 20/06/2023 16:30:00
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Criação de permissão para a guia "Listas de Preços" do lançamento de notas de compra Criado uma nova permissão para que o usuário possa ou não alterar os preços dos produtos a partir da tela de lançamento de compras, menu "Compras → Lançamento de notas", guia "Listas de preços". |
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Situação reserva do pedido Adicionado nova opção para situação do pedido de pendente para reserva em “Sistema → Senhas e Permissões” para solucionar o problema que estava ocorrendo no processo de mudança de situação dos pedidos. |
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Customização na tela consulta estoque e rotação, pedidos reservados Adicionado opção de abrir o pedido através do menu "Consultas> estoque, compra, venda e rotação", no campo "pedidos reservados" botão "listar" |
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Relatório comissões de vendedores Corrigido erro de conversão no relatório, que ocorria quando utilizado a opção Faturadas. |
Data de liberação: 15/05/2023 17:30:00
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Digitação de pedidos Na seção de digitação de produtos, na relação de itens lançados, criadas duas novas colunas "Estoque disponível" e "Estoque(%)" que indica o percentual da quantidade do pedido em relação ao estoque disponível. Tela de pesquisa de pedidos: Incluído coluna "Estoque(%)" do percentual da quantidade total de unidades de todos os produtos do pedido em relação ao estoque disponível atual dos produtos. Incluído coluna “Desconto(%)”, percentual referente ao total de descontos do pedido em relação ao total bruto dos itens no pedido. Tela de pesquisa de pedidos ao acessar botão "itens". Criadas duas colunas "Estoque disponível" e "Estoque(%)" que indica o percentual da quantidade do pedido em relação ao estoque disponível. Nesta tela foi implementado o salvamento do tamanho da tela e das colunas do gride. Sobre o calculo das colunas “Desconto(%)” e "Estoque(%)". O calculo é executado a nível de item a item do pedido, “Desconto(%)” - Somente para os itens que possuem desconto. (Valor do desconto + 100.00 / Valor bruto). "Estoque(%)" - Somente para itens que possuem estoque. (Quantidade do item atendido * 100.00 / Estoque disponível). |
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Fechamento diário Opção de Aviso de furo de numeração nas notas fiscais. Modificada a forma que é atualizada a última data de alteração da numeração. Quando não era encontrada ocorrência de erro, a data da ultima atualização não era modificada, com isto o processo demorava para concluir. |
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Relatório de pedidos Na opção “Resumo de pedidos”, as colunas foram ajustadas para quando gera em planilha não fiquem desalinhadas. Reformulado para mostrar as 3 datas, Inclusão, Faturamento e entrega. Implementada também opção para imprimir os itens ou a soma das quantidades atendidas do pedido. Redefinido o tamanho da fonte para este ajuste. |
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Impressão separação Implementada opção “Não imprime "não atendidos" na separação” na configuração por terminal para não imprimir os itens não atendidos do pedido. |
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Exportação para contabilidade Incluída documentação na ajuda da tela, o layout da geração dos lançamentos para a contabilidade. Implementada opção para exportar junto o cabeçalho com os campos da exportação. |
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Palm tipo 11 Implementar opção “Condição de pgto A VISTA:“ para considerar condições de pagamento para não preencher o banco. Considera estas condições de pagamento como "A Vista". Nestas condições de pagamento o banco será preenchido com brancos. |
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Acesso ao cadastro do cliente dentro do agendamento Incluído um novo botão para acesso ao cadastro do cliente dentro do agendamento. |
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Erro ao emitir devolução pra fornecedor. Desabilitado para que o usuário não possa digitar manualmente o conteúdo dos campos de CST/CSONS na tela de ajuste de produtos |
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Soma da comissão no relatório usando opção 'Liquidadas" Corrigido a soma do valor total das comissões no relatório do menu Relatórios → Vendas → Comissões de Vendedores ‘Venda Individual’ quando utilizado a opção Liquidadas |
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Campo de IE inválido Corrigido erro de Inscrição Estadual Inválida ao preencher o campo de IE no cadastro do cliente para estado de GO |
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Senhas e permissões de pedidos As opções de situação do pedido foram corrigidas e agora estão habilitadas de acordo com as configurações em senhas e permissões |
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Pesquisa fonética no cadastro de produção Incluído melhoria ao pesquisar um modelo de produção |
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Link inválido Corrigido link do tutorial em Sistema → Fechamento diário → Aviso de débitos |
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Relatório venda por cliente em períodos Incluída nova opção no relatório de vendas por cliente em períodos para visualizar os valores agrupando os clientes por tipo de cliente (Campo "Tipo Cliente" da guia "Dados Adicionais" do cadastro de clientes). Esta nova opção de relatório está disponível nos modelos detalhado e resumido. |
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Erro ao emitir pedido Corrigido erro que ocorria quando o vendedor utilizava o tipo de comissão "Percentual s/ margem bruta", agora o pedido permaneça no status adequado até a emissão |
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Log de "usuários do movimento" ao alterar o comprovante Adicionado junto a mensagem no log do pedido já existente informando o código do comprovante novo e antigo. |
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Preço unitário no relatório "Lista de preços" Corrigido a visualização e a modificação do campo de preço unitário no relatório e a cópia de lista de preço. |
Data de liberação: 17/04/2023 09:10:00
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Ajustes na geração do arquivo de estoques para o formato "Accera / DSI"; |
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Realizadas as seguintes melhorias na geração dos arquivos de exportação para "Neogrid DI":
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Digitação de cotações Ajustes no processo de criação de pedidos para calcular corretamente o DIFAL dos produtos, quando necessário. |
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Tabela de ICMS Ajustes no processo de modificação global das tabelas de ICMS para aplicar as regras de quais campos podem ser preenchidos conforme a CST da tabela. |
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Cobrança eletrônica Retirada mensagem "NÃO FOI POSSÍVEL ATUALIZAR O NÚMERO DA REMESSA" quando o banco não controla o número de remessa. |
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Movimento de venda, devoluções e interno Incluídos novos campos na tela de pesquisa de movimentos para pesquisar pelo vendedor do movimento. Agora o módulo também valida os vendedores do usuário, quando esta permissão estiver configurada. |
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Avisos automáticos Ajustes na exibição do filtro de produtos sem movimentação há X dias para carregar corretamente o valor aplicado no filtro; |
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Movimento de venda, devoluções e interno Agora não é mais possível excluir movimentos que possuem vínculo com uma conciliação de extrato bancário. Para eliminar movimentos vinculados à um extrato, é necessário eliminar primeiro o extrato. |
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Lançamento de notas Agora não é mais possível excluir movimentos que possuem vínculo com uma conciliação de extrato bancário. Para eliminar movimentos vinculados à um extrato, é necessário eliminar primeiro o extrato. |
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Relatório de contas pagas Ajustes no filtro de centro de custos; |
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Lançamento de notas Ajustes no processo de emissão de notas fiscais eletrônicas a partir do módulo de lançamento de notas; |
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SPED Fiscal Agora o sistema verifica a configuração de emissão de NF-e da filial ao gerar os registros C100 e C170 para determinar se deve enviar os valores de desconto no arquivo do SPED ou não. |
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Performace carteira de clientes dos vendedores Pagina dos gráficos: Implementado acompanhamento dos pedidos abertos no sistema. Gráfico consulta metas na digitação dos pedidos: Implementado guia "Pedidos" com o acompanhamento dos pedidos em aberto. |
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Exportação de dados para terceiros Adicionado um novo filtro no formato de exportação de dados "Accera / DSI" para que seja possível filtrar os movimentos de venda do movimento, incluindo o vendedor 1, 2, 3, 4 ou 5. |
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Movimentos à vista no relatório de contas pagas Adicionado uma nova opção no relatório de contas pagas para mostrar também os movimentos de compras que não geraram débitos no contas à pagar. |
Data de liberação: 20/03/2023 08:00:00
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Relatório venda entrega futura Implementada opção para imprimir os dados das licitações por nota. |
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Relatório mix da margem de venda Ajuste no valor liquido do relatório, modificado para Bruto - descontos. |
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Notas de devolução de fornecedor Adicionado uma nova opção no cadastro de fornecedores para indicar se a conversão inversa deve ser feita no momento da emissão de notas de devolução para o fornecedor. |
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Limitação de itens na emissão da NFe Incluído validação para não permitir que o usuário informe mais de 990 itens na digitação de pedidos. Para o movimento de venda, essa validação só é aplicada em movimentos com série que emita NF-e (Tipo 1..5 ou E). |
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Impressão de etiqueta de entrada de mercadoria Ajuste na geração de etiquetas com lotes de produtos, preenchendo a coluna do fornecedor |
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Aviso automático: Prazo médio das vendas Aviso automático para apresentar o prazo médio das vendas do cliente agrupadas em 3 grandes grupos: Vendas do dia anterior , vendas do mês atual e vendas no ano até o momento. |
Data de liberação: 22/02/2023 14:00:00
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Venda entrega futura Implementação nos pedidos as remessas da venda futura dos comprovantes tipo 16. Os pedidos em Pendente, Reserva e Separação serão considerados remessas pendentes na venda futura. Implementado os dados de licitação. Incluído no relatório de entrega futura a opção por Nota e Nota e seus produtos. |
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Palm Siva tipo 2 Implementada opção para exportar o somatório dos estoques de todas as filiais. Incluída opção para não exportar o campo de observação dos clientes. Corrigida a cor no cliente padrão no App. Estava indo sempre "0". |
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Divergência nos valores de ST - Devolução de cliente Ajuste ao selecionar a opção "Valor" para comprovante de devolução no calculo de Base ST e Valor ST do produto lançado no movimento. |
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Erro para emitir NFC-e Ajuste ao lançar vendas pelo módulo de venda balcão NFC-e para um cliente que estava com a opção de isento de ICMS marcada no seu cadastro e a filial usada para emissão estava configurada como sendo do simples nacional. |
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Erro devolução de fornecedor Ajuste no envio da descrição do ANP no XML, junto com o código. |
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Consulta CNPJ cadastro de fornecedor Ajuste ao fazer consulta por CNPJ no cadastro do fornecedor. |
Data de liberação: 26/01/2023 14:30:00
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Relatório mix da margem de venda Correção na soma dos produto quando houvesse o mesmo produto mais de uma vez na nota e houvesse incidência do Difal. Quando o mesmo produto ocorresse mais de uma vez, o valor era acumulado mais de uma vez. |
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Relatório de venda futura Os filtros os botões de pesquisa dos Cliente e Produtos não estavam chamando os registros para seleção. |
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Relatório tesouraria Modificação na forma de obter os dados quando nos recibos, tivessem baixas com debito/credito diferentes. Este problema só ocorria quando a opção "Recibos resumidos" estivesse ligada. |
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Flex Ajustes no recalculo do flex para que entrem no calculo todas as filiais. Para o calculo do flex tipo "Diferença entre Preço de venda e preço de origem menos Desconto da lista" foi corrigido a forma de obter os descontos. |
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Acessos usuários PERMISSÕES PARA FILIAIS Implementar na pesquisa de produtos, a liberação de ver somente estoque da permissões por usuário da filial. Incluída documentação nas senhas e permissões da guia Filiais. |
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Palm Siva tipo 2 Implementada condição padrão quando utilizada a opção de condições de pagamento do cliente. |
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Lançamento de caixa tesouraria Implementado o lançamento de centros de custos múltiplos nos movimento de fornecedor. Criada opção "interno". Quando ela for escolhida o sistema preenche automaticamente o campo cliente com o cliente referente à filial informada. Da mesma forma que ocorre no lamento de movimentos de clientes, devoluções e interno, ao clicar no botão "incluir interno". |
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Fechamento diário Agora o processo que elimina registros bloqueados em uso durante o fechamento diário é executado apenas se somente 1 terminal estiver conectado ao S4 durante o fechamento. |
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Observações do produto no pedido/movimento Ajustes no módulo de observações do produto no pedido/movimento de vendas para não apresentar mensagens de erro durante a utilização; |
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Importação de cadastros por arquivo XML Ajustes no processo de importação de arquivos XML onde um mesmo lote aparece mais de uma vez em um mesmo item da nota fiscal; |
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Permissões do usuário Otimizações na leitura das permissões do usuário para liberar o acesso ao S4 mais rapidamente. |
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Digitação de pedidos Ajustes no processo de distribuição do desconto total do pedido nos itens para recalcular também o valor de DIFAL quando aplicável. |
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Conciliação bancária Ajustes no módulo para não apresentar mensagens de erro ao abrir diversas janelas simultaneamente para utilização. |
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Importação automática de pedidos Revisão no processo de importação para não apresentar mensagens de erro durante a importação automática; |
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Frete como "destinatário" fixo Ajuste no relatório de visualização do movimento que estava mostrando o frete sempre como "destinatário" fixo em qualquer situação. |
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Impressão data emissão em canhoto NF-e Ajuste na impressão da data de emissão para vendas e bonificações. |
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Permissões para o módulo de kits Ajuste com a permissão de excluir cadastros de kits. |
Data de liberação: 26/12/2022 17:30:00
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Palm Siva tipo 2 Importação de pedidos. Permitido no Siva o código do pedido com no máximo 50 caracteres. Na exportação do histórico dos pedidos faturados agora o preço vai com desconto. Este histórico no app é no menu relatórios -> Notas. |
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Relatório de contas a pagar Modificada a forma como compara a data base com a data de vencimento. A data base está entrando a hora o que prejudica a comparação. |
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Numeradores Criado log que monitora cada vez que uma série é utilizada |
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Modifica transportadora dos pedido (Global) Implementada na modificação global o roteiro do pedido. Incluída na pesquisa de roteiro qual a origem do mesmo (cliente ou pedido), também implementada a pesquisa por vendedor 1,2,3,4 ou 5. |
Data de liberação: 23/11/2022 15:33:00
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Listas de preço de venda Ajuste na alteração de listas de preço para salvar corretamente o preço de venda unitário. |
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CFOP na importação de xml de fornecedores Corrigido erro na importação de XML de fornecedor, o campo de CFOP no produto estava ficando em branco. |
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Ordem de Compra Incluído registro no log do sistema quando uma ordem de compra for eliminada e uma validação ao tentar excluir uma ordem de compra para verificar se está vinculada a algum movimento. |
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Venda balcão NFC-e Ajustes no processo de cancelamento de notas fiscais emitidas quanto a NFC-e possui vínculo com o programa de descontos do Farmácia Popular. |
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Exportação sistema de terceiros Modificado na exportação da Mtrix, a opção de mais de uma filial, são estas: Filial matriz: Define qual filial será usada para informar os dados como CNPJ, Razão social para a exportação. Filial da pesquisa: Filial que será usada para pesquisar os movimentos, estoques etc... |
Data de liberação: 28/10/2022 10:00:00
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Fechamento diário Incluído no log do sistema todas as fases do fechamento com a hora de início de cada uma delas. Melhorado o acesso ao banco dos avisos automáticos. |
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Etiqueta de expedição Ajustado o tamanho do código de barra da NFe na etiqueta 12. |
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Cobrança eletrônica Implementada opção para definir a filial matriz como beneficiária. Se definida, os movimentos de várias filiais usarão como beneficiário a filial matriz nos boletos e exportação da cobrança para o banco |
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Relatório de consignação Implementada opção para que mostre apenas os produtos com saldo positivo no cliente nas opções "Detalhe Cliente por Produto" e "Resumo Cliente por Produto" e com a opção "Somente lotes com saldo" marcada, ou seja, o saldo de estoque dos produtos que estão com o cliente atualmente. |
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Siva Plus Importação de pedidos. modificar o número da OC em branco e Transportadora em branco caso tipo frete seja 9(sem ocorrência). |
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Exportação sistema de terceiros Exportação Mtrix: Modificado o calculo da data inicial para as vendas. Estava diminuindo 8 dias na data inicial. |
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Controle de licitações na venda entrega futura Implementado nos menu Sistema -> Dados da empresa no sistema na guia "Vendas / Pedidos" sub guia "Venda futura" a opção "Usa licitações na 'Venda Entrega Futura' dos comprovantes 15 e 16. No botão "!" está a documentação sobre esta opção. |
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Lista de preço Adicionado novo campo de preço de compra unitário |
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Fechamento diário Implementado log no sistema com o tempo de cada processo no fechamento. |
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Cobrança eletrônica Banco Santander Implementação do recibo de entrega do boleto. |
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Digitação de pedidos Ajuste no módulo para não apresentar mensagem de erro ao abrir um pedido através do módulo de liberação e emissão de notas. |
Data de liberação: 06/10/2022 16:00:00
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Palm PMI Implementado importação de arquivos internos de pedidos gerados pela Flamarsul. Incluído código da ordem de compra do cliente no layout interno. |
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Centro de custos Implementada opção para Ativar/Inativar os sub centro de custos. |
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Palm Siva tipo 2 Implementada verificação nas tabelas de icms relacionadas com aos produtos antes de exportar. Caso seja encontradas inconsistências, as mesmas são listadas no log e questiona se a exportação será cancelada ou não. |
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Exportação sistema de terceiros Implementada exportação para a Mtrix. Incluídos filtros para seleção de clientes e vendedores além dos filtros padronizados. |
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Relatório de pedidos Implementada opção para ordenar por código do produto. |
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Cobrança eletrônica Banco Itaú Liberada exportação de email do cliente para a carteira 109. |
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Liberação de pedidos para faturamento Implementado filtro para pesquisar por faixa de peso dos pedidos. |
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Relatório de vendas por produtos Inclusão de filtro de valor no relatório de venda por produto na guia "Outros" |
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Relatório de pedidos Incluída opção de classificação por código do produto. |
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Modifica transportadora dos pedidos(Global) Implementado filtro para pesquisa pelo código do pedido. |
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Mix da margem de venda Relatório do mix da margem de venda. Corrigido percentual da coluna lista liquida. |
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Liberação de programas/cadastros em uso. Implementado a geração de log no sistema quando houver desbloqueio. |
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Relatório mix da margem de venda Implementado filtros para as datas de Inclusão da nota, Emissão e Entrada/Saída. |
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Emissão de NF-e Ajustes no envio das chaves NF-e referenciadas incluídas manualmente no módulo de movimentos de venda. |
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Importação de cadastros por arquivo XML Ajustes na validação dos códigos utilizados para os produtos nos arquivos XML para garantir que os produtos são incluídos com códigos válidos no S4; |
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Pagamento da comissão após o pagamento da última parcela Adicionada uma nova opção no relatório de comissões, "Relatórios -> Vendas -> Comissões de vendedores 'Venda individual' " para que só sejam pesquisadas vendas as quais todas as parcelas já foram quitadas. |
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Valor unitário de compra e venda de produtos Adicionado customizações para mostrar o preço da unidade do produto. |
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Relatório contas pagas Corrigido filtro "centro de custo" em Relatórios -> Contas a pagar e receber -> Contas pagas. |
Data de liberação: 31/08/2022 20:00:00
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Boletos Sicoob Inclusão da observação no boleto do banco Sicoob conforme opção na configuração do banco. |
Data de liberação: 30/08/2022 15:30:00
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Importação automática de pedidos Realizados diversos ajustes no processo de importação automática de pedidos:
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Notas de fornecedores Incluída uma validação para o valor total do produto na ordem de compra indicada pelo usuário com o valor total do item no arquivo XML durante a importação de notas de fornecedores. |
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Nota fiscal eletrônica Ajuste na leitura do código da cidade e UF de entrega do pedido ao emitir NF-e com endereço de entrega. |
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Cadastro de produtos Incluído novo canal de venda para e-commerce "TrayCommerce". Canal de venda já existente "Tray" modificado para "TrayCorp"; |
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Importação automática de pedidos Agora o sistema importa também os valores de despesas para o pedido no S4, trazendo valores de acréscimo ou juros adicionados pelo e-commerce; |
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Mix da margem de venda Revisão no Mix de Venda referente ao Liquido lista sem frete. |
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Relatório contas a recebe Corrigido problema na pesquisa de remessas não preenchidas. |
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Digitação de pedidos Aviso de documentos vencidos mesmo com pedido bloqueado. |
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Flex - Configuração Opção para ignorar o segundo desconto que também é usado para o desconto de quantidade do múltiplo de venda. |
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Impressão pedidos separação Imprimir o código do lote em negrito. |
Data de liberação: 10/08/2022 17:30:00
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Importação de notas de fornecedores Agora o sistema utiliza o valor de PMC das tabelas do S4 quando a configuração "ICMS / ST / FCP" estiver definida como "Usar tabelas de ICMS". |
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Produtos bloqueados por cliente Incluído log no sistema para as operações de inclusão, exclusão e alterações. |
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Cobrança eletrônica Implementado controle do número de remessa na exportação dos débitos para o banco. Neste controle constam: Número da remessa, Data da remessa e Arquivo que foi gravado a remessa. Nos programas de alteração de débitos, cadastro de clientes e relatório de contas a receber foi incluído filtro para pesquisa desta estrutura de remessa. |
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Palm Siva tipo 2 Incluída opção na guia "CONFIGURAÇÃO" -> "Exportação" box "Cliente" opção: "Roteirização é definida direto no portal do Siva" para ignorar a roteirização definida no Sidicom e utilizar a roteirização definida no portal do Siva. |
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Cotações Inclusão do controle do bloqueio de produtos por cliente. |
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Impressão de pedido Incluída linha de separação entre os produto. Alterado para negrito o código do lote. |
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Impressão separação Usa o parâmetro para impressão do valor liquido para esconder o percentual de desconto. |
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Palm Siva tipo 2 Correção de erro ao exportar listas de preços. |
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Liberação e emissão de notas Adicionados dois novos filtros no módulo para filtrar pedidos pela observação do pedido ou pela observação interna; |
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Relatório mix margem de venda Ajuste para visualizar o valor de venda em ordem decrescente. |
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Digitação de pedidos Agora o sistema não bloqueia o pedido novamente após realizar a conferência de uma pedido que já foi desbloqueado anteriormente. |
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Relatório transportadora Incluído nova opção para imprimir campos de data e assinatura no relatório. |
Data de liberação: 25/07/2022 08:50:00
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Dados da Empresa do Sistema Incluída nova opção para incluir o endereço de entrega do cliente nos campos de entrega do pedido; |
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Configuração da emissão da NF-e Incluída nova opção para enviar os campos de entrega do pedido nos campos específicos de endereço de entrega da NF-e; |
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Tabela códigos fiscais Liberado Cfop iniciando com 5 e 6 para usar o custo médio atual. |
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Siva Plus Correção erro ao exportar os pedidos faturados para o histórico de vendas no Siva. |
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Digitação de pedidos Avisos de contratos e Alvará agora ignoram o pedido bloqueado/desbloqueado. Sempre mostra o aviso. |
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Digitação de pedidos Criados novos campos para indicar a razão social, CPF/CNPJ e inscrição estadual do recebedor no endereço de entrega do pedido. |
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Condição de pagamento bloqueia pedido Adicionado uma nova opção chamada "Sempre bloquear pedido ao utilizar essa condição" na tabela de condições de pagamento (Cadastros > Tabelas > Condição de pagamento). Quando esta opção estiver marcada todo pedido que tiver essa condição de pagamento vai ficar na situação "bloqueado". Esse controle foi feito na inclusão do pedido e também toda vez que for alterada a condição de pagamento no pedido. |
Data de liberação: 13/07/2022 11:30:00
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Mix da margem de venda Relatório mix margem de venda: Modificado a coluna valor liquido para Bruto - Descontos. Não ratear frete pago pelo cliente na margem do pedido nas seguintes situações: "Contratação do frete por conta do destinatário (FOB)"; "Contratação do frete por conta de terceiros"; e "Transporte próprio por conta do destinatário". |
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Siva Opção de diminuir o valor da base de icms do pis e cofins. Implementada. |
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Conferencia de pedidos Implementada opção na configuração por terminal para modificar o pedido a partir da conferência. Quando as opções "Modifica quantidade dos produtos com peso variável" e ou "Modifica quantidade dos produtos unitários" forem marcadas, na conferência ficara disponível a tecla de atalho "F9" para chamar os produtos do pedido. |
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Aviso automático de clientes com débitos em atraso Adicionado nova opção "somente clientes do vendedor ligado ao usuário", para avisos informando os débitos dos clientes que possuem ligação a um vendedor. |
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Controle de expedição e retorno de cargas Adicionado dois novos filtros ao módulo de controle de expedição e retorno de cargas nas guias "Filtros cargas" e "Relatório" para filtrar as cargas por notas fiscais específicas. |
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Abrir menus sobrepostos Ao abrir menus como Pedidos, Vendas e Compras é possível abrir outros menus também. |
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Relatório mix margem de venda Ajustado opções de ordenação no relatório de mix margem de venda. |
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Endereçamento do produto Incluído nova opção nos dados da empresa do sistema "Sistema > Dados da empresa do sistema" para que não seja possível informar o mesmo endereço de estoque (Zona + Corredor + Prateleira + Gaveta) em dois produtos diferentes. |
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Flex Incluída na configuração da empresa na guia Flex a opção "Ignorar desconto dos Kits dos produtos no calculo do Flex ". Esta opção quando marcada não calcula os descontos dos Kits vendidos no Flex. Ao alterar esta opção, deve ser aplicado o recalculo caso seja necessário adequar os saldos. |
Data de liberação: 07/06/2022 14:00:00
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Relatório dados fiscais Inclusão do CPF do cliente no gride. Para as vendas consumidor final incluir o CPF digitado na emissão de NCFe, esta ficará disponível na versão de banco 5.07. |
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Palm tipo 11 Incluído na tabela 300 do cadastro de produtos o campo aplicação conforme layout. |
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Relatório de visualização do movimento de clientes Incluído possibilidade de gerar o relatório de visualização do movimento de clientes antes de lançar o movimento. |
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Ordens de compra Adicionado nova opção para indicar que não é para imprimir o valor do produto. |
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Venda balcão NFC-e Acrescentado mensagem para que o usuário saiba o que é e onde é feito o fechamento diário. |
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Mensagem de usuário sem permissão para filial Inserido uma mensagem orientando como o cliente da a permissão ao usuário |
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Opção não protestar bloqueto Incluído um botão de observações adicionais ao lado da opção "Não protestar Bloqueto" no cadastro de clientes, guia "Dados Adicionais", para informar quais bancos estão considerando essa opção no momento da geração do arquivo de remessa. |
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Comissão de vendedores Incluído novo calculo de comissão dos vendedores em base ao mix da lista bruta ou líquida. Mais informações no cadastro de vendedores. |
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Boleto Caixa Econômica Implementado para o boleto tipo 2 da Caixa a opção "Imprime cedente / sacado como beneficiário". Mesma opção era aplicada no boleto tipo 1. |
Data de liberação: 10/05/2022 16:22:00
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Consignações nos pedidos Corrigida o código da situação da remessa de consignação ao faturar pedido. Após lançar estava ficando em erro o lançamento da consignação. |
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Desconto máximo da lista de preço Ajustado o calculo do desconto máximo da lista quando o preço do produto é modificado e o desconto em percentual também. Agora o calculo leva em conta a diferença entre o preço origem da lista e o preço digitado. |
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Emissão de NF-e Ajustes no envio do valor unitário do produto quando a empresa está configurada para não destacar o desconto dos itens na NF-e. |
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Importação de cadastros por arquivo XML Ajustes na importação de notas fiscais com lotes para não alterar a configuração de produtos que já controlam o estoque por lote. |
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Palm Siva tipo 2 Implementado o histórico dos pedidos faturados no menu "Notas" do app. Implementada opção para não rejeitar os pedidos com Cnpj/Cpf correto mas com endereços do pedido inválidos. Quando ocorrer, será descrito no log da importação as mensagens referente ao erro. A opção "Rejeita Clientes novos e pedidos com campos inválidos" se encontra no menu Configuração -> Importação. Implementado a opção para enviar todas as condições de pagamento para o Data center. Melhoria nas mensagens de avisos ou erros nos clientes novos e pedidos. Inclusão do valor da comissão no histórico dos pedidos faturados. Incluída opção nos usuários para fazer o levantamento de estoque do cliente na venda. |
Data de liberação: 19/04/2022 17:15:00
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Consignações Corrigida a inclusão de uma nova remessa, não estava modificando o status como "Aberta" e sim como "Erro". |
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Vendas por produto Implementado o valor do frete na opção "Vendedor custo médio/icms". |
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Conciliação bancária Ajustes para permitir a seleção de débitos de outras filiais; |
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Cadastro de filiais Ajustes nos campos de versão do arquivo da NF-e e emissor utilizado pela filial; |
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Siva Plus Implementado na configuração de exportação dos produtos a opção para concatenar o código de barras ao nome do produto. Modificada a exportação do cadastro de clientes para buscar a data/hora de alteração maior ou igual a data da ultima exportação. Antes buscava por maior somente. |
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Importação de cadastros por XML para usar código dos produtos Modificado o processo de importação de cadastros por arquivos XML para verificar se todos os códigos dos produtos utilizados pelo cliente são numéricos e com até 6 posições, para utilizar este código como código do produto no S4 também. |
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Ordenação nos produtos do pedido Habilitado a ordenação dos produtos na tela de digitação de pedidos e de movimentos de venda por qualquer coluna. |
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Lotes alterando de situação Incluído validação para que só seja feito a alteração da situação do lote caso o produto não controle lotes. |
Data de liberação: 15/03/2022 15:00:00
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Cobrança eletrônica Banco Bradesco Inclusão do telefone do cliente no registro detalhe para a opção de " Beneficiário terceiros". |
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Conferencia de pedidos Implementadas rotinas para a conferência dos lotes quando os mesmos são incluídos na conferência. Agora ao ler lote inexistente no pedido é verificado se o estoque atende a quantidade solicitada antes de lançar os registros conferidos no arquivo de trabalho. |
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Cobrança eletrônica Banco Sicredi Importação da cobrança. Implementado tratamento do registro "Y' na importação. Quando o banco enviava este registro, o sistema emitia um aviso de registro inválido. |
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Palm tipo 11 Para a importação dos pedidos via Demander, foi implementada a opção para usar o comprovante digitado pelo vendedor no App. |
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Digitação de pedidos Na venda a convênio agora é possível altera o convênio ou o conveniado depois do pedido incluído. |
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Liberação de pedidos para faturamento Na opção "Somente Cnpj/Cpf" agora é verificado se o estado do cliente for "EX" (estrangeiro) para não exigir Cnpj. |
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Exportação Accera Implementado filtro de mais de uma filial. |
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Destaque para o campo de observação do pedido Os campos de observações na digitação dos pedidos agora ficam com letra maiúscula e negrito, tanto na tela como no pedido impresso. |
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Configuração por terminal Incluída na guia dos "Pedidos" sub guia "Outros" a opção "Emite etiqueta de expedição no faturamento." para a impressão de etiquetas de expedição após o faturamento. |
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Cópia de pedidos entre filiais Corrigido o problema do CFOP que estava sendo mantido do pedido origem no pedido destino. Não estava buscando o comprovante da filial destino. |
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Total de pedidos no menu de liberação e emissão Inserido campos para mostrar o total de pedidos pesquisados e o total de pedidos selecionados no menu de liberação e emissão de notas. |
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Filtros pesquisa de pedidos Incluído na tela de pesquisa de pedidos os filtros de código de comprovante e condição de pagamento na nova guia "Pesq. Avançada". |
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Indicador de presença em movimentos lançados Corrigido alteração do indicador de presença pelo menu de "altera movimento lançado" de clientes e de fornecedores, não estava salvando ao alterar. |
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Ajuste do vínculo de Ordem de Compra ao Lançamento de notas de fornecedor Correção do erro ao vincular uma Ordem de Compra (Pendente no fornecedor) em um Lançamento de notas de fornecedor |
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Melhoria no relatório de separação Ajuste no relatório de separação adicionando linha horizontal em produtos com lote |
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Melhoria na Consulta Sefaz de Clientes Consulta CNPJ Sefaz - Data de inicio das atividades da empresa como data aniversário do cliente |
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Melhoria na leitura de lotes compostos Permitir o reconhecimento dos lotes compostos para que identifique o primeiro caracter ( "i" ou "l" ) tanto em minúsculo como em maiúsculo. |
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Novo modelo de etiqueta com QR Code Foi criado um novo modelo de etiqueta de preço código 51 com 3 colunas e contendo: o código e a descrição do produto, o lote com a validade, o código do fornecedor e o QR Code. |
Data de liberação: 15/02/2022 16:00:00
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Melhorias internas Melhorias internas e de estabilidade. |
Data de liberação: 03/02/2022 00:00:00
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Cópia de pedidos Ao copiar número da O.C do pedido a chave externa do pedido não será mais copiada junto. |
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Importação de notas de fornecedores Ajuste no processo de validação dos produtos com a ordem de compra selecionada para imprimir mais detalhes nas observações. Agora o sistema sempre exibe as mensagens de validação caso o usuário informe uma ordem de compra, e salva as mensagens no log do movimento gerado. |
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Atalhos do sistema Ajuste para que um atalho não seja executado mais de uma vez em sequencia ao clicar sobre o ícone diversas vezes rapidamente. |
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Cobrança eletrônica Bradesco. Implementado na configuração da exportação do arquivo de remessa dos bancos, a guia " Beneficiário terceiros" onde consta as opções para usar um beneficiário terceirizado em vez da filial. Com isto na emissão do boleto no beneficiário será impresso os dados do terceirizado. |
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Consulta listas de preços Corrigido problema no acesso as listas quando o usuário estava configurado com permissão nas listas de preços. |
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Importação de cadastros por arquivo XML Criadas opções para definir quais tabelas de impostos serão criadas durante a importação dos arquivos XML. Ajustado também o processo de pesquisa do produto durante importação de movimentos para utilizar a mesma regra da pesquisa de produtos durante o cadastro de itens no S4; |
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Pesquisa de opinião de clientes Na manutenção da pesquisa no campo "Identificação auxiliar:" foi criada uma identificação para a palavra BONIFICADO. SIVA - Se for usada a palavra chave BONIFICADO e o vendedor no App fizer uma venda bonificada, será apresentado o questionário para responder. |
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Relatório de vendas por produto. Incluído no relatório "Vendedor custo médio/icms" opção para selecionar qual vendedor (1,2,3,4,5) irá para o relatório. |
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Ajuste de imposto no produto Corrigido erro que ocorria quando o motivo de desoneração estava em branco, agora não é possível deixar o campo em branco. |
Data de liberação: 03/02/2022 09:30:00
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Relatório produtos controlados RMS. Alterado o campo do relatório da coluna Aplicação pelo campo Nome Genérico. |
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Código de benefício fiscal Corrigido erro que estava ocorrendo no lançamento de vendas no módulo de venda balcão NFC-e, o código de benefício fiscal estava sendo atribuído para todos os produtos da venda. |
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Dados da Empresa do Sistema Criadas 3 novas opções na guia de configurações do pedido para customizar a impressão do relatório de visualização do pedido:
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Configuração por terminal Criada nova opção de customização para o relatório de separação de pedidos, disponível na guia "Impressão" da aba "Pedidos" para incluir um espaçamento maior entre os produtos quando o mesmo possuir lotes. |
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Cobrança eletrônica Banco do Brasil Formato cnab 400 convênio 7 dígitos. Incluído bairro do cliente conforme layout do banco. |
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Atualização de listas de preços nas compras. Criada na Configuração dos Dados da empresa do sistema na guia "Compras" opção para configurar o calculo das listas de preços ao lançar a nota de compras. |
Data de liberação: 07/01/2022 12:00:00
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Dados da Empresa do Sistema Criada nova opção para imprimir junto aos dados dos produtos no relatório de visualização de pedidos uma observação contendo o NCM do produto e as alíquotas dos impostos do item. |
Data de liberação: 31/12/2022 10:30:00
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Extrator de dados Adicionada duas novas visões no banco de dados para exportar os dados das notas de vendas e informações referentes ao estoque dos produtos |
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Rateio por projeto Adicionado novo relatório de projetos das compras |
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Margem de venda com filtragem Marca Adicionado um filtro para seleção dos produtos pelo campo "Marca", do cadastro de produtos, no relatório de Mix da Margem de Venda |
Data de liberação: 22/12/2021 18:00:00
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Cotações Corrigido problema ao gerar pedido a partir de uma cotação. |
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Digitação de pedidos A opção para alterar o banco no pedido em situação "Separação" não estava modificando quando o cliente não paga custas de boleto. |
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Pesquisa listas de preços Corrigido problema ao consultar as listas de preços quando o usuário tinha permissões de lista configuradas. |
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Altera movimento lançado Ajustes na alteração do indicador de presença do movimento lançado. Criado novo campo para modificar o intermediador do movimento; |
Data de liberação: 14/12/2021 18:00:00
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Movimento de vendas, devolução e interno Incluído novo botão abaixo do botão de pesquisa para relacionar manualmente chaves de outras notas fiscais que não existem no banco de dados do S4. |
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Conciliação bancária Agora é possível selecionar débitos de outras filiais ao realizar a conciliação de um arquivo. |
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NF-e / Norma Técnica 2020.005 v.1.20 Adequação do sistema de NF-e conforme a Norma Técnica 2020.005 v.1.20 |
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Liberação de movimentos de fornecedores em uso Melhoria na tela de liberação de movimentos de fornecedores em uso permitindo a seleção do registro da grade para liberação. |
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NF-e / Norma Técnica 2020.006 v.1.30 Adequação do sistema de NF-e conforme a Norma Técnica 2020.006 v.1.30 |
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Mensagem de ajuda - Contas de Email Melhoria na mensagem de ajuda - Cadastro de Contas de Email |
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Melhoria na tela de liberação de pedidos em uso Melhoria na tela de liberação de pedidos em uso permitindo a seleção do registro da grade para liberação. |
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Mensagem de ajuda - Boletos Bradesco Informação adicional sobre mensagem de protesto de boletos Bradesco |
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Melhoria pesquisa ordens de compra Alterações na tela de pesquisa de ordens de compra: campos de data de pesquisa em branco; campo situação com seleção múltipla; campo fornecedor com seleção múltipla. |
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Melhoria: pesquisa de movimentos de venda Foi alterado a tela de pesquisa de movimentos de vendas para que, caso o usuário informe o período (datas) e também o número ou o pedido e o mesmo confirmar ou não que quer ignorar o período o sistema faça a pesquisa automaticamente. |
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Melhoria na pesquisa de cadastro de clientes por Razão Social e Nome Fantasia Melhoria na pesquisa de cadastro de clientes por Razão Social e Nome Fantasia quando não encontrar registros sistema solicita se deseja pesquisar o mesmo termo pelo outro campo. |
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Aviso de lotes duplicados Identificação de lote com os mesmos caracteres |
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Cadastro de clientes em movimentos de vendas Incluir acesso ao cadastro de cliente pelo menu vendas |
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Adicionado ao Cadastro de Fornecedores os Anexos Adicionado ao Cadastro de Fornecedores os Anexos |
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CPF Consumidor Final Possibilidade de emitir um pedido indicando o CPF do cliente consumidor final para a NFC-e |
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Zoom nas imagens dos produtos Zoom nas imagens dos produtos ao dar duplo clique |
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Alteração global de produtos adicionado Botões para acesso aos cadastros Alteração global de produtos adicionado Botões para acesso aos cadastros |
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Produto sem peso Alerta se o produto não tiver peso preenchido no cadastro |
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Extrator de dados Adicionada duas novas visões no banco de dados para exportar os dados das notas de vendas e informações referentes ao estoque dos produtos |
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Situação de Ordem de Compra Possibilidade para definir em que situação a ordem de compra será inicializada |
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Modificação na lista de preço Adicionado três novos campos no módulo de listas de preços de venda, na guia "Preços", para visualizar o preço do produto em diferentes situações |
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Modifica custo médio produto Bloqueio nos campos de mês e ano quando algum produto estiver selecionado, para não poderem ser alterados até que o cadastro do produto seja fechado |
Data de liberação: 06/12/2021 15:00:00
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Cadastro de clientes Implementação do Alvará do cliente na Guia Cadastro -> Dados Fiscais opção "Alvará". Criadas as opções, Se controla ou não, Número do Alvará e vencimento. |
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Dados da empresa Implementado novos parâmetros para controle na guia "Vendas / Pedidos" -> "Configuração dos pedidos". - Permite alterar a capa do pedido em situação "Separação". Permite alterar o "Banco" da capa do pedidos, as quantidades e outros campos não poderão ser alteradas. - Bloqueia pedido quando o cliente tiver anexo vencido. Bloqueia o pedido que tiver anexo vencido no cliente. - Bloqueia pedido quando o cliente tiver Alvará vencido ou não preenchido. Bloqueia pedido para clientes com Alvará vencido ou número em branco. - Banco padrão para os pedidos. Se preenchido, define qual o banco padrão dos pedidos. A regra padrão busca primeiro o banco do cliente, se não preenchido busca o banco definido nesta tela, senão, busca o banco definido na configuração do terminal. |
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Controle de produtos bloqueados por cliente Implementado controle para bloquear produtos no pedidos, O Módulo para selecionar os produtos bloqueados por cliente se encontram no menu "Cadastro" -> "Produtos" -> "Produtos bloqueados do cliente". Caso a opção do módulo não conste no menu, entre em contato com o departamento comercial. |
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Senhas e permissões. Incluída opção para "Reserva contratada" nos pedidos. A opção se encontra no menu "Sistema" -> "Senhas e permissões" na guia Pedidos / Vendas -> Opções 2. Opções disponíveis: 0 - Alterar a situação da "Reserva contratada" do pedido, quantidades e situação. 1 - Altera as quantidades e modificar a situação do pedido. 2 - Altera as quantidades mas não a situação do pedido. 3 - Altera somente a situação do pedido. 4 - Não tem permissão para alterar pedidos marcados com a "Reserva contratada". ESTE MÓDULO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO MOMENTO. |
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Siva Plus Implementada opção para deixar como padrão a condição de pagamento do cliente no app. A opção se encontra na guia "CONFIGURAÇÕES" -> "Exportação" no box clientes como "Exportar condição de pgto principal do cliente como padrão". |
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Digitação de pedidos Ao abrir um pedido que tinha a chave externa preenchida e abrir um novo pedido, a chave externa vinha preenchida do pedido anterior. Corrigido. |
Data de liberação: 11/11/2021 00:00:00
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Palm Siva tipo 2 (SivaPlus) Implementada opção de comprovantes bloqueados por usuário. Esta opção está disponível na guia de CONFIGURAÇÃO -> Usuários opção "Bloqueia comprovantes". |
Data de liberação: 25/10/2021 17:30:00
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Cadastro de Roteiros Incluídos novos campos para a frequência de visita e as semanas de visita dos roteiros; |
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Permissões de filiais por usuário. Na senhas e permissões, incluído no gride de "Filiais" do usuário a opção para ver os estoques das filiais. |
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Eliminar itens digitados por seleção Implementado da digitação de produtos nos pedidos e movimentos de clientes a opção para eliminar itens por seleção. Ao posicionar o cursor no código do produto e selecionar a tecla "F11", será apresentada tela para a seleção dos itens a serem excluídos. |
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Conferência de compras Implementada a alteração de data de fabricação e vencimentos para lotes que não existam no movimento de compras. |
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Digitação de pedidos e venda balcão Implementação da opção de obrigatoriedade das listas de preços nos pedidos e venda balcão. Incluído também opção para calcular o desconto percentual quando o preço é alterado manualmente. Estas opções estão na configuração de empresa no menu Sistema -> Dados da empresa do sistema. Os campos são: "Lista de preço obrigatória" e "Calcula percentual de desconto". Para mais informações acesse o botão "!" do box das opções. Com a opção "Calcula percentual de desconto" desmarcada, o preço alterado manualmente é verificado se atingiu o desconto máximo. |
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Cobrança eletrônica Banco do Brasil Inclusão do campo para definir a quantidade dias após o vencimento para a cobrança de multas e juros. Formato cnab 240. Campo incluído: "Dias para cobrar juros": Define a quantidade de dias após o vencimento que serão cobrados juros de mora e multa. Para mais detalhes utilize a ajuda "!" do campo.. |
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Metas por vendedor Modificado o calculo do campo "Projeção" no relatório de performace da carteira de clientes para que use a data atual e não a data da ultima venda do vendedor. |
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Palm Siva tipo 1 Quando não consta usuário ligado ao cliente o mesmo fica desativado. |
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Palm SivaPlus tipo 2 Implementação de opção na guia de configuração da exportação para descontos com as seguintes opções. Usar a regra da lista de preço, Permite desconto ou Não permite desconto. |
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Senhas e permissões. Correção de erro na tabela de configuração de permissão de filiais ao incluir um novo usuário. |
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Roteiros múltiplos Incluído na configuração e manutenção dos roteiros múltiplos na guias de pesquisa e calculo da ordem dos roteiros, a opção para pesquisar os vendedores. |
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Emissão boletos Banrisul Reduzido o tamanho da fonte do endereço do cliente de 9 para 8. |
Data de liberação: 08/09/2021 11:00:00
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Calculo do custo médio Implementado no menu Cadastros -> Tabelas -> Configuração do cálculo do custo médio dos produtos a opção do tipo de calculo do custo. Calcula custo médio ou último custo de compra. Ao alterar estas opções o recalculo do custo médio pode ser executado. |
Data de liberação: 01/09/2021 16:30:00
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Nota fiscal eletrônica Ajustes na emissão de notas fiscais com o tipo de pagamento "99 - Outros". |
Data de liberação: 31/08/2021 18:00:00
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Impressão do pedido Incluído o telefone do cliente para impressão do pedido via impressora cupom témica. |
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Digitação de lotes Ao digitar um lote com a quantidade em branco(nulo) será assumido zeros. |
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Etiqueta de preço Ajustada etiqueta 41 para os casos que o número do lote contenha letras. |
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Relatório tesouraria Corrigido problema nos saldos quanto utilizava o filtro de datas anterior a data do movimento atual. |
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Movimento de venda, devoluções e interno No movimento interno na opção de "Cópia estoque filial" foi implementado o filtro de Grupos, Tipo de preço da lista de preço e estoque (Real ou Disponível). |
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Digitação de pedidos Ajustada leitura das permissões de alteração dos campos RS Competitivo e Simples Estadual. |
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Movimento de venda, devoluções e interno Corrigido mensagem de erro ao alterar a alíquota de ICMS quando um mesmo produto era incluído duas vezes no movimento. |
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Exportação para contabilidade - Domínio Implementado importação de contas contábeis clientes/fornecedores via planilha Excel. |
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Lotes e validade Implementado numeração de lotes internos zerados na opção global de lotes e opção para pesquisar os lotes zerados. |
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Pesquisa fornecedores Implementado filtro de contas contábeis zeradas. |
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Nova opção de cálculo da base de PIS e COFINS Foi implementado uma nova opção no cadastro da Tabela de PIS/COFINS para Soma ICMS na base. |
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NF Eletrônica Solicitado que o CNPJ do fornecedor e o CPF do vendedor seja removido no XML |
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Pesquisa do cadastro de cliente Incluído dois campos para pesquisa quando a opção for 8 - Endereço |
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Envio de orçamento por e-mail Possibilidade de configurar mensagens diferentes para o envio de pedido e orçamento por e-mail. |
Data de liberação: 10/08/2021 16:30:00
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Exportação para contabilidade - Domínio Ajustes no filtro de contas para pesquisa da tesouraria. |
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Emissão boleto Bradesco: Ajustes nos títulos do boleto conforme layout do banco. Banco Safra: Ajuste na impressão da observação do boleto. |
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Manutenção de centro de custos Implementada a criação de modelos para os centros de custos múltiplos. Os modelos irão auxiliar no lançamento do movimento de fornecedores. Incluído também tabela de projetos e sub projetos para lançar no movimento de fornecedores. |
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Movimento de compras Modificada a forma para o lançamento do centro de custos. Ao clicar no botão ao lado do título "Centro de custos" abrira tela para os lançamentos de centros de custos múltiplos bem como a seleção dos modelos pré definidos. Também foi alterado a opção "Altera movimento lançado" do menu de compras. Implementado também o lançamento dos custos dos projetos. |
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Cobrança eletrônica Banrisul Exportação formato 240. Modificado no registro "R" para enviar o percentual da multa. |
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Etiquetas de preços Ajustes no espaçamento entre as etiquetas da etiqueta 41. Incluído dois formatos o 49 e 50 com o tamanho de 5x3cm e duas colunas. A 49 imprime nome e código do produto e a 50 o nome do produto e o código de barra. |
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Retorno cobrança eletrônica Banco do Brasil. Tratamento do registro "Y" no retorno da cobrança eletrônica. |
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Relatório vendas por produto Incluída na opção "Produtos por nota" a coluna custo médio no momento da venda. |
Data de liberação: 01/07/2021 16:00:00
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Relatório estoque financeiro Aumentado os campos de totais pois estavam truncando valores altos. |
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Etiqueta de preço tipo 43 Aumentado o tipo de fonte para 7 para melhorar a leitura visual. |
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Saldos tesouraria Corrigido problema no calculo dos saldos da tesouraria. Recalcular saldos para corrigir. |
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Exportação para contabilidade Implementada a exportação dos valores de juros e descontos do contas pagas e recebidas. |
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Palm Siva tipo 2 Implementada na configuração dos comprovantes no Siva a opção "Orçamento". Nas guias CONFIGURAÇÕES -> Filtros -> Comprovantes na opção "Operação" do comprovante. Os pedidos contam com duas opções "P" para pedidos e "OR" para Pedidos e orçamento. Esta opção evita a criação de comprovante para orçamento reduzindo o volume de dados na exportação. |
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Etiquetas expedição Correção na etiqueta 05. Não estava imprimindo, vinha em branco na visualização. |
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Cotações Nas cotações com o tipo de cliente "Consumidor Final", não estava encontrando a tabela de icms. Corrigido. |
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Palm tipo 11 Modificação no layout versão 4.12 - Incluído na tabela 160 o campo "Contato principal". |
Data de liberação: 21/06/2021 16:00:00
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Digitação de pedidos Ao alterar o tipo de cliente Revenda/Consumidor em pedido com produtos já digitados, não estava atualizando o percentual do diferimento corretamente quando o percentual fosse diferente entre tabelas de Icms. |
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Ajustes na exportação de dados no formato Danone para valores negativos; |
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Etiquetas expedição Etiqueta tipo 16, incluído bairro e cidade. |
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Exportação para contabilidade Implementado módulo para exportação do contas recebidas e pagas para a contabilidade em formato Excel, aceito por sistemas de contabilidade, como a Domínio. Esta opção se encontra no menu "Cadastros -> Exportação de dados -> Exportação para a contabilidade". Incluído novo campo "Código contábil" nos cadastros de Clientes. Fornecedores e Plano de contas da tesouraria. Para a filial foi criado o campo "Código filial na contabilidade" para a definição da filial na contabilidade. |
Data de liberação: 21/05/2021 16:00:00
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Siva - Seleção de transportadoras Aumentado o número de transportadoras selecionadas para 200. |
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Exportação/Importação de cadastros Incluída a opção de exportação/importação das fotos dos produtos. |
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Impressão da separação de pedidos Ordem de código de pedido quando a opção de emissão de zona for marcada. |
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Relatório contas a receber. Implementada opção para a impressão do nome do cliente em mais de uma linha. |
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Palm tipo 11 Agora ao fazer a exportação das metas do vendedor para o palm, o exportador verifica qual a opção da meta está configurada e envia conforme opção (Vendedor, Grupo ou Sub grupo). |
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Etiquetas expedição Incluído novo modelo "16" com as informações de Cliente(código e nome), Pedido, Nota, Motorista e Roteiro. Para o roteiro, senão estiver preenchido no pedido será utilizado o roteiro simples do cliente. |
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Exportação Mars (Masterfoods) Agora vai o valor da nota na exportação produtos vendidos da Mars. |
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Relatório de vendas por produto. Incluída opção para imprimir o EAN, peso e notas canceladas na opção "Notas por produto". |
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Impressão do pedido Para a opção de imprimir o pedido em impressora térmica, agora imprime no fim do cupom a observação do pedido. |
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Emissão de NF-e Atualização dos Schemas da NF-e; |
Data de liberação: 28/04/2021 12:00:00
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Importação de notas de fornecedores Ajustes no processo de leitura das configurações do CFOP do produto; |
Data de liberação: 26/04/2021 18:00:00
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Cobrança eletrônica Banco do Brasil Incluída na configuração do formato Cnab 240 da exportação bancária o campo "Código para protesto". Na importação do retorno foram incluídos mais códigos de retorno. Criada uma guia "Erros" para as advertências graves evitando que o usuário tenha que interagir a cada erro. Emissão do boleto definida mensagem para envio ao Serasa. |
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Lotes e validade Liberada a opção "Obriga digitação de lotes nos pedidos" mesmo não tendo o módulo conferência. |
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Cobrança eletrônica Banrisul Implementado formato Cnab 240 para o Banrisul. |
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Ajustes na geração dos arquivos no formato Convatec. Removido filtro para enviar apenas produtos com saldo positivo de estoque, conforme indicado pelo fornecedor. |
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Importação de pedidos Ajustes no processo de importação automática dos pedidos. |
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Importação de pedidos dos palms Ajustes na importação de pedidos para validar se o número de pedido do numerador já existe em um pedido lançado ou movimento. |
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Impressão do pedido Aumentado o campo preço. Valores acima de 99.999,99 estava truncando na impressão. |
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Palm tipo 11 Implementação da exportação das metas na tabela 414 do layout 11. Enviar fotos Atualizar observação do cliente na importação de pedidos e clientes. Incluído tipo de carga no cabeçalho da exportação. Completa/Atualização. |
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Custo médio Implementado na tabela de códigos fiscais a opção para usar o custo médio atual do estoque para as notas de entrada de fornecedores. |
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Palm Siva tipo 2 Implementada opção para concatenar a Referência ao Nome do produto no box de configuração de exportação dos produtos. Implementado envio de mensagens para os vendedores no app. Esta opção se localiza na guia Data Center. |
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Cadastro de clientes Incluído no gride de pedidos a coluna "Chave externa" com o código do pedido importado via palms e ecommerce. |
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Tabelas de ICMS Agora é possível incluir uma observação com até 500 caracteres. |
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Exportação de arquivos XML Criado novo módulo para possibilitar a exportação dos arquivos XML dos movimentos de fornecedor. |
Data de liberação: 25/03/2021 09:00:00
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Validação dos e-mails dos contatos Criado novo módulo, disponível no menu "Sistema > Utilitários > Validar e-mails dos contatos dos clientes", para validar se os e-mails dos contatos dos clientes são válidos; |
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Palm Siva Implementada opção para definir o modo de trabalho do programa Siva, se Exportação, Importação ou Todos. Com isto é possível trabalhar em terminais diferentes um usando Exportação e outro Importação sem que o programa fique bloqueado. Quando a exportação de títulos estiver ligada e a opção "Clientes" desabilitada para cada título o cadastro de clientes no Siva será atualizado. Com isto fica garantido que os clientes terão os flags de inadimplência atualizados. |
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Cobrança eletrônica Banco Itaú Inclusão de opção para enviar a multa em valor ou percentual na tela de exportação da cobrança eletrônica. Esta opção afeta o arquivo de remessa e a emissão do boleto. |
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Relatório saldos tesouraria Implementada opção para selecionar mais de um comprovante na opção de movimentos. |
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Cobrança eletrônica Banco Caixa Incluído novo formato quando código do cliente no banco for 7 dígitos. SIGCB (Versão 7). |
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Cobrança eletrônica Banco do Brasil No retorno da cobrança, incluído verificação de data em branco no registro "U". |
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Cobrança eletrônica Banco Sicoob Correção no detalhe do arquivo remessa, segmento P, posições 107 a 108, a espécie do título. Se desejar encaminhar a protesto ou negativarão deverá ser informada a espécie como duplicata por indicação: Informado: '02' - DM Duplicata Mercantil Correto: '03' - DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação |
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Importação de pedidos Palm 11 Demander Corrigida regra do cliente dos descontos para permitir preço de venda maior que a lista de preço. |
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Numeração de boletos. Implementada nova modalidade de segurança para a numeração dos boletos. Agora o bloqueio é feito no numerador evitando que mais de um usuário use o mesmo numero de boleto. |
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Relatório de pedidos Correção na opção "Não imprime valores" na opção de quebra por transportadora. Estava imprimindo valores. Na opção de classificação por código postal não estava sendo feita a ordenação de forma correta. |
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Ajustes na exportação de dados no formato Danone conforme layout do fornecedor. |
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Importação de pedidos Agora é possível indicar o tipo de cliente e configurar o campo de "contribuinte" dos clientes novos importados. |
Data de liberação: 10/02/2021 16:30:00
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SPED Fiscal Incluída versão 1.14 do SPED Fiscal; |
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Nota fiscal eletrônica Incluído novo coringa na configuração da emissão da NF-e para imprimir nos dados adicionais da nota o valor do campo "Chave Externa" do pedido/movimento; |
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Cobrança eletrônica Banco Bradesco Inclusão de opção para imprimir o recibo de entrega no boleto do Bradesco. |
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Cobrança eletrônica Banco Caixa Incluído novo formato quando código do cliente no banco for 7 digitos. SIGCB (Versão 7). |
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Emissão de separação de pedidos Criar regra para separar os pedidos em dois grupos, os que serão totalizados e os que terão impressão pedido a pedido. Nesta regra serão configurados pelo usuário a quantidade de itens (menor ou igual) e os grupos e sub grupos que serão pesquisados para a totalizadora. Os pedidos que estiverem fora da regra serão impressos pedido a pedido. As Regras se localizam na configuração por terminal na guia Pedidos -> Regras. Na impressão da totalizadora, será dividida em duas partes. A primeira parte totalizará os pedidos pela quantidade e a segunda parte seria impresso os clientes que constam na totalizadora. Na impressão pedido a pedidos constarão os pedidos que não se enquadram na regra da totalizadora. |
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Impressão da separação de pedidos Inclusão na configuração por terminal na guia Pedidos -> Outros, a opção para imprimir etiqueta de expedição após a separação. |
Data de liberação: 30/12/2020 16:00:00
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Ordens de compra Implementado na guia "Produtos lançados" a opção para pesquisar os produtos Similares com a tecla F9. |
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Consulta estoque venda e rotação Implementado a opção para pesquisa os produtos Similares através da tecla F9. Esta mesma opção foi disponibilizada na consulta global. |
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Palm tipo 11 - Demander Implementada a importação do número da ordem de compra do cliente nos pedidos do Demander. |
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Roteiros Implementado na tabela de roteiros o tipo do vendedor(12345) do cadastro de clientes. Esta opção será usada para montar os roteiros no Siva do tipo "30". Roterização para os palms "Siva" (Tipo rota "30") Vendedor(opcional): Define qual vendedor no cliente atenderá o roteiro. Vendedor 1,2,3,4,5(opcional): Define qual tipo vendedor no cliente atenderá o roteiro. Poderá ser usada a regra de preencher o código do vendedor e (ou) o tipo do vendedor no cliente. Se nenhuma regra for usada o roteiro não será exportado. |
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Palm Siva Exportação Roteiro tipo "30" dos usuários. Roteiro múltiplo por vendedor/Tipo/data: Será utilizado o vendedor definido no roteiro e ou o tipo de vendedor (1,2,3,4,5) do cadastro de clientes e as datas definidas no roteiro múltiplo. Se nenhuma das regras acima estiver configurada, o roteiro não será exportado. Quando as regras dos roteiros forem alteradas no S4, proceder uma carga completa somente com a opção "Rota do vendedor" na exportação. |
Data de liberação: 02/12/2020 16:00:00
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Cobrança eletrônica Banco Sicoob Modificando o campo código cedente(cliente) de 6 para 7 posições conforme layout do banco Sicoob. |
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Palm tipo 11 Implementado na importação de pedidos o tipo de consumidor/revenda definido pelo vendedor no aplicativo. Caso venha em branco será usado o tipo do cadastro de cliente. |
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Emissão boleto Banco do Brasil. Quando usada a instrução código 88 (Negativação) a mensagem de protesto não é mais impressa. |
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Importação de pedidos Criado novo recurso no S4 para importação automática de pedidos nas integrações com sistemas de terceiros; |
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Digitação de pedidos Ajustes na impressão do número da ordem de compra do pedido no relatório de visualização; |
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Cadastro de clientes Ajustes na impressão do número da ordem de compra na guia "Pedidos"; |
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Cálculo de impostos Ajustes no processo de verificação da última compra do produto para cálculo da ST retida anteriormente para considerar também movimentações com comprovantes do tipo "Consignação". |
Data de liberação: 10/10/2020 16:00:00
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Palm Siva tipo 2 (SivaPlus) Incluída regra na importação de pedidos com opção para usar um banco fixo para as condições de pagamento consideradas à vista. Na guia EXPORTAÇÃO do box " Pedidos (Campos padronizados) " na opção "Banco para condições de pagamento a vista. Banco:". Define se será usado ou não o código do banco para as condições de pagamento a vista. Por padrão o banco tem origem no cadastro de clientes. Se marcada esta opção, será considerado "a vista" condições que tenham o "Tipo de prestação" "A vista(somente movimento)", "A vista(contas pagas)" ou "Total de prestação = 1" com "Dias por quota = 0". Se não for satisfeita esta condição será usado o banco do cadastro de clientes. |
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Relatório de pedidos Incluída opção para imprimir o relatório de separação. Nesta opção serão permitidos imprimir somente pedidos em situação Reserva, Separação e Emitido. Ficam invisíveis as Opções e Ordem. No relatório de separação foi incluído o nome fantasia da transportadora além da Razão Social que já existia. |
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Relatório de pedidos e Relatório transportadora dos pedidos Inclusão do nome fantasia na pesquisa de transportadoras do Relatório de pedidos e Relatório transportadoras dos pedidos. Corrigido problema no relatório por transportadora quando se selecionava a opção de imprimir o nome fantasia da transportadora. Estava usando a opção do nome fantasia do cliente. |
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Cadastro de clientes Na seleção de transportadoras do cadastro de clientes somente as ativas poderão ser selecionadas. |
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Boleto Banco do Brasil Implementado recibo de entrega do boleto conforme opção na configuração do banco na exportação dos débitos para o Banco do Brasil. |
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Retorno cobrança eletrônica Ao importar a cobrança eletrônica o sistema verifica se o débito do retorno foi gerado pelo Sidicom. Caso não tenha sido gerado, o erro será definido como "RETORNO NÃO FOI GERADO PELO SIDICOM". |
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Consulta estoque venda e rotação Corrigido resultado das buscas quando usava o filtro de vendas. Problema: Trazia no gride vendas de outras filiais somadas. |
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Pesquisa global do cadastro de produtos Incluído botão para abrir cadastro de produtos a partir do gride do resultado da pesquisa. Duplo click no gride também abre o cadastro. |
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Boleto banco Safra Reformulado calculo da linha digitável conforme layout do banco. |
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Cálculo de impostos Modificado o cálculo da alíquota de ST retido na venda de produtos para clientes "Revenda", para não somar à alíquota de ST do produto na última compra a alíquota de FCP da tabela de ICMS de venda quando o produto já foi comprado com o ICMS Retido anteriormente. |
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Digitação de pedidos Incluído novo campo para guardar a "chave externa" do pedido, quando o mesmo é incluído via integração com e-commerces ou outros sistemas. |
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Ajustes na seleção de fornecedores nos filtros da exportação do formato Konig; |
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Cadastro de clientes Ajustes na validação da IE para clientes domiciliados na BA. |
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Criado novo formato de exportação para fornecedor DANONE; |
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SPED Fiscal Criados novos filtros para o envio de produtos no bloco H. Agora é possível enviar apenas produtos de determinados grupos/subgrupos ou com determinadas situações de cadastro. |
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Emissão de NF-e Agora é possível emitir NF-e utilizando a CST 05 de PIS/COFINS; |
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SPED Contribuições Criada nova opções na geração do SPED Contribuições para definir alíquotas específicas que serão utilizadas nos registros C181, C185, C191 e C195 quando o produto possuir a CST 05 na NF-e; |
Data de liberação: 08/10/2020 11:00:00
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Consulta estoque venda e rotação Incluído opção para indicar a lista de preço nos filtros da pesquisa global. Esta lista se usada mostrará coluna com o preço de compra que poderá ser usada nas compras conforme opção do tipo de "Preço de compra" na tela do gride dos produtos pesquisados. Incluído no gride de seleção das ordens de compra o código da filial. |
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Consulta dados fiscais dos movimentos Incluída opção para incluir no gride o endereço(logradouro, número, bairro e cidade) do cliente/fornecedor e os vendedores. |
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Digitação e faturamento de pedidos Incluído nas Senhas e permissões guia Vendas->Pedidos/Vendas->Opção 1 na opção "Libera pedido/cliente bloqueado se condição de pgto à vista" que permite faturar pedidos e clientes bloqueados se a condição de pagamento for à vista. Caso o cliente tenha débitos vencidos o pedidos não será desbloqueado. Para faturar os pedidos será verificado se o usuário tem permissão para faturar e desbloquear o pedido bloqueado. Esta operação será gravada no log do pedido indicando que o pedido foi liberado para faturar por atender a condição de pagamento à vista. |
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Lançamento de notas de compra Incluído na digitação dos produtos da nota de produtor rural, botão para salvar as alíquotas do Funrual, Fundesa etc.. Nos próximos lançamentos estes valores salvos serão usados na inclusão dos produtos da nota. |
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Relatório de pedidos Implementado no relatório de pedidos na opção "Resumo de pedidos", a impressão da última ocorrência da agenda conforme filtros selecionados na guia "Agenda" e box "Imprime agenda". |
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Digitação dos lotes Implementado ao clicar no botão "Cancelar" mensagem de confirmação que os lotes serão eliminados. |
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Cadastro de cliente global e relatório. Implementado filtro filial/cliente na pesquisa global e relatório de clientes. |
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Relatório diário de vendas Corrigido problema na emissão quando usada a opção de notas canceladas. |
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Relatório Performace de Clientes dos Vendedores. Implementado no relatório para imprimir gráfico com a totalização por grupo de produtos, quando esta opção estiver configurada o tipo de meta "Vendedor grupo e sub grupo" ou "Vendedor grupo" na configuração das metas. |
Data de liberação: 14/09/2020 18:00:00
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Etiqueta de preço Exportação de arquivo para balança Toledo (versão 4). Todos os produtos selecionados vão para o arquivo. Anteriormente eram exportados somente produtos com unidade "KG". Agora o sistema trata o que é por peso e por unidade. |
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Conferência de pedidos e notas de entrada Implementado na configuração por terminal (menu Sistemas -> Configuração por terminal) na guia "Conferência" a opção "Mostra os produtos do pedido enquanto confere". Durante a conferência dos produtos, esta opção mostra um gride com os produtos do pedido e através de cores indica o andamento da conferência produto a produto. Incluída também no gride a opção para abrir o cadastro de produtos com um duplo clique. |
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Venda Balcão NFC-e Ajustes na leitura dos dados do cliente ao trocar o modo de operação do módulo entre "Caixa normal" e "Caixa centralizado". |
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Relatório de movimento de vendas Ajustes no relatório de resumo por data para apresentar as datas dos movimentos corretamente independente do tipo de data utilizada como filtro. |
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Relatório de previsão de contas a receber Ajustes no filtro de comprovantes para mostrar corretamente a tela de filtros; |
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Log do sistema Incluída nas mensagens de abertura e fechamento de terminais a quantidade de executáveis do S4 executando no mesmo terminal. Na manutenção do log dos terminais as movimentações de alterações e exclusões agora vão para o log do sistema. |
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Manutenção de Roteiros Incluído o código do vendedor que atenderá o roteiro. Por enquanto esta implementação é utilizada no palm Siva como tipo de roteiro '30'. |
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Manutenção de vendedores Corrigido problema quando o usuário não tem vendedor cadastrado nas senhas e permissões e neste caso teria todas as permissões. Não estava permitindo incluir e excluir supervisores. |
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Digitação de pedidos Incluído na configuração por terminal (menu Sistema -> Configuração por terminal) na guia "Pedidos" a opção "Incluir produtos de forma automática nos pedidos quando for lido códigos de barra". Quando marcada, todos produtos lidos com código de barra serão incluídos de forma automática. |
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Recibo de clientes. Incluído botão "Planilha excel" para geração de planilhas para recibo com débitos baixados. |
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Emissão de NF-e Ajustes na leitura das chaves NF-e das notas referenciadas ao emitir uma devolução de venda futura; |
Data de liberação: 03/08/2020 14:30:00
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Manutenção de vendedores. Não mostra os dados do vendedor se o usuário não tem permissão. |
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Relatório contas a receber. Incluída opção "Agenda" no tipo do relatório. Esta opção além de imprimir os dados dos títulos em aberto mostra a última ocorrência da agenda. Na guia "Agenda" pode ser filtrado o tipo de agendamento. |
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Digitação retorno de consignação. Incluída permissão de incluir produto manualmente fora da cópia das notas de origem. Esta opção não verifica o saldo da nota de origem e nem a ligação de produto com a origem. Após ou antes do lançamento incluir o link da nota de origem e fazer a ligação do produto no programa de "Normalização da consignação". |
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Palm tipo 11 Implementado o código do vendedor na importação dos clientes novos (Tabela 160). Para as alterações dos cadastro de clientes via palm somente os campos preenchidos serão alterados. |
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Senhas e permissões. Corrigido problema de perder o código do usuário nos casos de clicar no gride sem registros após a alteração, se clicar no gride em um registro o problema não acontece. |
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Etiqueta de preço Incluído novo formato de exportação para arquivo da Balança Toledo MGV 6 conforme novo layout versão 3. A opção para esta versão é a 48. |
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Metas por vendedor Incluído na consulta dos gráficos da metas a opção de Grupo de produtos. A opção das metas por Vendedor/grupo de produtos deve estar configurada. |
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Relatório de consignação. Incluída opção para imprimir somente os produtos com erro nos saldos. A opção "Imprime somente os produtos com erro" fica disponível quando o Tipo do relatório for "Detalhe cliente por nota" e o Filtro saldo for "Saldo negativo (Erro saldo)". Esta opção auxilia quando o volume de produtos nas notas para verificação for grande. |
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Configuração por terminal Criada nova opção na guia "Pedidos > Impressão" para imprimir no relatório de separação de pedidos abaixo dos dados de cada produto, as informações de número e sequência da ordem de compra do produto. Esta opção é válida apenas para o relatório de separação individual. |
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Relatório de pedidos por transportadora Incluídas novas opções no relatório para imprimir o nome fantasia da transportadora e o roteiro do pedido. |
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Relatório de consignação. Correção na busca dos lotes ligados ao produto. Existiam situações em que buscava também o lote de outra nota de origem. Implementado aviso caso o produto da nota de retorno não tenha ligação com a nota de origem. |
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Conferência de pedidos Ao terminar a conferência de um pedido, foi reduzido o tempo da verificação e geração do log. |
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Normalização e verificação da consignação Implementado no botão "Abrir relatório saldos" a opção para buscar a nota de origem selecionada no gride. Esta opção auxilia quando os ajustes estão sendo feitos visualizar o saldo da nota e do produto. |
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Relatório de pedidos Incluídas novas opções no relatório para imprimir o nome fantasia da transportadora e o roteiro do pedido. |
Data de liberação: 15/07/2020 17:23:00
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SPED Fiscal Ajustes na geração do registro C100 para considerar movimentos de terceiros com série entre 890 e 899 como documentos em situação especial; |
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Dados da Empresa do Sistema Incluída opção na guia "Pedidos" para leitura de códigos de barra das balanças Toledo e Urano. Esta opção vale para Pedidos e Venda Balcão (ECFe). |
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Digitação de pedidos Implementada leitura de código de barra das balanças Toledo e Urano. Esta configuração se encontra no menu Sistema -> Dados da Empresa do Sistema. |
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Manutenção de vendedores Permitido incluir novo vendedor para usuários com permissão de "usuários do vendedor" nas senha e permissões. |
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Consulta estoque venda e rotação Pesquisa global. No filtro de vendas, o comprovante não estava sendo selecionado corretamente. |
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Venda Balcão NFC-e Ajustes no processo de devolução para obter o CFOP e tabelas fiscais utilizando a configuração do comprovante de devolução. |
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Etiquetas de preço Ajustes na geração da etiqueta "16 - Etiqueta código do produto em barras (3,9 x 4 cm) 1 Coluna" para compor corretamente as prestações na etiqueta. |
Data de liberação: 07/07/2020 10:30:00
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Digitação lotes consignação. Corrigido erro de campo inexistente no acesso a tabela do banco de dados. |
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Digitação da consignação. Para a verificação do saldo da nota de origem da consignação serão lidas somente as notas de retorno e origem. Estava buscando as notas de venda quando referenciadas a nota de origem ocasionando falta de saldo. |
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Digitação movimento de clientes Corrigida distribuição das despesas e fretes para as notas de devolução e que tiveram ajuste em produto digitado. |
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Cobrança Eletrônica Bancária (Exportação) Ajustes na geração do arquivo de remessa para o Sicredi quando o débito não possui desconto para pagamento antecipado. |
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Ajustes na geração da exportação de dados para a Convatec, agora o S4 envia a referência do produto no campo de código SAP. |
Data de liberação: 30/06/2020 17:00:00
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Backup Automático Incluídas novas opções na configuração da conta de e-mail para permitir que sejam utilizados mais provedores, como o gmail. |
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Código Fiscal Ajustes no processo de inclusão de um CFOP a partir da tabela padrão. |
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Venda Balcão NFC-e Agora é possível realizar a impressão de cupons pague ao caixa através da guia de caixa central do venda balcão NFC-e. |
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Manutenção de vendedores Implementada regra se usuário do vendedor para as operações de alteração e inclusão de vendedores. |
Data de liberação: 18/06/2020 10:00:00
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Inclusão de novo formato de exportação de dados para a XtraData CEVA. Incluída também nova funcionalidade para geração automática dos arquivos de exportação. |
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Normalização e verificação da consignação Inclusão de novo programa no menu "Vendas" opção "Normaliza e verifica retornos consignação". Este programa normaliza a nova metodologia de referencial notas de origem por produto. No programa clique no botão ( ! ) onde consta a documentação deste programa. Foi criada nova metodologia para relacionar os produtos das notas de origem com os produtos da nota de retorno, com isto teremos um controle preciso das notas de retorno. Foram definidos nos produtos da nota de retorno os campos de Nota de origem e sequencia do produto da origem. |
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Movimento de venda, devoluções e interno Lançamentos de retorno de consignação agora trabalham com a nova metodologia de referenciar a nota de origem por produto. Para o lançamento dos retornos é obrigatório utilizar a opção "Copiar produtos" para selecionar a nota de origem. A cópia agora usa o saldo pendente da consignação para gerar as quantidades nos produtos. O programa verifica nas notas selecionadas para a cópia se existem notas de retorno não normalizadas, isto é, sem referência nos produtos da nota de origem. Será solicitado se o usuário deseja normalizar a nota em questão.Somente serão copiadas notas que estão normalizadas. Implementado na barra de status a tecla "Delete" para eliminar produtos do gride sem precisar selecionar o item. Não será permitido a exclusão de movimento de origem com nota de retorno vinculada. |
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Digitação de pedidos Para os pedidos em situação "Pendente" o botão "Lotes" na tela de digitação de produtos agora fica liberado para mostrar o estoque dos lotes disponíveis. |
Data de liberação: 08/06/2020 16:20:00
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Emissão de pedidos Incluído filtro do motorista no cadastro de clientes para pesquisa de pedidos. No gride foi incluído o código do motorista. |
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Controle de licenças Ajustes no controle de licenças em uso do S4 para não considerar as conexões do servidor de integração da PMI; |
Data de liberação: 03/06/2020 15:00:00
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Nota fiscal eletrônica Ajustes nos coringas da descrição adicionais dos produtos para enviar corretamente o número da O.C. do produto e a sequencia do item na O.C. |
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Consulta de estoque, compra, venda e rotação Agora a tela de consulta de produtos exibida através deste módulo irá utilizar por padrão a lista de preços dos pedidos definida nas configurações por terminal. |
Data de liberação: 21/05/2020 15:30:00
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Cadastro de clientes Incluído o campo do código do motorista no cadastro e na modificação global. Implementado filtro código do motorista no relatório de cadastro de clientes. |
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Digitação de produtos nos pedidos Implementada a opção "F8-Imagem" para mostrar a foto do produto. Esta opção quando usada, fica salva para sempre mostrar a imagem mesmo saindo e entrando no pedido. Para que esta tela não apareça mais basta usar a tecla F8 novamente. Implementada também opção "F7-Demanda e rotação" para mostrar a tela de estoque, demanda e rotação do produto. Esta opção pode ser bloqueada/desbloqueada na tela de configuração por terminal no menu "Sistema -> Configuração por terminal" da guia "Pedidos -> Outros" na opção "Visualizar estoque e rotação do produto". Incluído no box abaixo do "Estoque disponível" na digitação do produto os campos das quantidades de "Compra pendente", "Pedidos reservados" e "Pedidos pendentes". |
Data de liberação: 20/05/2020 09:30:00
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Palm Siva data center tipo 2 Limpeza dos pedidos e novos clientes enviados pelos vendedores por 150 dias no Data Center. Após este períodos serão eliminados do Data Center. O sistema ira eliminar do máximo 50 pedidos a cada verificação. |
Data de liberação: 18/05/2020 11:20:00
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Importação de cadastros por arquivo XML Ajustes no processo de criação das tabelas de ICMS para considerar o código do grupo fiscal das filiais; |
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Backup Automático Ajuste no link para o tutorial do módulo; |
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Relatório de separação de pedidos Incluído novo campo no rodapé do relatório para que o usuário possa escrever a data de conclusão da separação; |
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Lançamento de notas Agora o S4 permite a exclusão de movimentos quando a SEFAZ retornar que a NF-e/NFC-e foi rejeitada na consulta de Status. |
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Movimento de vendas, devolução e interno Agora o S4 permite a exclusão de movimentos quando a SEFAZ retornar que a NF-e/NFC-e foi rejeitada na consulta de Status. |
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Importação de notas de fornecedores Ajuste na importação de conhecimentos de frete para validar os campos opcionais do arquivo. |
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Relatório de consignações Ajustes nos dados do convênio para imprimir corretamente o nome do médico. |
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Palm Siva data center tipo 2 Implementada permanência dos pedidos e novos clientes enviados pelos vendedores por 150 dias no Data Center. Após este períodos serão eliminados do Data Center. |
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Importação pedidos Palm tipo 11 Implementada a opção para alterar/incluir contatos dos clientes existentes na importação. Também foi incluída na guia 'Opções' a opção "Atualiza contatos dos clientes existentes via importação" além da opção "Atualiza dados cadastrais dos clientes existentes via importação." já existente. Para a alteração dos contatos, o sistema pesquisara se encontra uma das três ocorrências (Contato, Fone ou Email), se encontrar fará a modificação do campo que estiver diferente, caso não encontre irá incluir como novo contato. No log da importação são mostrados os campos que tiveram alterações. |
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SPED Fiscal Ajustes na geração do registro K200 para considerar o mês e ano do período de escrituração ao obter o estoque dos produtos. |
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Manutenção de listas de preços. Implementado o controle de permissões para listas do usuário. Agora o sistema verifica as listas permitidas do usuários das senhas e permissões. |
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Movimento de vendas, devolução e interno Agora é possível ajustar os links entre movimentos de venda após o lançamento do movimento quando o tipo do comprovante for "Consignação". |
Data de liberação: 06/05/2020 10:30:00
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Digitação de pedidos Agora o relatório de visualização de pedidos imprime o valor de desconto dos itens quando a empresa estiver configurada para conceder desconto em valor. |
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Ajustes na definição do filtro de fabricante para o formato de exportação "Convatec"; |
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Cadastros de Kits Foram realizadas as seguintes melhorias no cadastro de kits: • Incluída validação de segurança para não permitir a inclusão de kits com o código 0; • Incluída validação de segurança para não permitir kits com código de barras duplicado; • Incluída mensagem de aviso ao excluir um kit sobre a validação que é realizada nos pedidos e movimentos de venda; |
Data de liberação: 29/04/2020 16:30:00
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Wms Automação depósito Ao trocar a situação do pedido de Separação para Reserva, Pendente ou Cancelado, eliminar a estrutura do Wms ligada ao pedido em questão. Esta opção só é liberada se o módulo de liberação dos pedidos do Wms estiver desativada. |
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Comprovantes Documentada a opção "Estatística Anual" para comprovantes "Cliente/Interno". Esta opção calcula ou não estatística anual e calculo de demanda, Para a guia "Fornecedor" só tem efeito na estatística anual de compra. |
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Relatório de movimento de vendas Agora o relatório resumido por data utiliza a mesma opção de data indicada na tela do relatório para agrupar os movimentos. |
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Tabelas de ICMS Ajustes no processo de cópia de registros entre tabelas de ICMS. |
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Venda Balcão NFC-e Incluída leitura do grupo fiscal da filial ao ler os dados de ICMS para lançamento de devoluções. |
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Manutenção tabela CFOP Na inclusão se o Cfop já existir, uma mensagem específica é mostrada. Melhorada a edição de Cfops. |
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Manutenção de listas de preços Incluída verificação nas data de validade quando a data inicial for maior que a data final. |
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Configuração limite de data da tesouraria. Melhorada a mensagem quando o bloqueio da data limite é atingido nos lançamentos de movimentos. |
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Ordens de produção Alterados os cabeçalhos dos grides referente a unidade de estoque dos produtos. Retirado do relatório o total geral dos insumos mais os produzidos. Incluído redimensionamento da tela para melhor visualização. |
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Cobrança eletrônica bancária Importação de retorno bancário. Corrigido problema ao baixar débitos que tinham desconto de canal embutido no valor. Levantava um erro de diferença entre o valor do débito e o valor do banco. |
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SPED Fiscal Ajuste no envio da data de entrada/saída das mercadorias para não enviar o campo quando a data for superior a data final de escrituração. |
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Nota fiscal eletrônica Agora é possível utilizar os seguintes caracteres especiais nas observações do movimento e da nota para emitir NF-e: [] {} + = @ $ ()? / \ |
Data de liberação: 15/04/2020 10:45:00
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SPED Fiscal Ajustes na geração do registro 0200 quando a escrituração é feita consolidando dados de mais de uma filial; |
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Venda Balcão NFC-e Ajustes para que o S4 não carregue a condição de pagamento da última venda ao iniciar o fechamento de uma nova NFC-e; |
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Palm tipo 15 (PMI) Na guia de manutenção dos pedidos importados da PMI, incluída segurança na troca de situação dos pedidos da PMI. Incluído também opção para abrir o pedido na tela de manutenção. |
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Consulta dados fiscais dos movimentos Incluído nas guias "Notas" e "Notas / produtos" os campos CPF do vendedor e chave NF-e da nota fiscal. Na opção para geração do arquivo em formato CSV, ao terminar a geração o bloco de notas é aberto. |
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Manutenção do código de barra múltiplo. Modificada a quantidade por caixa do formato inteiro para decimal. |
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Impressão do pedido Incluído no cabeçalho o CNPJ da filial. |
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Incluído novo formato de exportação de dados para sistema ConvaTec; |
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Impressão de pedido para separação. Opção para quebrar por zona do depósito. Estava classificando os endereços do depósito sem levar em conta a zona. |
Data de liberação: 03/04/2020 15:00:00
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Digitação de cotações Ajustes na leitura das tabelas de ICMS durante a geração de pedidos através da cotação; |
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Configuração por terminal Na guia "Pedidos" sub guia "Outros", incluída a opção "Nova pagina por zona". Esta opção funciona em conjunto com a opção "Quebrar produtos por zona na separação". Indica que ao imprimir o relatório de separação, terá uma nova pagina ou não na quebra por zona. |
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Emissão boletos Banco Safra Alterado no cabeçalho do boleto de "Recibo do Sacado" para "Recibo do Pagador". Conforme mudança no layout do banco. |
Data de liberação: 25/03/2020 00:00:00
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Acesso ao sistema Ajustes na validação de nova versão para mostrar as novidades do S4. Atenção: Após a atualização, o S4 ainda pode mostrar o aviso de nova versão no primeiro fechamento diário, mas não deverá mais mostrar a mensagem nos acessos subsequentes. |
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Venda Balcão ECF Ajustes na leitura das tabelas de ICMS dos produtos; |
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SPED Fiscal Ajuste na pesquisa dos dados para geração do registro K200; |
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Importação de pedidos via palm Implementado formato 15 para importação de pedidos da PMI. |
Data de liberação: 25/03/2020 10:00:00
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Nota fiscal eletrônica Agora o S4 não irá mais enviar a mensagem padrão do IBPT ao emitir notas fiscais de exportação. |
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Nota fiscal de consumidor eletrônica Agora o sistema gera o campo de informações complementares no arquivo XML da NFC-e utilizando a mesma configuração para emissão de NF-e. |
Data de liberação: 18/03/2020 09:20:00
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Digitação de pedidos Corrigido problema na busca dos lotes não vencidos. Não estava encontrando lotes com estoque disponíveis, |
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Consulta dados fiscais dos movimentos Incluída opção para exportar os grides para arquivos texto CSV. |
Data de liberação: 16/03/2020 11:10:00
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Grupos de filiais Incluído novo recurso no S4 para criar grupos fiscais de filiais, permitindo que filiais com tributações distintas de ICMS possam utilizar os mesmos comprovantes para lançar movimentos; |
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Modificação global de clientes Incluída opção para alterar os roteiros múltiplos. |
Data de liberação: 10/03/2020 15:20:00
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SPED Fiscal Ajustes na geração do registro 1010 para incluir o campo "IND_REST_RESSARC_COMPL_ICMS" com valor fixo "N"; |
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Ordens de produção Ao lançar os insumos na ordem de produção, os estoque dos lotes estavam lançando a quantidade no estoque pendente o que ocasionava diferenças entre estoque disponível e o real dos lotes. |
Data de liberação: 04/03/2020 09:30:00
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Retorno cobrança eletrônica (Importação) Ajustes na validação dos valores do débito durante a leitura do retorno do banco Banrisul. |
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Elimina movimentos do disco Ajustes no módulo para melhorar a descrição da sua funcionalidade e das opções extras; |
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Etiquetas de preço Adicionado novo modelo de etiqueta: "47 - Etiqueta com nome do produto, lote, validade, cód. ANVISA e fabricante (4 cm x 2,5 cm) 2 Colunas; |
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Digitação de pedidos Agora quando a opção "Permitir a venda de lotes vencidos." estiver desmarcada nos dados da empresa do sistema, o S4 não irá exibir os lotes vencidos durante a inclusão de produtos que controlam lotes; |
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Emissão de etiquetas para expedição Adicionado novo modelo de etiqueta de expedição: "15 - Etiqueta 10,0 x 6,0 cm (1 coluna) Dados do convênio - (Win)"; |
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Módulo WMS Melhorada a rotina que Ativa/Desativa o módulo. Agora ao executar a opção "Salvar" a tela é bloqueada até o processo terminar. |
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Relatório de listas de preços Incluída opção para imprimir ou não os "Múltiplos de venda" dos produtos abaixo de cada linha de preço. Esta opção está habilitada para o formato "Windows" e opção do relatório "Venda" e "Venda 4 listas por linha". |
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Palm tipo 11 Incluída a exportação do campo "Observação" do cadastro de clientes para a tabela 200 "Clientes", campo 18. Para a formatação do campo é usado o caracter "|" para indicar quebra de linha se houver. |
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SPED Fiscal Ajustes na geração do registro H020 quando a lista de preços indicada nas configurações do SPED não possui preço de compra e/ou venda para todos os produtos cadastros. |
Data de liberação: 05/02/2020 11:00:00
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Relatório da margem líquida Incluído na totalização do relatório os totais de Despesas e Frete. Totalizados os campos Vendas do mês, Despesas e Frete. |
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Etiquetas de expedição de pedidos Criado novo formato de etiqueta "14 - Etiqueta 10,0 x 6,2 cm (1 coluna) Código do cliente - (Win)". |
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SPED Fiscal Ajustes na definição da versão do layout do SPED conforme a data de término do período. |
Data de liberação: 28/01/2020 17:30:00
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Palm Siva tipo 2 Implementada importação automática de pedidos. Para mais informações, clique no botão ( ! ) do box "Importação automática" da guia "IMPORTAÇÃO". |
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Liberação de pedidos para emissão. Correção no calculo do saldo disponível do cliente para fins de bloqueio de pedidos em situação "Reserva". |
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Consulta dados fiscais dos movimentos Incluídas colunas de Total bruto, Descontos, Preço com desconto, Acréscimos, Frete e vendedores. |
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Relatório Performace de Clientes dos Vendedores. Implementado envio do relatório por email. A configuração da conta para envio de email deve ser feita no menu '"Cadastros -> Produtos -> Metas por vendedor" na guia "Configuração" sub guia "Email automático". Foram criadas duas opção para envio: - Usa email padrão: Será usado o campo "Email padrão" para o relatório. - Usa email do vendedor: Será usado o email do cadastro dos vendedores. Importante! A conta de email deve ser configurada para o botão "Enviar Email" ser usado. |
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Metas por vendedor Incluído na guia "Configuração", a sub guia "Email automático". Nesta configuração, permite enviar por email o relatório de Performace da carteira de clientes para os vendedores. As seguintes opções foram implementadas: - Gerar email no fechamento diário para os vendedores: Configura se no fechamento diário será enviado email para os vendedores do relatório da Performace da carteira de clientes. - Código da conta do email: Define qual a conta de email será usada. Para criar ou alterar contas de email use o menu "Cadastros -> Tabelas -> Cadastro de contas de email". - Dias para enviar: Define os dias da semana que serão enviados os emails. - Botão "Configuração do relatório": Configura os filtros que serão utilizados no relatório para a geração dos emails no fechamento. |
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Palm Siva tipo 1 Modificada regra para gerar o campo 'cof_base_calculo' da tabela 'Precos' na exportação das listas de preços. Nova regra para geração: - Situação tributaria = 60 'cof_base_calculo' = 0 - Situação tributaria = 00 'cof_base_calculo' = 1 Caso a Situação tributaria não seja 60 ou 0 a regra é a seguinte: - Aliq Icms = 0 'cof_base_calculo' = 0 - Aliq Icms maior que 0 e 'Redução da base de calculo' = 0, então 'cof_base_calculo' = 1 - Aliq Icms maior que 0 e 'Redução da base de calculo' maior que zero 0, então 'cof_base_calculo' = 'Redução da base de calculo' |
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Dados da empresa do sistema Ajustes no salvamento da opção de permitir modificação dos valores dos produtos nas notas de compra com origem "XML 1". |
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Tabela de ICMS Ajustes no salvamento da alíquota de ICMS quando a tabela possuir CST 60 ou 500 e o usuário mudar o registro ativo sem clicar no botão "Alterar". |
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Movimentos de venda, devolução e interno Ajustes no processo de inclusão a partir de arquivo XML para gravar corretamente os totais do movimento; |
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Emissão de NF-e Ajustes na emissão de NF-e de devolução no módulo de lançamento de notas para enviar os valores de ST retido anteriormente. |
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Recálculo de impostos Ajustes no recálculo de movimentos de cliente que possuem valor de ST retido anteriormente. |
Data de liberação: 16/01/2020 16:30:00
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Alteração de lista de preços global Implementada opção para agregar valores para os percentuais de Desconto e Desconto máximo. |
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Relatório de consignação. Incluída nova opção por nota de origem. Esta opção lista as notas de origem agrupando as notas de retorno mostrando a movimentação dos produtos e lotes por nota. |
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Liberação de pedidos para emissão. Implementada a verificação de débito vencido e saldo do cliente para os pedidos em situação de "Separação" para "Emissão". Incluído no grid do pedidos selecionados os campos Tipo e Quantidade de volumes. Peso e Cubagem. |
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Movimentos de clientes/interno. Para a cópia de produtos na opção de retorno da consignação, somente serão pesquisadas as notas de origem (Abertas) que tenham saldo pendente no cliente. |
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Venda balcão NFC-e Incluída funcionalidade para visualizar os produtos dos movimentos na guia de caixa central através do atalho "F3". |
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Importação de notas de fornecedor Criada nova funcionalidade para importar os valores de ST da nota do fornecedor quando a empresa não deve declarar estes valores no SPED Fiscal, mas precisa calcular o valor de ST retido anteriormente. |
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Etiquetas de preços Adicionado novo modelo de etiqueta "46 - Etiqueta código do produto em barras, nome do produto e preço (4 cm x 2 cm) 5 Colunas"; |
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Farmácia Popular Agora o CRM do médico é formatado com espaços em branco à esquerda ao invés de zeros; |
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Lançamento de ajustes do SPED Fiscal Incluída nova metodologia de cálculo do crédito conforme a operação predominante da empresa no período; |
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SPED Fiscal Ajustes na geração do arquivo para conformidade com o layout 3.0.2 disponibilizado pela SEFAZ; |
Data de liberação: 24/12/2019 08:30:00
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Emissão de nota via pedido Na emissão da NFe, implementado os dados do convênio nas observações da nota. |
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Impressão do pedido Implementado os dados do convênio no cabeçalho do pedido. |
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Impressão movimento de cliente/interno Retirado os dados do convênio no final do relatório e passado para o cabeçalho do relatório. |
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Relatório Registro do Ministério da Saúde (RMS) Incluído a referência do produto. |
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Cobrança eletrônica Banco Safra Implementado no retorno o tipo de cobrança "DESCONTO". |
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Impressão de pedido e movimento cliente/interno Ajustes nos dados de convênio para material hospitalar. |
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Implementado o filtro de filial para o formato "Accera DSI/VMI". |
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Digitação de pedidos Implementada a digitação de desconto por valor para pedidos em situação "Pendente". Ao passar o pedido de "Pendente" para "Reserva" ou "Separação", o sistema verifica se existe inconsistências nos descontos por valor para evitar erros quando a quantidade em estoque não completa a quantidade do pedido. |
Data de liberação: 11/12/2019 10:30:00
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Emissão de NF-e Ajustes na emissão de notas com comprovantes do tipo "Ajuste Fiscal" e "Nota complementar" quando a quantidade do produto no movimento for 0 e o S4 estiver configurado para não enviar o valor de desconto no arquivo XML da NF-e. |
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Relatório consignação Implementada opção para imprimir o comprovante, série e número das notas de origem e retorno referenciadas no momento do lançamento dos retornos das consignações. Nas próximas versões iremos implementar o mecanismo para marcar as notas de origem como fechadas(que receberam todos retornos), com isto, o sistema evitará lançamentos de retorno em notas já fechadas. |
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Referência dos produtos Implementada a digitação da referência nos menus abaixo quando a opção da configuração por terminal na guia "Geral" "Usa referência do produto como campo preferencial" estiver marcada. Produtos e seus fornecedores, Comissão por produto, Lotes e validade(controle do produto), Balanço de estoque, Lançamento de nota de fornecedor(grid dos produtos), Relatório de venda por produto(opção Produto por nota), Alteração de listas de preços, Relatório de consignações. |
Data de liberação: 29/11/2019 09:30:00
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Baixa de débitos de fornecedor Incluída nova validação sobre o valor total do recibo, para garantir a inclusão do movimento. |
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Palm Siva tipo 2 Implementada condições de pagamento por cliente. Esta opção se encontra na guia "CONFIGURAÇÕES" sub guia "Exportações" no box "Clientes" na opção "Exportar condição de pagamento do cliente". Para mais informações clique no botão "!". |
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Emissão de etiquetas para expedição Incluída mensagem sobre não usar a opção "Visualizar" para a emissão de etiquetas, pois esta opção deve ser usada somente para amostragem. Para impressão de etiquetas deve ser usada a opção "Imprimir". |
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Regiões dos clientes Corrigida a opção de exclusão de sub região. Agora ao clicar no botão "Não" a sub região não é excluída. Na alteração do nome da sub região agora não apresenta mais o erro no registro. |
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Emissão boleto Banco Safra Foram aplicados ajustes nos campos de Local de pagamento, Aceite e Mensagem específica para cobrança vinculada. |
Data de liberação: 25/11/2019 13:45:00
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Conferência de compras Ajustes no processo de conferência de compras para que os campos com os dados da nota não fiquem habilitados durante a conferência. |
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Emissão de NF-e Ajustes no cálculo dos valores de ICMS efetivo para emissão de notas de devolução. |
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Emissão de NF-e Agora o S4 envia os campos do DIFAL na NF-e apenas quando o indicador de local de destino da operação (IdDest) for igual à "2 - Operação interestadual". |
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Emissão boleto Banrisul tipo 2 Retirado da agência o digito de controle do campo "Agência / Código Beneficiário" do boleto. |
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Balanco do estoque Implementado ao incluir lotes que não existam do estoque a digitação das datas de fabricação e vencimento. |
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Palm Siva tipo 2 Implementada a venda de Kits dos produtos. Esta opção se encontra na Guia "CONFIGURAÇÕES" sub guia "Exportações" do box Produtos com a opção "Exportar KITs dos produtos". Para mais informações, clique no botão "!". Incluído nas "Regras Usuários" da guia "Regras do Palm" a opção "Permite vender a clientes com restrição de crédito". Clique no botão "!" para mais informações. |
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Movimentos de venda, devolução e interno Incluída opção de impressão do logo da empresa no cabelalho do relatório de visualização do movimento. Foi incluído um botão de ajuda ao lado do botão de geração do relatório indicando os passos para impressão do logo. |
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Conferência de pedidos Implementada opção para emitir nota ao final da conferência do pedido. Esta opção se encontra na configuração por terminal na guia "Conferência" opção "Gera movimento NF-e NFC-e na conferência (Somente para pedidos)". |
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Importação de notas de fornecedor Ajustes no processo de importação de notas de fornecedores com ICMS desonerado onde o fornecedor não descontou o valor de ICMS desonerado do valor dos produtos; |
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Relatório de movimentação e saldos Ajustes na opção de detalhe diário por conta para exibir registros que possuírem o mesmo valor e observação no mesmo dia de movimentação. |
Data de liberação: 06/11/2019 15:00:00
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Relatório Performace de Clientes dos Vendedores. Implementada opção para quebra por Roteiro, Região e Tipo de cliente. |
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Emissão de etiquetas para expedição Implementada opção para usar o nome fantasia ou Razão Social do cliente na emissão das etiquetas. |
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Cobrança eletrônica Banco do Brasil Na exportação da cobrança para o arquivo, modificada a instrução para os clientes marcados com "Não protestar". Clientes marcados com "Não protestar". A primeira instrução é alterada para "07", a segunda para ''00'' e os dias de protesto para ''00'' no registro. |
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Cálculo do DIFAL Ajuste no processo de cálculo do DIFAL para não validar a alíquota interna da UF de destino quando o CFOP não estiver marcado para calcular o DIFAL. |
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Retorno cobrança eletrônica (Importação) Ajuste na leitura do arquivo de retorno do banco do Brasil para títulos negativados. |
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Relatório não positivação Incluído percentuais da não positivação nos relatórios. |
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Relatório separação de pedidos Incluída Razão Social do cliente e o código de barra com o número do pedido. O código de barra pode ser usado na conferência de pedidos evitando a digitação do código do pedido. |
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Lançamento de convênios Implementada pesquisa ao cadastro de clientes para os campos Convênio, Local procedimento e Medico. Ao clicar no botão de pesquisa ao lado dos campos a pesquisa no cadastro de clientes é chamada para seleção ou não do nome do cliente. |
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Cadastro de clientes Impressão do cliente. Agora a opção para imprimir a Ficha financeira fica disponível somente para clientes pessoa "Fisica". |
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Emissão de NF-e Agora o S4 envia o indicador de operação como operação dentro do estado quando o indicador de presença for "Presencial" e o movimento possuir apenas CFOPS que iniciam com "1" ou "5"; |
Data de liberação: 29/10/2019 14:30:00
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Alteração global de produtos Ajustes nos filtros das tabelas de códigos fiscais para que não invalidem os demais filtros da tela. |
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Importação de tabela do IBPT Ajuste no link para o documento que explica como realizar a importação manual da tabela. |
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Geração de boletos A4 Ajustes no processo de geração de boletos A4 para que o S4 não gere o boleto do banco Safra de forma indevida; |
Data de liberação: 28/10/2019 14:40:00
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Cobrança eletrônica Banco Safra Implementada emissão de Boleto para o formato do Banco Safra, |
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Cobrança eletrônica Banco do Brasil Implementado tratamento na primeira ou segunda instrução código "88" (Negativação - Serasa). Documentado na tela de configuração do Banco do Brasil a descrição da primeira e segunda instrução no botão "!" ao lado do campo. |
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Cobrança eletrônica Itaú Implementada na exportação da cobrança o registro "5" referente a cobrança de multa se houver. |
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Configuração por terminal Criadas as seguintes novas opções na configuração da conferência: - Permite consulta ao cadastro de clientes - Emitir etiquetas de expedição ao final da conferência - Seleciona etiqueta manualmente |
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Emissão de NF-e Ajustes na geração das tags do DIFAL para não enviar os campos nos produtos com CSOSN 400 e 500. |
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Conferência de pedidos Reformulada a tela de conferência. O nome do cliente passou para o topo da tela e o gride onde mostra os nomes dos produtos já conferidos foi aumentado para proporcionar uma melhor leitura. Ao lado do nome do cliente foi incluído botão para consultar o cadastro de clientes durante a conferência. Esta opção se encontra na configuração por terminal "Permite consulta ao cadastro de clientes". Implementado também a emissão de etiqueta da expedição ao terminar a conferência na tela da transportadora. Esta opção está definida na configuração por terminal como "Emitir etiquetas de expedição ao final da conferência" e "Seleciona etiqueta manualmente". Como funciona estas duas opções: - Emitir etiquetas de expedição ao final da conferência Ao terminar a conferência do pedido e informar os dados de volume da transportadora, será emitida etiqueta de expedição. Para configurar qual etiqueta será utilizada, entrar no menu '"Pedidos -> Emissão de etiquetas para expedição" e selecione qual etiqueta será utilizada. Saia do programa para que o tipo de etiqueta seja salva. - Seleciona etiqueta manualmente . Quando marcada esta opção, serás solicitado ao usuário qual o tipo de etiqueta deverá ser emitida. Caso contrario, será utilizada o tipo de etiqueta salva anteriormente. Corrigido problema quando configurada a preferência pelo código da referência do produto.Quando o código de barra era utilizado o produto não era encontrado. |
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Relatório cotação. Modificada a fonte do relatórios para New Times Roman. |
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Emissão de etiquetas para expedição Inclusão de pesquisa pelo código do pedido. Implementado o salvamento do tipo de etiqueta ao sair do programa. |
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Digitação de pedidos Ajustes no recálculo dos produtos ao aplicar o desconto global para recalcular também os valores de partilha de ICMS. |
Data de liberação: 17/10/2019 10:00:00
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Não positivação digitação de pedidos Incluído na configuração da empresa (menu Sistema -> Dados da empresa do sistema) na guia "Vendas / Pedidos" a opção "Obriga o lançamento da não positivação ao cancelar o pedido". Quando esta opção estiver ligada o usuário fica obrigado a lançar a não positivação para o pedido cancelado, se desligada, o usuário tem a opção de lançar ou cancelar a não positivação. |
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Relatório composição da margem liquida Incluída opção para distribuir o valor das despesas por quantidade ou valor da venda. |
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Relatório da Movimentação e saldos da tesouraria Incluído no box "Relatório saldos" a opção "Detalhe diário por conta". Esta opção totaliza por conta dentro da data. |
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Detalhes do CT-e Agora é possível incluir e alterar as cidades de início e término do transporte na tela de detalhes do CT-e; |
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Relatório de movimentos de compra Ajustes na impressão das datas no relatório conforme a opção selecionada pelo usuário; |
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Emissão de NF-e Criada nova opção no módulo de dados da empresa do sistema para que o S4 não desconte do valor total dos produtos e do movimento o valor de ICMS desonerado; |
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Emissão de NF-e Ajuste no processo de geração do arquivo XML de NF-e para não gerar as tags do DIFAL quando a CST do produto for 40, 41 ou 50. |
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Digitação de pedidos Ajustes no processo de recálculo de impostos ao trocar o comprovante do pedido; |
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Movimentos de clientes/interno. Opção cópia de produtos: Ao incluir o movimento e utilizar a opção de cópia de produtos com uma filial diferente do movimento incluído, o estoque era reservado na filial da cópia e não da filial do movimento. Com isto, não reservava o estoque da filial correta podendo gerar estoque negativo. Esta correção aplica-se somente no uso de filial diferente a do movimento incluído. IMPORTANTE! Depois de instalar esta versão, executar a opção no menu "Sistema -> Utilitários -> Recalcula estoque reserva" para que os estoques de reserva dos lotes sejam recalculados. Executar também a opção no menu "Sistema -> Utilitários -> Verificação de consistência no estoque" para verificar se existe alguma inconsistência no estoque para correção. |
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Relatório de Rastreamento de Lotes. Incluída opção para listar estoques negativos. |
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Alteração dos valores dos itens no movimento Incluídos novos campos para ajustar os valores de FCP, FCP ST, ICMS Efetivo e DIFAL. |
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Movimentos de venda, devolução e interno Na opção de cópia de produtos de retorno de consignações, serão copiados somente os produtos com saldo pendente para o cliente do movimento. |
Data de liberação: 07/10/2019 09:00:00
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Emissão de NF-e Ajuste para que o S4 sempre envie os campos de DIFAL na emissão de vendas interestaduais para consumidores não contribuintes; |
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Venda balcão NFC-e Incluída nova mensagem de alerta ao informar um produto que não possui saldo suficiente para ser incluído na venda, bloqueando a operação do módulo até que o usuário feche a mensagem de alerta. |
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Movimentos de clientes/interno. Opção cópia de produtos: Na opção de cópia dos lotes, não estava reservando os estoques. Com isto o estoque reservado não refletia o valor correto do estoque disponível. Em situações que o estoque continha uma unidade o mesmo poderia ficar negativo. Para movimentos com a opção de não baixar estoque, os lotes estavam baixando o estoque reserva o que nesta opção não poderia, gerando problemas no estoque de reserva disponível. Incluído no log do movimento o número das notas usadas na opção cópia dos produtos dos movimentos. IMPORTANTE! Antes de usar esta versão para lançamentos de movimentos, executar a opção no menu "Sistema -> Utilitários -> Recalcula estoque reserva" para que os estoques de reserva dos lotes sejam recalculados. Executar também a opção no menu "Sistema -> Utilitários -> Verificação de consistência no estoque" para verificar se existe alguma inconsistência no estoque para correção. |
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Venda entrega futura Não obriga mais a digitação de lotes já que o comprovante não baixa estoque. |
Data de liberação: 03/10/2019 00:00:00
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Tabela de ICMS Incluído novo campo para que seja possível configurar a modalidade de determinação da base de cálculo da ST na tabela de ICMS; |
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Alteração dos valores dos itens no movimento Agora é possível alterar os valores dos itens em movimentos de cliente com comprovantes do tipo "Nota complementar"; |
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Importação de notas de fornecedor Criada nova opção no módulo para que o S4 não permita a importação de CT-es que possuam um valor de cobrança diferente do valor total de transporte; |
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Movimento eliminado ou cancelado Ajustes na validação de quais movimentos de cliente cancelados podem ser desfeitos. |
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Dados da empresa do sistema Criada nova opção para que o S4 não gere mais o relatório de NCMs não encontrados para o cálculo dos valores da lei da transparência ao emitir um movimento/pedido. |
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Exportação do arquivo de destinatários nacionais - Sigep Correios Ajustes no arquivo de exportação para o novo layout do sistema SIGEP |
Data de liberação: 23/09/2019 16:00:00
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Listas de preços Incluída segurança para alteração com o preço de compra zerado. Na alteração "Global", quando for encontrado um preço de compra zerado, o preço de venda será copiado para ele. |
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Relatório de consignação. O nome do produto estava sendo impresso em branco para a opção "Quebra nome do produto em múltiplas linha" estava desligada. |
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Recibo de Fornecedor. Incluído na configuração por terminal o código do comprovante e a série padrão para geração do recibo do fornecedor. Esta nova configuração encontra-se na guia "Geral" e no box "Recibo padrão" foram criadas duas guias "Cliente" e "Fornecedor". |
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Palm Siva Data Base tipo 1. Corrigido zeramento do campo "Icms destino" na exportação para a tabela preços do Siva. |
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Relatório de Movimentação por Produto Incluída opção para imprimir os lotes da movimentação do produto da guia "Detalhe produto". |
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Importação de pedidos Palm Siva. Incluído os tipos de frete 3-(Transporte próprio por conta do remetente) e 4-(Transporte próprio por conta do remetente) na validação que vem do cadastro de clientes. |
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Notas de fornecedores Ajustes no processo de importação de CT-e devido ao novo layout. |
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Atualização automática Incluída funcionalidade de atualização automática do sistema. |
Data de liberação: 09/09/2019 14:00:00
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Pesquisa pedidos da digitação de pedidos Na pesquisa de pedidos foram incluídos a classificação por valor do pedido e botão do Mix da venda para consulta. A tela de pesquisa agora fica com a última pesquisa feita pelo usuário caso tenha selecionado um pedido. Pesquisa estoque filiais (F5): Incluído compras pendentes e pedidos reservados e pendentes. |
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Venda balcão NFC-e Ajuste na geração de devolução total de venda; |
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Emissão de boletos. Ao emitir os boletos no aviso automático, a situação do débito não é mais modificada de forma automática. Com isto, caso o usuário modifique manualmente a situação do débito a mesma fica preservada. |
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Relatório mix da margem de venda Incluída opção para pesquisar os vendedores 1,2,3,4,5. Implementada também a opção do relatório por vendedor 4 e 5. |
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Relatório Performace de Clientes dos Vendedores. Incluída opção para resumo totalizado por todos os vendedores. |
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Digitação de lotes movimento cliente/interno Digitação de movimento de clientes: Corrigido erro ao cancelar a digitação do produto/lote gerando registros de lotes órfãos sem ligação com o movimento de produtos. Ao cancelar os lotes são eliminados corretamente. Digitação de movimentos internos: No cancelamento do lançamento e com lotes cancelados os mesmos duplicavam a quantidade em reserva. Agora ao cancelar lote e movimento o sistema devolve ao estoque de reserva a quantidade correta. |
Data de liberação: 02/09/2019 13:30:00
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Digitação movimento cliente/interno. Na opção de cópia dos produtos e lotes, quando copiava duas notas que continham o mesmo produto e lote, na segunda nota copiada o lote não era incluído necessitando que o digitador informasse o lote. |
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Novidades do sistema Agora será utilizado o navegador padrão do computador para acessar um item da barra de novidades da página principal; |
Data de liberação: 27/08/2019 13:20:00
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Importação de notas de fornecedor Ajustes na leitura do código do benefício fiscal da tabela de ICMS do produto; |
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Emissão de NF-e Atualização dos schemas XML da NF-e conforme nota técnica 2019.001 v1.20; |
Data de liberação: 26/08/2019 17:30:00
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Digitação de pedidos Ajustes na leitura dos dados do produto ao alterar um item já incluído no pedido; |
Data de liberação: 26/08/2019 13:30:00
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Emissão de NF-e Agora o S4 envia as tags de substituição tributária na CST 90 e no CSOSN 900 apenas quando a tabela de ICMS do produto estiver configurada para calcular substituição tributária. |
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Cadastro de clientes Guia "Débitos": Agora o botão "Boleto" fica disponível apenas quando a guia "A receber" estiver selecionada. Ao clicar no botão o S4 irá utilizar a filial do débito no módulo de emissão de "boleto bancário"; |
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Cadastro de clientes Na guia "Vendas" do cadastro de clientes, foi adicionado uma nova informação de venda mensal considerando todos os meses do período indicado pelo usuário, mesmo quando o cliente não possuir compras no mês. Incluído duas descrições dos campos "Venda média mensal nos meses com venda" e "Venda média mensal no período". |
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Relatório Performace de Clientes dos Vendedores. Incluída a data de inclusão do cliente no cadastro na coluna "Ult venda" quando não houver nenhuma venda. |
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Digitação de pedidos Incluído o total dos descontos ao lado do valor total do pedido. |
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Condições de pagamento Não permite valores negativos nos dias por quotas. |
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Relatório contas à pagar Incluída opção para imprimir o numero do documento da nota do fornecedor. |
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Tabela de ICMS Incluído novo campo para o código do benefício fiscal do produto, conforme disponibilizado na NT 2016.002; |
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Lançamento de notas Ajustes no cálculo dos valores de ICMS quando a filial participa do Simples Nacional, o CSOSN do produto é 900 e o CFOP do produto é de devolução; |
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Cadastro de lotes Incluída opção para definir lote único. Esta opção permite que o lote tenha somente uma unidade. |
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Configuração dos lotes Incluída opção para controlar lote único (uma unidade em cada lote). Na digitação para os lotes marcados com esta opção, serão aceitas somente quantidade igual a uma unidade. |
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Relatório Performace de Clientes dos Vendedores. Incluído no resumo do vendedor a coluna da diferença entre a venda e a meta (Venda - Meta). |
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Movimentos de venda, devolução e interno Ajustes no processo de validação do saldo dos produtos durante o lançamento de um movimento de remessa de venda futura que contém kits de produtos. |
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Movimentos de venda, devolução e interno Agora o sistema copia também os dados do kit do produto ao copiar itens entre movimentos de cliente. |
Data de liberação: 14/08/2019 16:00:00
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Importação de cadastros por arquivo XML Ajustes no processo de inclusão de produtos para gravar corretamente a unidade tributável; |
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Emissão de NF-e Agora o sistema destaca os valores de ICMS dos produtos ao utilizar o CSOSN 900 em conjunto com os CFOPs 5.918 e 6.918; |
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Modificação global de clientes Incluída opção para pesquisar o vendedor em qualquer posição do tipo 1,2,3,4,5. Implementada opção para pesquisar os vendedores duplicados no mesmo cliente. |
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Cadastro de clientes Quando for digitado o mesmo vendedor em mais de um tipo(1,2,3,4,5), o sistema envia uma aviso sobre a duplicidade do vendedor no cliente. |
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Metas dos vendedores Incluída posição do vendedor nas vendas referente aos outros vendedores. |
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Relatório Performace de Clientes dos Vendedores. Incluído no resumo do vendedor a posição de cada mês em relação aos outros vendedores. Incluído também o melhor desempenho do vendedor do mês atual. Caso o vendedor do resumo seja o de melhor desempenho será enviada mensagem de parabéns pelo desempenhos nas vendas. Implementada opção para imprimir somente o resumo dos vendedores. |
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Relatório de aviso de furo de numeração Adicionado aviso no rodapé do relatório sobre a situação onde a empresa utiliza números da série fora da ordem do numerador. |
Data de liberação: 07/08/2019 10:00:00
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Manutenção de metas dos vendedores. Incluído gráfico da carteira de clientes positivados dos vendedores. |
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Relatório Performace de Clientes dos Vendedores. Incluído no resumo do vendedores gráficos de meta de venda e carteira de clientes positivados. |
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Importação de XML de fornecedor Ajustes no processo de importação de CT-e emitido por empresa optante do simples nacional. |
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Códigos fiscais Agora é possível indicar a marca de CFOP bonificado para os CFOPS 1.911, 2.911 5.911 e 6.911. |
Data de liberação: 01/08/2019 09:00:00
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Baixa de estoque Ajuste no processo de baixa de estoque em movimentos de cliente com comprovantes que operam somente no contexto de clientes; |
Data de liberação: 31/07/2019 15:43:00
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Retorno cobrança bancária Itaú. Agora ao importar o retorno, o sistema verifica se o número do bloqueto que vem do banco é diferente do título no Sidicom. Se for, o número do bloqueto é alterado para ficar igual ao banco e documentado no relatório de importação qual era o número anterior alterado. Será aplicado somente para títulos sem erros do banco. No relatório, o título "Documento" foi alterado para "Fl-Com-Seri-Numero-Np", com os separadores fica mais fácil identificar a filial, comprovante, serie, número e a prestação. |
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Importação de notas de fornecedores Ajustes no processo de leitura do CST equivalente de PIS, COFINS e IPI; |
Data de liberação: 29/07/2019 17:30:00
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Alteração dos valores dos itens no movimento Ajuste na rotina que totaliza o produto quando há alteração manual em um campo de valor para somar o valor de frete e despesas do produto ao total; |
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Comissão dos vendedores Incluído no comprovante a opção para calcular ou não a comissão dos vendedores. |
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Cadastro de Kits Incluída nova funcionalidade para realizar a cópia de um KIT já cadastrado. |
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Liberação e emissão de notas Agora o módulo utiliza o caixa definido no módulo de senhas e permissões para o usuário durante a emissão de pedidos. |
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Movimentos de venda, devolução e interno Agora o módulo utiliza o caixa definido no módulo de senhas e permissões para o usuário durante a inclusão de movimentos. |
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REDE GOPEC Incluída visões para acesso ao banco de dados da REDE GOPEC. |
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Tabela de ICMS Agora é possível informar uma alíquota de ICMS nas tabelas com CST 40, 41 e 50 se for definido um motivo de desoneração do ICMS. |
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Relatório transportadoras dos pedidos Ajustado o título da coluna "Valor" mais a esquerda. |
Data de liberação: 11/07/2019 14:30:00
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Importação de XML de fornecedor Ajustes no processo de leitura do CST equivalente de PIS, COFINS e IPI; |
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Etiquetas de preço Adicionado novo modelo de etiqueta: 45 - Etiqueta de produto s/preço (3,30 x 1,70 cm) 3 Colunas. Modificado nome do modelo 43 para: Etiqueta de produto s/preço com nome centralizado (3,30 x 1,70 cm) 3 Colunas |
Data de liberação: 09/07/2019 10:29:00
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Relatório comissão de vendedores individual Inclusão dos vendedores 1,2,3,4,5 numa segunda linha do relatório. Agora passa a ser obrigatório marcar o tipo de vendedor. |
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Importação de notas de fornecedor Ajustes no processo de leitura do CST equivalente de ICMS quando o produto possui CSOSN no arquivo XML. |
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Cadastro de produtos e seus fornecedores Agora é possível definir a operação de conversão da unidade do produto no arquivo XML de fornecedor durante a importação de notas entre multiplicação e divisão. |
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(NOVO) Relatório Performace de Clientes dos Vendedores. Implementado novo relatório para acompanhamento da performace dos clientes e vendedores. Solicitar liberação do módulo. |
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Relatório de estoque financeiro Criada nova opção para gerar o relatório utilizando o último preço de compra do produto sem impostos. Foi adicionado um botão de ajuda ao lado do campo explicando as diferenças entre as opções de último preço de compra. |
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Emissão de NF-e/NFC-e Agora o sistema troca os campos de aproveitamento de crédito de ICMS pelos campos de valor e base de ICMS nos CFOPs de outras operações, além das situações anteriores; |
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Emissão de NF-e Ajustes na geração das tags de NF-e referenciada; |
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Relatório de contas recebidas Incluída explicação sobre a coluna "Prazo médio" nas opções do relatório; |
Data de liberação: 24/06/2019 16:00:00
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Visualização de marcas Agora ao abrir a tabela para pesquisa a classificação vem por ordem de nome da marca. |
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Cadastro de produtos Incluído no box da situação do produto o código da mesma. Na inclusão do log ao alterar a situação é gravado o código e nome da situação do produto. |
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Relatório de gestão Agora na opção "Regime de competência" o sistema pesquisa pela data de emissão das compras e vendas. |
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Relatório venda por cliente Incluído no cabeçalho do relatório por vendedor qual o tipo do vendedor selecionado. |
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Retorno cobrança bancária Itaú. Incluída comparação do nosso número com 8 e 9 dígitos para encontrar ou atualizar o débito. |
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Relatório cadastro de clientes Corrigido erro ao usar o filtro de tipo de cliente na opção por vendedor. |
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Palm Siva Data Base tipo 1. Incluído na tabela preços do Siva o campo vIcmsSubstituto. |
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Dados da empresa do sistema Criada nova opção na guia "Compras" para permitir a alteração dos valores dos produtos nos movimentos de origem "XML 1"; |
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Movimentos de venda, devolução e interno Ajustes no processo de cópia de produtos com lotes para que o S4 não altere a quantidade do lote no movimento de origem da cópia. |
Data de liberação: 17/06/2019 10:30:00
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Relatório de movimentação de caixa Incluídas novas colunas para apresentar o código e descrição da conta da tesouraria que efetuou/recebeu o lançamento. Agora é possível selecionar a opção "Imprime observação" para a opção de relatório "Detalhe diário". |
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Venda balcão NFC-e Agora é possível selecionar um comprovante definido na configuração por terminal para filtrar movimentos da guia "F9 - Devolução". |
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Cobrança eletrônica Itaú (Retorno) No arquivo de retorno, modificada a posição de busca do "Nosso número" enviado pelo banco. Anterior coluna 63, 8 dígitos. Alterado para a coluna 86, 9 dígitos. Com isto o dígito de controle(DAC) está compondo o nosso número para atualização. |
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Relatório vendas por produto. Implementada opção de detalhe e resumo por Vendedor e Fabricante. As quebras serão feitas pelo vendedor 1,2,3,4 e 5 agrupados e os fabricantes onde as vendas foram realizadas. |
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Relatório cadastro de clientes. Implementada opção para imprimir os clientes dos vendedores 1,2,3,4 e 5 agrupados no mesmo relatório. |
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Digitação de pedidos Modificado o comportamento do bloqueio da tela. Quando pedido está em situação que não pode ser alterado, modificado os campos para somente leitura para que as barras de rolagem das observações, gráficos de metas do vendedor e botão do saldo Flex possam ser acessados. Melhorada a mensagem de pedido em uso indicando onde desbloquear os pedidos. |
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Venda balcão NFC-e Ajustes no processo de geração do cupom pague ao caixa quando a impressão é feita por programa externo ao S4. |
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Recálculo de impostos Ajustes no processo de recálculo de movimentos de fornecedor para não apresentar mensagem de campo não encontrado. |
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SPED Fiscal Realizados os seguintes ajustes no processo de geração da escrituração:
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Relatório rastreamento de lotes Incluído nos relatórios a referência do produto quando na configuração local a opção "Usa referência como código preferencial" estiver marcada. Implementado relatório com uma linha no formato paisagem. Esta opção pode ser ordenada pelo produto ou pelo vencimento do lote. Incluído no rodapé dos relatórios a descrição dos filtros selecionados. |
Data de liberação: 07/06/2019 09:57:00
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Impressão ordem compra Corrigido problema de quebra de página no nome do produto. |
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Relatório curva ABC Incluído percentual sobre as vendas nos totais por classe. |
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Relatório não positivação Incluído detalhe de clientes e suas não positivações e resumo das não positivações. |
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Agenda Ao minimizar o Sidicom, o timer da agenda estava maximizando o Sidicom mesmo não tendo compromisso no horário. Corrigido para maximizar o Sidicom somente quando houver compromissos. |
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Venda balcão NFC-e Agora é possível utilizar séries do tipo "B" para impressão de cupons pague ao caixa no módulo de venda balcão NFC-e; |
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Configuração por terminal Incluída nova opção na guia de configuração do módulo de venda balcão NFC-e para que a impressão do cupom pague ao caixa seja feita por um aplicativo externo ao S4, como o Impressor DF-e; |
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SPED Fiscal Criado novo módulo para lançamento automático de movimentos de ajustes da apuração do SPED, calculando a diferença dos valores de ICMS efetivo nas notas de venda com o valor de ST retida anteriormente nas notas de compra dos produtos. |
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Exportação de dados Accera DSI/VMI Incluída validação para remover caracteres de quebra de linha dos campos de texto; |
Data de liberação: 29/05/2019 13:30:00
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Tabelas de ICMS Agora é possível informar letras no campo de código da tabela de ICMS, permitindo uma quantidade maior de tabelas possíveis para um determinado comprovante; |
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Relatório não positivação Implementação da opção detalhe das não positivações do vendedor e cliente. |
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Palm Siva data center tipo 2. Exportação para a tabela de permissões das condições de pagamento e comprovante. |
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Tabela de ICMS Agora é possível cadastrar tabelas de ICMS utilizando letras no código da tabela, aumentando a quantidade de tabelas possíveis para um comprovante. |
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Emissão de NF-e/NFC-e Incluído o cálculo e geração do valor de ICMS do Substituto tributário (vICMSSubstituto) na emissão de notas fiscais eletrônicas contendo produtos com CST 60 ou 500. |
Data de liberação: 20/05/2019 11:20:00
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Impressão etiquetas de preços. Implementado novo formato de etiqueta. Opção "44 - Etiqueta c/ cód produto + lote em barras e data de vencimento (6,2 cm x 3,4 cm) 1 Coluna". |
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Não positivação. Ao cancelar um pedido, o sistema solicita o lançamento da não positivação do cliente e vendedor. Quando a tabela de não positivação estiver vazia é avisado ao usuário onde incluir os motivos. |
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Importação pedidos do palm tipo 11. Caso o país venha preenchido com "BR", será assumido "BRA". |
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Sped Contribuições Realizados ajustes no processo de geração do registro C100 quando o módulo está configurado para buscar dados de dois bancos de dados diferentes; Realizados ajustes no processo de geração do Registro 0111 com movimentos de fornecedor; |
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Emissão de NF-e Incluída mensagem nos dados adicionais da NF-e quando o movimento possuir valor de IPI devolvido; |
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Pesquisa de clientes Incluída nova funcionalidade na pesquisa de clientes para realizar uma pesquisa fonética na razão social e nome fantasia dos cadastros. Com este novo recurso, é possível encontrar cadastros que possuem nomes com grafias diferentes mas a mesma pronuncia, como por exemplo "Thomas", "Tomas" e "Tomaz". |
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Relatório de vendas por produto. Incluído opção para gerar relatórios dos vendedores 4 e 5. |
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Impressão do pedido Ajustada a posição do código do produto. Estava próxima da quantidade da sub unidade confundindo a leitura. |
Data de liberação: 14/05/2019 15:00:00
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Importação de notas de fornecedor Agora o sistema tenta incluir a indicação de codificação no arquivo XML de NF-e gerado incorretamente pelo fornecedor, para aumentar as chances de sucesso de leitura durante a importação de notas de fornecedores para o S4. |
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Importação de vendas dos palms Ajustes no processo de leitura de novos clientes para definir o país como padrão "Brasil" caso venha em branco no arquivo do layout 11. |
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Sped Contribuições Ajustes na geração do registro D010 quando o S4 está configurado para filtrar filiais; |
Data de liberação: 09/05/2019 15:40:00
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SPED Fiscal Ajustes no envio do tipo de frete no registro C100; Ajuste no envio de produtos no registro 0200 para notas eletrônicas de emissão própria com observação fiscal; |
Data de liberação: 09/05/2019 09:07:00
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Relatório de pedidos Modificado os campos nome do produto para imprimir em mais de uma linha. Incluído opção para truncar o nome do produto em uma linha ou não. |
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Relatório contas a receber e recebidas Incluído filtro de número do boleto. |
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Relatório comissão de vendedores individual Implementado filtro para uma ou todas as filiais. Incluído nos relatórios o campo código da filial. |
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Relatório movimento entrega futura. Reformulado relatório para levar em conta os valores de devolução de venda entrega futura. |
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Exportação/importação Siva Implementada na pronta entrega o calculo da retenção da Substituição Tributária de compra. Calculo aplicado na exportação de listas de preços, exportação dos manifestos e importação dos movimentos de venda. Implementado também na importação dos pedidos pré venda o calculo do Icms efetivo. |
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Relatório não positivação Incluir o vendedor no agrupamento e quebras do relatório. Incluído também fitro dos vendedores. |
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Digitação de pedidos e movimentos de clientes. Na visualização do mix dos produtos, modificado o calculo da margem liquida para não levar em conta o valor do frete por conta do cliente e que soma na nota. |
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Cobrança eletrônica Banco do Brasil Cnab 400. Modificado o arquivo de exportação do layout Cnab 400 com o convênio de 7 posições. Foram alteradas os campos de agência e conta para ficarem com o dígito separado. Com isto, contas e agências com dígito igual a "X" podem ser exportados. No arquivo de exportação o campo código do cedente foi substituído pela conta+digito. Importante antes de exportar alterar os campos de agência e conta para adequar a nova configuração do layout do banco. |
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Relatório de consignação Incluído filtro e quebra por vendedor (1) do cadastro de cliente. Se a opção for usada, será buscado no cadastro de clientes o vendedor (1) cadastrado. |
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Liberação de pedidos Smob Separação Reformulação do módulo para o formato de dashboard. Agora é possível abrir pedidos, customizar as grades e tela, além de acompanhar todas as situações dos pedidos na fila simultanemente. Incluída a situação "Com problema na separação" para controlar os pedidos que apresentaram um problema durante a separação no Smob. O separador agora é capaz de informar qual problema ocorreu e desta forma ao finalizar a separação o pedido recebe esta nova situação. Também foi incluída uma opção para enviar uma notificação aos separadores sobre os pedidos existentes na fila da separação. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Ajuste no cálculo das comissões quando utilizada a opção "Desconto global". |
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Relatório contas recebidas Incluído no resumo os códigos dos bancos e condições de pagamento. |
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Relatório de contas a receber Incluído no título do relatório o nome da opção do detalhe selecionado. |
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Etiquetas de preço Ajuste no formato 43 para imprimir o nome do produto um pouco mais para direita. |
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Configuração por terminal Guia Pedidos: Ajuste no carregamento das séries do comprovante para emissão de NFC-e. |
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Sped Fiscal Incluído registro 1900 e filhos na geração da escrituração do SPED Fiscal, referentes à sub-apuração de ICMS; |
Data de liberação: 22/04/2019 15:30:00
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SPED Fiscal Ajuste na geração do indicador do tipo de frete no registro C100 para notas emitidas após 01/01/2018; |
Data de liberação: 22/04/2019 09:30:00
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Etiquetas de preço Ajuste de impressão no modelo 43. |
Data de liberação: 10/04/2018 15:00:00
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Relatório comissões individual Implementado para que os vendedores 1,2,3,4, 5 sejam agrupados no vendedor do cabeçalho do relatório. Criada coluna indicando qual vendedor (1,2,3,4,5) na venda por nota. Incluída também coluna indicando o percentual da comissão em relação a venda líquida. Os filtros dos vendedores (1,2,3,4,5) continuarão disponíveis para o caso das seleções de um ou um grupo dos vendedores. |
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Impressão do pedido Incluído na configuração por terminal guia "Pedidos" sub guia "Impressão", a opção "Imprimir pedido impressora térmica". Nesta opção deverá ser configurado também qual impressora, porta e tipo de corte de papel. |
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Cobrança eletrônica bancária (Exportação) Bradesco. Implementado a opção do cliente "Não protestar bloqueto". Quando marcado no cliente a primeira instrução quando for 06(protestar) é alterada para 00(não protestar). |
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Relatório de listas de preço Ajuste para exibir produtos que não possuem grupo e sub grupo definidos em seus cadastros. |
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Modifica custo médio Guia "Relatório": Ajuste no cálculo de rastreamento do custo médio do produto. |
Data de liberação: 10/04/2018 00:00:00
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Cadastro de produtos Agora o sistema não apresenta mais mensagens de erro ao tentar posicionar o cursor em um campo que não está visível no momento. |
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Digitação de pedidos Agora o sistema não apresenta mais mensagem de erro de divisão por zeros na inclusão de produtos sem quantidade atendida quando a empresa estiver configurada para não destacar o desconto na NF-e. Ajuste na alteração de cliente do pedido. Agora o sistema retira o valor de frete se o cliente informado está definido para o tipo de frete "Sem ocorrência de transporte". |
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Emissão de pedidos Pedidos com valor igual a zeros não estava permitindo emissão de nota. Agora permite emitir pedido com valor zerado. |
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Movimento de vendas, devoluções e interno Incluída funcionalidade para visualizar os dados da nota de compra que originou a retenção de ST e/ou FCP ST para o produto. Para acionar a opção, clique sobre a grade dos itens lançados e pressione a tecla de atalho F11. |
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Digitação de pedidos Incluída funcionalidade para visualizar os dados da nota de compra que originou a retenção de ST e/ou FCP ST para o produto. Para acionar a opção, clique sobre a grade dos itens lançados e pressione a tecla de atalho F11. |
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Geração SPED Fiscal Ajuste na geração do registro K230, agora o sistema só envia a data de finalização da produção se ela foi concluída dentro do período da escrituração. Alteração no filtro de busca dos registros do registro K230 conforme validações do layout: Devem ser informadas: a) as OP iniciadas e concluídas no período de apuração (K100); b) as OP iniciadas e não concluídas no período de apuração (OP em que a produção ficou em elaboração), em que haja informação de produção e/ou consumo de insumos (K235); c) as OP iniciadas em período anterior e concluídas no período de apuração; d) as OP iniciadas em período anterior e não concluídas no período de apuração, em que haja informação de produção e/ou consumo de insumos (K235). |
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Cadastro de cliente e fornecedores Na digitação do CNPJ/CPF nos cadastros de clientes e fornecedores usando copiar/colar, não estava identificando a alteração e não chamava a verificação da existência de CNPJ/CPJ já cadastrado. Agora o sistema identifica a alteração usando a opção copiar/colar. Implementado também a verificação de CNPJ existente na inclusão via Sefaz. |
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Carta de correção Agora o sistema não precisa mais controlar a sequência do próximo evento da NF-e, essa tarefa foi delegada para o CliqueNota. Com isso resolvemos a questão de problemas na emissão de cartas de correção para NF-e que recebeu um evento externo ao S4. Incluída segurança na definição da data de registro do evento. Com isso esperamos solucionar o problema de "Access Violation" apresentado de forma esporádica. |
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Importação de CT-e Ajuste na definição do CFOP do movimento. |
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Lançamento de notas de fornecedor Ajuste no cálculo do custo médio para notas de devolução. Aumentado o campo "Número DI" para 12 caracteres, conforme layout da SEFAZ. Na guia "Listas de preços" foi aplicado o filtro das listas permitidas ao usuário. |
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Emissão de NF-e Agora o sistema sempre gera a tag "Fat" com as prestações do movimento de venda, quando houverem prestações. |
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Sped Contribuições Incluída nova opção de geração para o bloco C, sendo possível escriturar as notas fiscais de forma detalhada usando o registro C100 e filhos, ou de forma consolidada nos registros C180 e C190. Caso a sua empresa tenha NFC-es emitidas no período da escrituração, o Sidicom só permitirá a geração de forma detalhada; |
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Recálculo de impostos Ajuste no filtro que busca movimento de vendas somente com uma condição de pagamento ou nenhuma. |
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Busca dos dados da última compra do produto Ajuste para obter a chave do movimento de compras no procecimento de leitura da nota de compra que foi relacionada ao produto. |
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Pesquisa de cheques Ajuste no filtro de filial que estava limpando os demais filtros aplicados em conjunto. |
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Avisos automáticos Ajuste no aviso "Contas a receber de clientes em atraso há mais de X dias". Agora o sistema totaliza corretamente a opção "Resumo" com a opção "Detalhe". |
Data de liberação: 25/03/2019 08:30:00
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Pesquisa de produto Consultas -> Estoque, compra, venda e rotação -> Consulta Global, Pesquisa de produtos nos módulos de vendas, Pesquisa de produtos no módulo de castro de produto: Alteração na pesquisa por nome e nome genérico para pesquisar sem considerar maiúsculo e minúsculo (com caracteres especiais ou não). |
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Tela principal do sistema Ajuste na abertura da área dos destaques dos sistema. |
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Relação dos ambientes do pedido O módulo teve seu tamanho alterado para melhor visualização dos dados. Também foi incluída a coluna com a sequência do produto no pedido. |
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Relatório dos ambientes do pedido Ajuste na classificação dos produtos sem ambiente definido. |
Data de liberação: 20/03/2019 17:30:00
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Ordem de produção Agora o sistema grava a data de entrada/saída do movimento ao gerar as notas de saída dos insumos e entrada dos produtos acabados; |
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Dados da empresa do sistema Ajustado link do botão de mais informações da opção "Gerar um novo pedido com os produtos não atendidos durante a emissão dos pedidos"; |
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Tabela de ICMS Ajustes no processo de alteração global das tabelas para aceitar alíquota de ICMS e percentual de redução quando a CST for 60/CSOSN 500 e a tabela operar em clientes do tipo "Consumidor". |
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Emissão de NF-e Incluídos ajustes no sistema para conformidade com a NT 2018.005; |
Data de liberação: 18/03/2019 08:30:00
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Digitação de pedidos Implementada na tela de digitação dos produtos nos pedidos, botão para chamar os estoques de todas as filiais e o total dos estoques. |
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Digitação movimento clientes/interno Na impressão do movimento, Modificada a pesquisa dos lotes. Atualmente o sistema verifica se o lote é controlado ou não. Agora sempre verifica se tem lotes no movimento independente do que está na configuração do lotes do produto. |
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Emissão de NF-e Agora o sistema envia a UF, número da Placa e RNTC da transportadora nas notas de importação, imprimindo também as informações no DANFE da NF-e; |
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Cadastro de filiais Criada nova opção na guia "NFe / NFC-e" para gerar no arquivo XML de notas fiscais de produtor rural os valores de Funrural nos campos da nota referentes aos valores retidos da previdência social. |
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SPED Fiscal Ajustes na geração dos registros 0150, 0175, 0200, H005 e K200 referente aos produtos em consignação em cliente/fornecedor. |
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Lançamento de notas Agora o S4 não irá recalcular os impostos do item ao alterar o valor de frete não incluso de um produto na tela de ajuste dos valores. |
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Sped Contribuições Agora a opção "Incluir NFC-es nos registros C180 de forma consolidada" é salva junto às demais configurações do módulo; |
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SPED Fiscal Criada nova opção para gerar o bloco K do SPED fiscal apenas com os produtos que possuem saldo positivo de estoque; |
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Lançamento de notas Agora o sistema considera o ano de emissão da nota de compra ao emitir uma nota de devolução que deva calcular a partilha de ICMS (DIFAL); |
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Movimentos de venda, devolução e interno Agora o sistema considera o ano de emissão da nota de compra ao emitir uma nota de devolução que deva calcular a partilha de ICMS (DIFAL); |
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Emissão de NF-e Ajustes na geração dos campos de ICMS na emissão de notas complementares com o CSOSN 900. |
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Relatório de simulação de produção Totalização de insumos: Ajuste na impressão do resumo por modelos para imprimir mais posições da coluna nome do modelo. Agora o resumo é impresso somente na primeira página Alteração na ordenação dos insumos para usar o nome do produto. |
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Avisos automáticos Ajuste no envio dos avisos quando o usuário possuía mais de uma aviso marcado. |
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Avisos automáticos Aviso "Movimentação de clientes/interno com determinado comprovante": Incluído o resumo diário. |
Data de liberação: 06/03/2019 09:30:00
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Importação de vendas dos palms Ajustes no formato 11 para que o sistema importe corretamente clientes de outros países, gravando o ID de estrangeiro enviado pelo e-commerce; |
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Digitação de pedidos Agora o módulo executa o cálculo de negociações de frete apenas quando o valor ou peso do pedido for modificado, tornando o processo de digitação mais ágil; |
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Cadastro de negociações de frete Ajustes na tela para remover botões duplicados; |
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Modifica sub unidades dos produtos. Permitido alterar a sub unidade do produtos de N -> 1 quando não houver movimentos e pedidos com o produto. |
Data de liberação: 18/02/2019 15:15:00
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Venda Balcão NFC-e Incluída funcionalidade que permite o uso de mais de uma condição de pagamento a vista no mesmo movimento de venda. Para isso você deve utilizar condições de pagamento do tipo "A vista contas pagas" |
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Digitação de pedidos Ajuste na definição do troco do pedido. O sistema estava apresentado mensagem sobre uma diferença de valores. |
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Avisos automáticos Aviso automático movimento de clientes e interno: Incluído novo formato para exibir um resumo diário das movimentações referente aos comprovantes selecionados nos filtros. |
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SPED Fiscal Agora o sistema envia os produtos consignados em cliente e recebidos de fornecedor nos registros H010 e K200 do SPED Fiscal, indicando a posse e propriedade da mercadoria conforme sua situação atual; |
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Lançamento de notas de fornecedores Ajuste no cálculo do IPI devolvido para não definir percentual de IPI devolvido quando a nota de compra não possui IPI. |
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Relatório de simulação de ordens de produção Alterada a ordem dos insumos para usar a "Sequência" definida no cadastro do modelo e depois o nome do produto. Incluída verificação da permissão "Pode visualizar os custos no modulo de ordem de produção". Também foi incluído um resumo dos modelos na opção "Totalização de insumos". |
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Consulta dados fiscais dos movimentos Incluído os novos impostos suportados pelo sistema. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Ajuste na distribuição do custo do boleto. |
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Cadastro de clientes Alterado o tipo de frete para seguir o novo padrão da NF-e 4.0. |
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Avisos automáticos Aviso "Movimentação de clientes/interno com determinado comprovante": Incluído resumo diário. |
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Lançamento de notas de fornecedores Ajuste para exigir vínculo com outro movimento somente quando for um movimento de devolução. |
Data de liberação: 27/02/2019 00:00:00
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SPED Fiscal
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Importação de cadastros por arquivo XML Ajustes no processo de criação das tabelas de ICMS dos produtos; |
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Cobrança eletrônica bancária Inclusão do banco ATHENA para geração do arquivo de remessa e leitura do arquivo de retorno. O S4 não gera boleto A4 para este banco. |
Data de liberação: 21/02/2019 11:50:00
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SPED Contribuições Criada nova opção no módulo de geração do SPED Contribuições para incluir os movimentos de NFC-e no registro C180, junto com o um aviso sobre o envio destas informações de forma consolidada. |
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Relatório comissão de vendedores individual Corrigido erro ao usar a opção contas pagas quando a seleção de vendedores era utilizada. |
Data de liberação: 15/02/2019 16:00:00
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Sped Fiscal Removida geração do registro C176 pois estava sendo gerado de forma incorreta; |
Data de liberação: 14/02/2019 08:02:10
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Venda balcão NFC-e Ajustes no processo de devolução total e parcial para que o sistema passe a ler os códigos fiscais da tabela de ICMS, quando o comprovante assim estiver configurado. |
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Cálculo de ICMS-ST Retido Agora o sistema busca o último movimento de compra dos produtos que possua a mesma filial do movimento que está realizando a venda. |
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Normalizar relação de movimentos com ICMS-ST retido e a última nota de compra dos produtos Incluída nova opção no módulo de normalização para excluir os links existentes com as notas de compra antes de realizar a normalização dos movimentos; |
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Sped Contribuições Ajustes na geração do indicador de frete dos movimentos no registro D100; |
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Importação de XML de fornecedor Ajuste na importação de CT-e. |
Data de liberação: 11/02/2019 00:00:00
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Digitação de pedidos Ajuste na opção "Digitar contato para orçamento", agora o sistema só exibe a tela de preenchimento quando realmente precisa; |
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Digitação de pedidos Ajustes no recálculo do ICMS efetivo ao trocar o comprovante do pedido; |
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Cálculo de ICMS-ST Retido Ajustes no processo de pesquisa do último movimento de compra dos produtos para pesquisar somente movimentos com operação fiscal de entrada; |
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Geração SPED Fiscal Incluída opção para gerar o bloco K200 somente com os produtos que possuem estoque positivo. |
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Validações do SPED Fiscal Incluida nova validação para listar os movimentos de venda que possuem valor de ICMS-ST retido anteriormente mas não possuem vínculo com a última nota de compra dos produtos; |
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Importação da tabela do IBPT Incluída validação para criar o registro padrão. Também foi incluída segurança para quando a empresa estiver com o token do IBPT expirado. |
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SPED Fiscal Ajustes na geração do SPED Fiscal para o registro C176. O processo de geração do arquivo também foi revisado, sendo possível notar nesta versão uma melhoria considerável no tempo de geração do arquivo; |
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Normalizar relação de movimentos com ICMS-ST retido e a última nota de compra dos produtos Incluído novo módulo no sistema para normalização do link dos produtos com valor de ICMS-ST retida ou FCP retida em operação anterior com a última nota de compra. Este novo módulo está disponível no menu "Sistema > Utilitários > Normalização do link com a última compra dos produtos". |
Data de liberação: 28/01/2019 09:00:00
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Relatório de contas recebidas Incluído o filtro para buscar somente débitos com desconto comercial. |
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Emissão de NFC-e e NF-e Inclusão dos novos campos referentes ao ICMS Efetivo. Para utilizar esse recurso basta acessar a sua tabela de ICMS e configurar a Alíquota de ICMS e Redução (quando houver) para os registro que possuem a CST 60 ou CSOSN 500 e que sejam para consumidor. Desta forma ao lançar um movimento de venda para um consumidor final o sistema calculará o ICMS Efetivo em base aos dados informados na respectiva tabela de ICMS. Para maiores informações sobre esta nova obrigação, contate sua empresa de contabilidade. |
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Emissão de bloquetos Ajustes no modelo 2 do boleto A4 do banco Bradesco para imprimir no recibo do pagador o endereço da filial e o endereço e CNPJ do pagador. |
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Venda Balcão NFC-e Agora o sistema emite um aviso caso o usuário informe um desconto em percentual ao finalizar a venda e um dos produtos incluídos possua um percentual de desconto máximo inferior ao valor informado. |
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Senhas e permissões Incluída mensagem de ajuda para a permissão de alteração do desconto em valor para o módulo de venda balcão NFC-e; |
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Emissão de NF-e Ajustes no processo de emissão de notas fiscais utilizando a forma de pagamento "90 - Sem Pagamento"; |
Data de liberação: 17/01/2018 17:20:00
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Importação de vendas dos palms Incluída pesquisa dos valores de ICMS-ST retido na importação de pedidos. |
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Smob Separação Agora é permitido a alteração de status manualmente. Busca de pedidos da fila: Incluído controle para devolver o mesmo pedido que o usuário ainda não finalizou a separação. |
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Geração SPED Fiscal Ajuste na validação de NF-e referenciada a uma NFC-e. Agora o sistema exibe a mensagem de falta de link entre os movimentos somente quando realmente não existe. |
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Tabela de ICMS Ajuste na alteração global das CSTs 40 e 41. O sistema estava alterando o motivo da desoneração também. |
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Lançamento de notas de fornecedores Melhoria no processo do lançamento de devoluções para fornecedor com IPI Devolvido. |
Data de liberação: 15/01/2019 00:00:00
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Lançamento de notas de fornecedores Incluídos campos para que o usuário consiga indicar de forma manual os valores de ICMS-ST retido ao incluir um movimento de compra de forma manual. Estes campos estão disponíveis no módulo de ajuste manual dos produtos do movimento. |
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Importação de notas de fornecedor Agora o sistema grava no movimento os valores de ICMS-ST retido anteriormente presentes no arquivo XML. |
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Emissão de NF-e Agora ao calcular os dados de ICMS-ST retido anteriormente o sistema considera também as notas fiscais de compra com CST 60 e valor de ICMS-ST retido anteriormente. |
Data de liberação: 14/01/2019 10:00:00
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Cobrança eletrônica bancária (Exportação) Banco do Brasil. Incluído registro de cobrança de multa no formato CNAB-400. Incluído também o registro de cobrança de juros se houver. |
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Palm Siva data center tipo 2 Exportação roteiros múltiplos. Agora é possível exportar a previsão de datas dos roteiros conforme a quantidade de dias informado nos usuários do exportador do Siva. Incluída guia para pesquisar as notas, manifestos e pedidos faturados no Data Center. Adequação a nova versão do SQL Sever. Modificadas querys e acesso ao Data Center. |
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Pesquisa pedidos Incluída opção para pesquisar os roteiros dos pedidos em branco usando o caracter #. |
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Pesquisa de Kits dos produtos. Incluída segurança para não permitir excluir kits na consulta dos mesmos. |
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Impressão do movimento Incluído o Bairro do cliente no endereço. |
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Manutenção dos roteiros múltiplos. Reformulada a tela de previsão das datas dos roteiros. Incluído na alteração global opção para eliminar datas anteriores dos roteiros. |
Data de liberação: 27/11/2018 09:00:00
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Recálculo de impostos Incluída segurança para não recalcular movimento de vendas NFC-e com mais de uma condição de pagamento. |
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Comissões de vendedores Venda individual Ajuste do problema de tela amarela na opção "Recebidas". |
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Relatório de simulação de ordens de produção Ajuste na totalização da quantidade de falta para os insumos. |
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Cobrança eletrônica bancária (Exportação) Exportação banco Banrisul. Ajustado a Razão Social do cliente conforme alteração do layout do banco. A Razão Social estava indo na posição 235-274. Agora está sendo gravada na posição 235-269 e na 270-274 enviado brancos. |
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Palm Siva pré venda Na importação da pronta entrega, incluído o campo "código do lançamento". Com isto a pesquisa fica mais rápida e evita o problema de duplicidade na série e número. |
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Modelos de ordens de produção Incluída opção para copiar modelos. |
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Palm Tipo 7 ecommerce Melhorada a criação do log da importação de pedidos. |
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Geração SPED Fiscal Inclusão do novo formato liberado pela SEFAZ. |
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Smob Separação Reformulado todo o processo de gerenciamento dos pedidos na fila do aplicativo. Se você está usando o aplicativo por favor entre em contato para atualizarmos o seu servidor de aplicação do Smob. |
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Inutilização de numeração de nota Ajuste na abertura do módulo. |
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Importação de XML de fornecedor Ajuste para importar lotes do formato 4.0 do arquivo. |
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Configuração por terminal Desativada a opção de uso da série e do comprovante automaticamente na emissão dos pedidos. Iremos analisar uma outra forma de disponibilizar novamente esta funcionalidade. |
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Pedidos - Relatório por transportadora Incluída opção para imprimir o Nome Fantasia no lugar da Razão Social do cliente. |
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Lançamento de notas de fornecedores Alterado o cálculo do IPI devolvido para notas de devolução. Agora o sistema usa o valor unitário (em base da nota de compra) para calcular este imposto. |
Data de liberação: 11/12/2018 00:00:00
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Dados da empresa do sistema Ajustes ao fechar a tela para não apresentar a mensagem de sentença não preparada; |
Data de liberação: 10/12/2018 17:00:00
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Configuração tesouraria Corrigido problema ao abrir o programa de configuração e limite de datas da tesouraria. Este problema acontecia na inclusão da configuração. |
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Palm Siva data center tipo 2 Incluído nas regras dos usuários na guia "Regras do palm" -> "Emissão NFe" a opção "Permite cancelar NFe (X)" que permite o usuário cancelar NFe emitida na pronta entrega.. |
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Relatório movimento de venda Resumo por condição de pagamento: Corrigida divisão por zeros quando o movimento estava com o valor zerado. Incluído no detalhe dos débitos o código da condição de pagamento. |
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Relatório estoque físico Incluída documentação no rodapé do relatório referente as colunas de Estoque, Dias de estoque, Pedidos, Compras e Falta. |
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Configuração por terminal Criada nova opção nas configurações do venda balcão NFC-e para indicar que o terminal não irá realizar a impressão do DANFE da NFC-e após a emissão da nota, para os casos onde um programa externo ao S4 fará a impressão. |
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Inicialização do S4 Ajustes no processo de verificação da versão do banco de dados, para iniciar o aplicativo de atualização do banco apenas se o Sidicom S4 possuir permissões de administrador. |
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Lançamento de notas de fornecedores Alterado o processo de emissão de nota de devolução, agora o usuário precisa relacionar a nota de compra logo após confirmar a inclusão, isso porque com a obrigação de calcular o percentual e valor de IPI a ser devolvido em base a nota de compra o sistema precisa deste vínculo desde o lançamento do primeiro produto. |
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Cadastro de fornecedores Guia "Débitos" opção da guia "Pagos". Correção na opção "Incluir movimentos lançados à vista", quando ligada, buscava além dos movimentos à vista os débitos "A pagar". Agora busca somente os débitos pagos e à vista. |
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Liberação de pedidos Smob Separação Inclusão de filtros para o processo de gerenciamento automático da fila de separação. Incluída coluna "Observação interna do pedido". Incluída coluna "Obs Status" para sinalizar andamento da separação. Alterada guia Resumos para exibir um gráfico onde é possível visualizar rapidamente a situação que mais possui demanda no momento. |
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Controle de licenças Ajuste na validação para desconsiderar os processos do Smob Separação. |
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Digitação de pedidos Impressão e gride dos produtos na digitação de itens: Formatado os campos de Icms e Ipi para duas decimais. |
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Avisos automáticos Reformulação de todos os avisos automáticos do sistema. Incluída opção para testar o envio dos avisos sem a realização de um fechamento do sistema. |
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Links externos Revisão de todos os links externos utilizados no sistema. |
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Filtros favoritos Ajuste no salvamento de filtros que contém uma grande quantidade de informação. |
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Inclusão de cliente assistida Removida as UFs que não oferecem o serviço de consulta de CNPJ. |
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Ordens de produção Ajuste no controle da permissão de visualização dos custos. |
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Importação de cadastros por arquivo XML Realizados os seguintes ajustes no módulo de importação de cadastros por XML:
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Emissão de carta de correção Incluída segurança para evitar mensagem de erro ao finalizar o processo junto a SEFAZ. |
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Farmácia popular Incluído novo formato do autorizador. Para alterar o layout acesse o menu "Sistema -> Configuração por terminal -> Guia VEnda Balcão NFC-e -> Guia Farmácia Popular" |
Data de liberação: 07/11/2018 00:00:00
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Inicialização do S4 Removida validação para rodar o S4 somente com usuários administradores locais do computador; |
Data de liberação: 01/11/2018 13:12:00
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Balanço de estoque Na opção de digitação manual, corrigida a leitura do código de barra. Na opção "Usar leitor de código de barras (acumulativo) Disponível apenas quando o número de contagens = 1." o sistema busca a unidade de estoque do produto do código de barra principal. Para o código de barra múltiplo a busca é feita pela quantidade definida no código de barra múltiplo. |
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Senhas e permissões Incluída na configuração da guia "Geral" do box "Ligação do usuário com o vendedor" a opção "Copia todos vendedores 1,2,3,4 e 5 definidos no cliente". Ao utilizar esta opção, todos os códigos dos vendedore definidos no cadastro de cliente serão copiados na inclusão de pedidos. Quando esta opção não for utilizada, somente o vendedor definido para o usuário será copiado. |
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Relatório da margem bruta Correção na divisão por zeros na soma das quantidades. Ocorria quando dentro do período a soma de um produto tinha a mesma quantidade de venda e devolução (negativa). |
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Cadastro de produtos Ajustes na leitura do estoque da filial na guia "Estoques" |
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Impressão etiquetas de preços Ajustado alinhamento da etiqueta tipo 15. |
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Cobrança eletrônica bancária (Exportação) Banco Safra. Implementada multa nas posições 206-218 quando a primeira ou segunda instruções for '16' (Cobrança de Multa). |
Data de liberação: 18/10/2018 16:30:00
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Emissão de NFC-e Agora o sistema enviará a forma de pagamento da NFC-e como "99 - Outros" quando a forma de pagamento do movimento for "14 - Duplicata Mercantil", viso que esta não é aceita para NFC-e; |
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Login do sistema Agora o e-mail de contato na mensagem de recuperação de senha leva o usuário para a página de contato com a equipe de suporte técnico da Sidicom, http://www.sidicom.com.br/suporte-tecnico/. |
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Segurança do sistema Incluída segurança para sempre executar o sistema em modo de administrador. Caso o sistema não consiga ativar a opção, uma tutorial será exibido ao usuário. |
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DANFE NFC-e Alteração da versão do QrCode para 2.0 conforme instruções da SEFAZ. |
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Conciliação de extratos bancários Agora o sistema salva a posição e tamanho das colunas das grades disponíveis no módulo, além de salvar a posição e tamanho da tela. Ambos os recursos possuem controle por usuário e são independentes do computador onde o usuário realiza o acesso ao módulo. |
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Cadastro de fornecedores Agora o sistema salva a posição e tamanho da tela. O recurso possui controle por usuário e funciona independentemente do computador onde o usuário realiza o acesso ao módulo. |
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Etiquetas de expedição Formato 12: Ajuste na impressão do código de barras da NF-e. |
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Recálculo de pedidos em reserva de estoque Melhoramento do fluxo de execução e interação com o usuário. |
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Relatório de comissões de vendedores venda individual Ajuste na opção "Recebidas", agora o sistema considera os movimentos que foram gerados com uma condição de pagamento "Á vista somente movimento". |
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Cadastro de produtos Ajuste no texto de ajuda da opção "Anexos". |
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Emissão de NFC-e e NF-e Ajuste na geração da tag das prestações para condição de pagamento que gera parcela extra com o valor da ST. |
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Relatório da margem bruta Incluída opção para calcular o preço médio de venda pela média ponderada ou aritimética. Incluído documentação sobre as principais opções do relatório. |
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Configuração por terminal Melhoria na mensagem de aviso da ausência da lista de preço (em todas as guias). |
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Dados da empresa Incluída opção para imprimir o nome genérico dos produtos ou o nome do produtos no relatório do pedido. |
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Venda Balcão NFC-e Ajuste ao excluir um produto e incluir outro na sequência, o sistema estava informando a quantidade do item excluído ao invés de iniciar o campo com o valor 1. Isso acontecia somente quando a opção "Usa o código como campo preferencial". |
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Pesquisa de movimento de clientes Agora o sistema avisa o usuário sobre o uso dos filtros de "número, pedido, cupom e afins) quando os mesmos são utilizados em conjunto ao filtro de data. |
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Inclusão de chave via XML Ajuste no processo de carregamento do XML. |
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Exportação de dados Accera DSI/VMI Ajustes na geração do arquivo de estoque para definição das datas inicial e final. |
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Log do sistema Incluído texto de ajuda referente a coluna ocorrências. |
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Palm Siva data center tipo 2 Incluída exportação das imagens dos produtos para os palms. Incluída na guia "CONFIGURAÇÕES" sub guia "Exportações" a opção "Exportar imagens dos produtos". Ao selecionar a opção "Produtos" da tela de exportação dos cadastros, as imagens(Fotos) do cadastro de produtos serão exportadas para o data center. Para exportar todas as imagens, execute uma atualização "completa" do cadastro de produtos. Nas atualizações diárias somente as imagens dos produtos novos serão incluídas. No palm, acessar o menu "Configurar->Atualizar" e clicar na opção "Atualizar imagens". IMPORTANTE! Para esta opção, deve estar instalado na máquina o "Java" e na pasta onde executa o Sidicom, deve estar existir o programa "sivacopy.jar". Na guia "DATA CENTER" sub guia "Relatóios / Consultas" foi incluído botão "Imagens dos Produtos", esta opção visualiza o nome dos arquivos que contém as imagens no data center do Siva. |
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Consulta estoque rotação Opção "Global": Incluída opção para gerar o resultado da grade da consulta para planilha Excel. |
Data de liberação: 09/10/2018 15:40:00
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Palm Siva data center tipo 2 Na exportação dos pedidos faturados, estava levantando um erro referente a campo truncado. Foi alterado para enviar 60 caracteres na Razão Social do cliente pois o limite no data center é de 60 caracteres e no Sidicom 80. Modificado o filtro do vendedor na exportação para que somente pesquise pelo "Vendedor 1". Nas vendas compartilhadas por mais de um vendedor o sistema não conseguia determinar qual era o vendedor da venda. Na exportação do flex para o data center não estava incluindo saldo nos vendedores novos. |
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Movimento de clientes/interno Ao incluir produtos com lote, serão incluídos somente os lotes que completarem a quantidade solicitada. Caso o usuário precise escolher outro lote usar o botão de busca dos lotes no estoque. Anteriormente o sistema incluía todos os lotes disponíveis (inclusive lotes com estoque zero o que não estava correto) para ser digitada a quantidade o que gerava uma quantidade grande de lotes dificultando a digitação. |
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Movimento de clientes/interno Impressão do movimento. Corrigido a sobreposição do código de barra com o lote do produto. |
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Consulta de estoque, compra, venda e rotação Ajuste na apresentação do campo "Sugestão de compra" do produto quando a empresa marca a opção "Considerar quantidades digitadas nos pedidos em situação pendente para calcular a sugestão de compra", que fica em “sistema > dados da empresa do sistema > compras”. Agora o sistema desconsidera pedidos marcados como "Orçamento". |
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Importação de cadastros por arquivo XML Foram realizadas diversas modificações e melhorias neste módulo:
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Emissão de NF-e Ajustes na emissão da NF-e para não enviar os dados de identificação do veículo de transporte em operações interestaduais, conforme validação X02-20 da NT 2016.002 v1.60; |
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Cobrança eletrônica bancária Santander: Ajustes no calculo do "nosso número" dos boletos e na geração do arquivo de remessa. Ajustes na emissão do boleto referente a linha digitável e revisão no formato cnab 400. Banco do Brasil: Revisão e ajustes no formato cnab 240 conforme layout do banco. Banco Safra: Não estava gravando o bairro do endereço de cobrança. Corrigido. |
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Digitação de pedidos Melhoria na mensagem de aviso sobre a ausência da configuração por terminal. |
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Impressão de etiquetas de expedição Incluído novo formato na lista para gerar um arquivo de exportação para o sistema SIGEP Web dos Correios. Este formato gera apenas o arquivo texto no formato para os correios, não imprimindo etiquetas de expedição. |
Data de liberação: 01/10/2018 08:01:00
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Cadastro de produtos Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Recálculo compra e venda anual Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Modifica custo médio Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Cálculo de demanda e rotação Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Relatório de margem de lucro projetada Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Relatório contas a receber Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Relatório contas a pagar Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Relatório fluxo de caixa simplificado Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Relatório de contas recebidas Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Relatório de contas pagas Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Movimento eliminado ou cancelados Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Modifica movimento contábil Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Reimpressão de nota fiscal Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Agrupa débito por vencimento Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Módulo de cheques Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Relatório de composição da margem bruta Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Relatório de mix da margem por venda Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Relatório gerencial de NF-e Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Relatório de gestão administrativa Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Inclusão de chave NF-e não gravada Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Configuração por terminal Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Recálculo de impostos Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Relatório consulta dados fiscais dos movimentos Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
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Numeradores inutilizados Ajuste no controle de filiais permitidas para o usuário. |
Data de liberação: 31/08/2018 18:00:00
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Melhorias do sistema. Diversas melhorias e ajustes internos foram liberados nesta versão. |
Data de liberação: 16/08/2018 16:00:00
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Emissão de NFC-e e NF-e Melhoria na apresentação do retorno recebido do CliqueNota. Agora não são mais exibidas tags XML. |
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Relatório de comissões de vendedores venda individual Alterada a forma de exibir movimentos que não possuem vendedores. Agora o sistema exibe "MOVIMENTO SEM VENDEDOR" na coluna nome vendedor. |
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Relatório comissões de vendedores venda compartilhada Alterada a forma de exibir movimentos que não possuem vendedores. Agora o sistema exibe "MOVIMENTO SEM VENDEDOR" na coluna nome vendedor. |
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Relatório vendas por cliente Alterada a forma de exibir movimentos que não possuem vendedores. Agora o sistema exibe "MOVIMENTO SEM VENDEDOR" na coluna nome vendedor. |
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Importação da tabela do IBPT Incluída segurança para retorno de erro do IBPT. |
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Inutilização de numeração de nota Agora o sistema grava no log se alguma inutilização foi executada. |
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Emissão de NF-e Ajuste no envio do valor de aproveitamento de crédito dos itens da nota para empresa do Simples Nacional. Ajuste no envio da tag formas para movimentos de devolução e ajuste. |
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Cadastro de código fiscal (CFOP) Alterado o processo de inclusão de CFOP utilizando a tabela padrão. Agora são listados somente os CFOPs da tabela padrão que ainda não foram incluídos na tabela fiscal em uso. Agora também é copiada a descrição do CFOP no momento da inclusão via tabela padrão. |
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Digitação de pedidos Implementada opção para digitação dos dados de contato do cliente para os pedido em "Orçamento". Esta opção está disponível na configuração por terminal guia "Pedidos" opção "Inclusão de pedidos". Na digitação de orçamento se o cliente tiver o contato, fone e email em branco, será solicitado ao usuário digitar os dados do contato que serão gravados na observação interna. O contato pesquisado no cadastro de clientes é o código '0' (contato principal). |
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Digitação de pedidos (dados transportadora) Mensagem "Terrestre" na ultima linha foi alterada para "Aéreo" na ajuda do peso cubado.. |
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Relatório de pedidos Corrigido duplicação de produtos na opção de "Pedidos e seus produtos". |
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Movimento de vendas, devolução e interno Ajustes na inclusão de lotes em movimentos de venda para que o usuário possa alterar a quantidade do lote antes de incluí-lo no movimento. |
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Emissão de NF-e Agora a tag "< med >" no arquivo XML da NF-e, que define os produtos que são medicamentos, será gerada apenas para produtos que possuem um código de registro da ANVISA cadastrado com 13 posições. Se o produto não possuir um código da ANVISA, ou possuir um código com menos de 13 posições, a informação não será enviada na emissão da nota. Isto será feito devido às novas regras de validação da NFe 4.00. |
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Cálculo de ST para empresa do Simples Se sua empresa precisa calcular ST e participa do Simples Nacional, basta informar a alíquota real do ICMS no campo "Alíq Origem" na tabela de ICMS que o sistema irá calcular corretamente a ST do movimento. |
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Consulta estoque, compra, venda e rotação Reformulado calculo das faltas para usuários que levam em conta a opção "Pedido pendente" da empresa. Também foi implementado o novo calculo para as ordens de compra. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Ajuste na definição da isenção dos impostos do movimento através do CFOP. Agora o sistema também verifica se o cliente possui isenção definida em seu cadastro. Retirada validação de IE preenchida para NFC-e. |
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Palm Siva pré venda Incluído na importação dos pedidos o custo do boleto quando o cliente tem a opção "Paga custo boleto do banco" no cadastro, banco contém valor do custo e a condição de pagamento for à prazo. |
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Emissão de NFC-e Ajuste no envio da tag IE para vendas destinadas a cliente com CNPJ. |
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Venda Balcão NFC-e Ajuste na definição de movimento destinados a clientes com CNPJ. Agora o sistema sempre define o movimento para consumidor final independentemente do cadastro do cliente. Retirada validação de IE preenchida para NFC-e. |
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Digitação de pedidos Retirada validação de IE preenchida para NFC-e. |
Data de liberação: 02/08/2018 16:50:00
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Emissão de NFC-e Ajustes para que o sistema não envie a tag |
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Digitação de pedidos Ajustes na emissão de NFC-e a partir de pedidos que contenham produtos com PMC. |
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Impressão DANFE NFC-e Ajustes na impressão do DANFE de NFC-e para imprimir o CPF do destinatário. |
Data de liberação: 31/07/2018 15:00:00
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Cobrança eletrônica bancária Implementado na exportação e importação da cobrança bancária o formato Cnab 240 do Banco do Brasil. |
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Digitação de pedidos Seleção de lista de preço na digitação dos produtos. Se a lista tiver definida uma condição de pagamento, a mesma deve ser igual a condição de pagamento do pedido. Caso não seja igual, é enviada uma mensagem que a lista não poderá ser usada no pedido. |
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Digitação de pedidos Opção conferência do pedido. Agora é possível emitir nota de um pedido em separação e conferido. O botão da conferência agora mostra dois textos, "Conferir" e "Conferido". A mensagem "CONFERIDO" foi deslocada para a esquerda do form abaixo do código do pedido. A opção de conferência fica disponível se o usuário tiver permissão no menu Pedidos -> Conferência de pedidos. Caso também tenha a permissão "Alterar", poderá passar o pedido de conferido para não conferido. |
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Palm Siva data center tipo 2 Retirada a opção "Sempre envia com titulos vencidos", pois o controle dos títulos já é executado na exportação dos títulos. Na exportação de clientes foi incluído controle para não permitir enviar cliente com o tipo "Consumidor final" para a pré venda. Implementada nas regras dos usuários a opção "Permanência de pedidos no palm (dias)": Define a quantidade de dias que os pedidos digitados no palm permaneçam no celular. Para quem usa o Flex usar 1(um) dia, pois os saldos do Flex levam em conta os pedidos já transmitidos. |
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Emissão de NFC-e Ajuste no envio do campo Data de entrada e saída |
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Emissão de pedidos Agora o sistema grava a data de entrada e saída para pedido do tipo NFC-e |
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Relatório de vendas por cliente Opção quebra por região: Agora o sistema exibe clientes que não possuem região e sub região. |
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Relatório de vendas por cliente em períodos Opção quebra por região: Agora o sistema exibe clientes que não possuem região e sub região. |
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Relatório de margem bruta Opção quebra por grupo: Agora o sistema exibe os produtos que não possuem grupo e sub grupo. |
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Cadastro de produtos Inclusão do campo "Código de barra tributável". Você deve preencher este campo somente se necessário. |
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Exportação de dados entre filiais Exportação dos novos campos do cadastro de produtos. |
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Importação de dados entre filiais Importação dos novos campos do cadastro de produtos. |
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Emissão de NFC-e e NF-e Alteração para o envio do campo "Código de barra tributável". Se o produto possuir este campo preenchido o sistema enviará, caso contrário será enviado o código de barra principal na tag "EAN tributável". |
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Digitação movimento clientes/interno Digitação dos lotes: Ao digitar lotes que controlam estoque e com operação de saída, só será permitida a inclusão selecionando o lote do estoque (botão "Pesquisar Lotes"). |
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Digitação movimento clientes/interno Impressão. Nomes de produtos muito extensos, estava imprimindo em cima dos lotes. |
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Pesquisa movimentos de clientes Ao selecionar os filtros de número da nota, pedido, cupom, documento ou ordem de produção, estes campos são pesquisados em todas as datas não necessitando informar o período inicial. |
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Emissão de NF-e Agora, ao emitir uma nota fiscal eletrônica no contexto de clientes de devolução ou ajuste fiscal, o sistema adotará o seguinte comportamento: Se não foi informada uma condição de pagamento no movimento: O sistema enviará como forma de pagamento da nota fiscal eletrônica a forma "90 - Sem pagamento" com o valor zerado. Se o usuário informou uma condição de pagamento no movimento: Se a forma de pagamento vinculada à condição for "90 - Sem pagamento", o sistema irá enviar a forma com o valor zerado; Esta alteração foi feita para atender as especificações da NT 2016.006 da NF-e 4.0; |
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Emissão de NF-e Agora, quando o produto não possuir um código de barras cadastrado, o sistema enviará o texto padrão "SEM GTIN" no campo de código de barras do arquivo XML, atendendo especificações da SEFAZ. |
Data de liberação: 23/07/2018 14:30:00
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Importação de cadastros por arquivo XML Ajustes na validação de notas de devolução de emissão própria durante a importação dos arquivos XML; |
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Venda Balcão NFC-e Ajuste no processo de devolução parcial e total, agora o código de enquadramento do IPI é definido corretamente. |
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Pesquisa de produtos - Pedidos Ajuste no filtro de origem dos produtos. |
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DANFE NFC-e Incluído no cabeçalho o telefone da empresa centralizado. |
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Importação de XML de fornecedor Alteração no formato SISCOMEX para liberar a seleção de fornecedores quando o XML não possuir a taga "IdEstranngeiro" |
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Fechamento do sistema Ajuste na mensagem de envio dos avisos automáticos. |
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Cadastro de fornecedores Ajuste na busca de débitos pagos para não filtrar recibos. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Ajuste na validação dos campos de data de emissão e saída para não permitir datas superiores a corrente no sistema. Ajuste na mensagem de link entre movimentos quando a copia de produtos é de um movimento de fornecedor. Incluída validação de existência dos lotes no cliente para movimento de consignação. |
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Relatório de vendas por cliente Ajuste na totalização da opção resumo por roteiro. |
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Movimento de vendas, devolução e interno Ajustes no processo de distribuição de despesas entre os itens para recalcular os totais do movimento quando houver quebra de despesas, evitando assim rejeição da nota fiscal por diferenças entre o total de despesas e o valor individual de cada produto. |
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Recálculo de impostos Agora o recálculo de impostos recalcula e atualiza os dados de FCP dos movimentos de cliente, fornecedor e pedidos. |
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Cadastro de transportadoras Disponibilizada funcionalidade para incluir uma transportadora utilizando uma consulta a SEFAZ. |
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Altera movimento de clientes lançado Ajuste na validação do campo de data de emissão para não permitir datas superiores a corrente no sistema. |
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Relatório de simulação de produção Agora o relatório permite ao usuário indicar mais de um modelo de produção para simulação. Incluído também novo formato de relatório de simulação mostrando a totalização dos insumos necessários para produzir as quantidades dos modelos indicados na tela. |
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Fechamento diário Agora o sistema libera o terminal do usuário ao encerrar a sessão do S4. |
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Cálculo de impostos Agora o sistema zera a base de cálculo do FCP e do FCP ST quando a alíquota do produto for de 0%. |
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Tabelas de ICMS Agora o sistema zera a alíquota de FCP ST quando o usuário altera a CST da tabela para uma que não permite o cálculo de substituição tributária. |
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Digitação de pedidos Ajustes na totalização de pedidos que possuem alíquota de FCP ST. |
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Relatório gestão administrativa Incluída opção para imprimir o valor com 0,1 ou 2 decimais. |
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Cadastro de clientes Corrigida permissão do usuário para não alterar os vendedores. Não estava bloqueando os vendedores 4 e 5. |
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Cadastro de fornecedores Ajustes na criação de novos fornecedores para normalizar a opção de "Usa ICMS 2 de compra dos produtos". |
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Venda Balcão NFC-e Ajustes no processo de leitura da condição de pagamento do movimento durante o fechamento de uma venda. |
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Importação de dados IBPT Disponibilizado novo documento sobre a importação manual das alíquotas do IBPT; |
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Emissão de NF-e Incluída validação de segurança para não enviar o campo de CPF do destinatário com zeros nas vendas à consumidor final não identificado. |
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Relatório de vendas por produto Opção de relatório "Cliente": Disponibilizada opção de ordem por nome e por valor. |
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Palm Siva data center tipo 2 Incluída na guia das regras dos usuários os parâmetros para configurar o módulo SivaGeo para localização dos vendedores no mapa. |
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Módulo metas dos vendedores Liberado o módulo de metas por vendedor. O Módulo foi reformulado disponibilizando novas opções nas ferramentas de manutenção e a consulta das metas dos vendedores nos pedidos. As metas serão criadas para o mês corrente no fechamento do sistema automaticamente, com isto as metas já ficam disponíveis para consulta e ajustes das metas na configuração. Para acessar a manutenção de metas entre no menu Cadastros -> Produtos -> Metas por vendedor. Neste programa você encontrará a documentação necessária para operar o módulo. Incluído na digitação de pedidos opção para visualizar o gráfico de metas dos vendedores. |
Data de liberação: 05/07/2018 00:00:00
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Nota fiscal Eletronica Ajustes na geração do arquivo XML quando o movimento possui CFOP de industrialização ou desconto comercial e o pagamento será à prazo. |
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Importação de notas de fornecedores Ajuste na leitura do campo de motivo de desoneração do ICMS ao utilizar os dados do arquivo XML durante a importação; |
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Abertura do sistema Ajustes no processo de verificação de novas versões no servidor; |
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Nota Fiscal Eletrônica Realizadas melhorias no processo de leitura de notas fiscais eletrônicas emitidas por terceiros para ajustar automaticamente as falhas mais comuns e permitir a leitura do arquivo; |
Data de liberação: 20/06/2018 00:00:00
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Backup automático agendado Incluídas novas validações ao criar um backup automático e realizadas melhorias no processo de início do backup automático para entrar em conformidade com as novas versões do Windows. |
Data de liberação: 18/06/2018 15:10:00
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Balanço de estoque Ajustes no cálculo do FCP ao lançar os movimentos de entrada e saída de estoque dos produtos do balanço; |
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Cadastro de filiais Agora o sistema move valores padrão para as configurações de novas filiais durante a inclusão; |
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Digitação de pedidos Ajustes na distribuição das despesas nos itens do pedido ao fechar; |
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Pesquisa de listas de preços Agora o sistema não mostra mais produtos desativados nas listas de preços na tela de pesquisa. |
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Pesquisa de preços de venda Agora o sistema não mostra mais produtos desativados nas listas de preços na tela de pesquisa. |
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Consulta de cadastros Melhorias na leitura de campos que podem vir em branco na consulta de cadastro por CNPJ. Foi incluído também um aviso sobre as UF "MA" e "PA" que ainda não possuem um serviço de consulta de cadastro. |
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Digitação de cotações Ajustes no processo de geração de pedidos a partir de cotações com mais de um produto; |
Data de liberação: 13/06/2018 00:00:00
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SPED Fiscal Ajustes na geração do registro D100 do SPED Fiscal para enviar a data de emissão do conhecimento de frete no campo DT_DOC do registro. |
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Produtos e seus fornecedores Agora o campo de quantidade do produto no fornecedor aceita até 4 casas decimais. |
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Cálculo de impostos Ajustes no cálculo da base de ICMS nos movimentos de fornecedor quando o produto não possuir alíquota de ICMS e FCP. |
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Importação de notas de fornecedores Ajustes no processo de leitura dos arquivos XML de fornecedor. |
Data de liberação: 07/06/2018 16:00:00
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Venda Balcão ECF Ajustes no processo de geração do movimento de venda; |
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Venda Balcão NFC-e Ajustes no processo de geração do movimento de venda; |
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Emissão de NF-e Ajustes na geração da tag de duplicatas da nota para a versão 3.10 da NF-e; |
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Cálculo de impostos Ajustes o cálculo do FCP e FCP ST quando as alíquotas dos impostos estão zeradas; |
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Cadastro de clientes Agora o sistema mostra os dias de vencimento negativos quando o débitos não estiver vencido. |
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Relatório de contas a receber Agora o sistema mostra os dias de vencimento negativos quando o débitos não estiver vencido. |
Data de liberação: 07/06/2018 00:00:00
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Emissão de NF-e Ajustes na conversão da modalidade de frete conforme a versão de emissão da NF-e; |
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Venda Balcão ECF Ajustes na abertura do módulo para não mostrar mais mensagem de erro ao usuário; |
Data de liberação: 06/06/2018 09:35:00
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Modificação global de clientes Incluído no log do sistema os campos alterados na modificação global de clientes. |
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Palm Siva data center tipo 2 Na guia "DATA CENTER" -> "Relatório/Consulta" -> "Cliente" e "Produto" foram implementadas as seguintes visões. Cliente - Implementados dois grides: Usuários do cliente e Roteiro do cliente. Produto - Implementados dois grides: Usuários do produto e Usuários da lista. O primeiro mostra os usuários que podem trabalhar com o produto se a opção das regras do usuários para produtos estiverem configuradas. Nos Usuários da lista, mostra os usuários que podem trabalhar com a lista. Clicar na lista para ver os usuários que tem permissão. Ajuste na rotina de exportação de roteiros. Caso o usuário altere o tipo de rota de 10 ou 20 para 00 os roteiros serão eliminados pois a rota tipo 00 usa somente os clientes do vendedor. Reconfigurado as regras do Flex dos usuários no palm. Melhorada exportação dos múltiplos de venda dos produtos. |
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Movimento de clientes/interno Ao incluir um novo produto no movimento é verificado se o mesmo já foi lançado anteriormente e mostrada mensagem indicando o código do produto, sequencia e chave. Foi relatado um erro de que a chave do produto estava duplicada em certos casos.. |
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Digitação de pedidos Corrigido problema da opção do usuário do vendedor das senhas e permissões quando tinha permissão para acessar clientes ou pedido sem nenhum vendedor. O sistema aceitava incluir o pedido mas não conseguia abrir novamente pois levantava a mensagem que o usuário não tinha permissão. |
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Relatório movimento de venda Incluído filtro de desconto por percentual ou valor. |
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Pesquisa televenda Corrigido problema no Indicador de Insc Estadual. Não estava lendo na carga do cliente o que deixava o cliente como não contribuinte. |
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Cadastro de clientes Guia "Débitos". Corrigido o calculo do campo "Dias venc" do gride. Agora calcula (Data atual - Data vencimento) para achar os dias vencidos. Modificado também o calculo dos pagos "Dias pago" para (Data pagamento - Data vencimento). Referente as colunas novas do gride. A Receber: "Dias venc": Quantos dias está vencido o título. "Dias prazo": Dias de prazo para o pagamento. Pagos: "Dias pago": Quantos dias para o pagamento do título. "Dias prazo": Dias de prazo efetivo do pagamento. |
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Cobrança eletrônica bancária (Exportação) Modificado o campo 221 do registro "P" do formato 240 do banco Sicredi. Quando o cliente está marcado com "Não protestar" no cadastro, o código é enviado como "3" caso contrário usa o código da configuração da exportação do banco. |
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Modifica custo médio Reformulado a pesquisa do relatório e o recalculo global do custo médio. As pesquisas de compra e venda eram feitas separadas o que poderia ocorrer distorções no valor se as operações de compra e venda fossem feitas no mesmo dia e hora. |
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Emissão Bloqueto Bancário Incluído novo modelo de boleto A4 para o banco Itaú contendo o endereço da filial no recibo do pagador. Para imprimir este novo modelo de boleto, você precisa alterar as configurações do banco no módulo de cobrança eletrônica bancária, no menu "Receber -> Cobrança Eletrônica bancária (Exportação)", guia "Itaú". |
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Emissão de NF-e Realizadas alterações no sistema para adequação ao novo formato de emissão da NF-e 4.0. Aguarde novos comunicados em nosso blog e na área de destaques do sistema para verificar como adequar a sua empresa ao novo modelo. |
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Verificação de falha de numeração Ajustes no processo de verificação de falha de numeração para pesquisar os movimentos pela data de emissão, ao invés de utilizar a data de inclusão dos movimentos. |
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Comissões de vendedores 'Venda individual' Incluída coluna "Venda líquida" nas opções de relatórios "Resumo Vendedor 1 x Vendedor 2" e "Resumo por Condição pagamento" |
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Relatório de pedidos 40 colunas Ajustes na impressão da condição de pagamento no relatório. |
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Importação de dados ABC Farma Incluído no sistema novo módulo de integração com a ABC Farma, permitindo a importação do PMC e preços de compras dos medicamentos diretamente dos servidores da ACB Farma, sem a necessidade de troca de arquivos. |
Data de liberação: 04/05/2018 11:00:00
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Palm Siva Pronta Entrega. Incluída opção para configurar se usa vendedor 2,3,4,5 do cliente na importação das notas. |
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Recalculo dos pedidos reservados no estoque. Incluído segurança para não executar se existirem pedidos sendo digitados na situação pendente, reserva e separação bem como movimentos de clientes em pendentes no momento. Incluído também log sobre o recalculo bem como erros e advertências. |
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Liberação de pedidos em uso. Agora o sistema mostra um gride com todos os pedidos em uso no momento. Implementado também a opção para visualizar o log dos pedidos com duplo click ou Enter no gride. |
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Verificação da consistência do estoque do menu utilitários. Incluída verificação de existência de movimentos de clientes pendentes no momento, para que a correção de estoque não seja feita.Os movimentos deverão ser fechados para que a correção seja executada. Incluído log do sistema das alterações executadas. |
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Digitação de pedidos. Incluído no log do pedido quando o usuário abre e fecha o pedido. No log constará a situação do pedido, o valor e os produtos do mesmo. |
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Visualizar log dos pedidos e movimentos. Implementada a opção de alterar a ordem da coluna de data. A coluna que constar no cabeçalho "Data <>" ao clicar no mesmo a ordem é alterada para crescente ou decrescente. |
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Log do sistema e movimentos. Implementada a opção de alterar a ordem da coluna de data. A coluna que constar no cabeçalho "Data <>" ao clicar no mesmo a ordem é alterada para crescente ou decrescente. |
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Lançamento movimentos clientes/interno Opção cópia de produtos do movimento. Para as operações de Consignação e Venda entrega futura, a pesquisa dos movimentos fica restringida ao tipo de comprovante da operação. A filial e o código do cliente já vem preenchidos conforme o movimento de origem da operação. |
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Cadastro de clientes Ajuste no cálculo do prazo médio ponderado e prazo médio na guia "Débitos". |
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Pesquisa de cliente Tele venda Ajuste na inclusão de clientes agora o sistema define as condições de pagamento permitidas para o usuário Inclusão do campo Indicador de IE, ajustes na gravação de logs de alteração e ajuste nas validações dos campos obrigatórios conforme permissão do usuário. |
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Relatório de curva ABC Ajuste no filtro de fabricante, o sistema estava apresentando uma mensagem de erro. |
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Pesquisa de produtos Ajuste na pesquisa utilizando a opção "códigos gerais" |
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DANFE NFC-e O sistema agora imprime o telefone da filial |
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Digitação de pedidos Incluída validação da nova permissão do usuário que permite alterar lista de preço e descontos do produto que foi incluído via kit. Agora o sistema assume as marcas de cálculo dos impostos oriundas do CFOP para comprovantes que usam CFOP do comprovante. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Incluída validação da nova permissão do usuário que permite alterar lista de preço e descontos do produto que foi incluído via kit. Agora o sistema assume as marcas de cálculo dos impostos oriundas do CFOP para comprovantes que usam CFOP do comprovante. |
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Senhas e permissões Incluída nova permissão "Pode alterar lista de preço e descontos de produtos incluídos via kit" na guia "Vendas -> Pedido/Movimento". |
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Digitação de pedidos Ajuste na inclusão da descrição adicional no produto, o sistema estava apresentando erro. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Ajuste na inclusão da descrição adicional no produto, o sistema estava apresentando erro. |
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Palm Siva data center tipo 2 Implementada regras do usuários no Flex. Estas regras definem como se comportará o calculo dos saldos do Flex para os vendedores. Incluída na manutenção dos pedidos do data center a opção para alterar a situação de todos os pedidos selecionados no gride. |
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Relatório de produtos não comprados por período Inclusão da opção "Produtos sem venda no período". As opções são: Não usa: Busca somente vendas dentro do período de data especificado. Somente sem venda: Busca os clientes e produtos que nunca tiveram vendas. Com venda e sem venda: Busca as vendas especificadas no período de data e os clientes e produtos que nunca tiveram venda. IMPORTANTE! Para as opções "Somente sem venda" e "Com venda e sem venda", a pesquisa pode ficar muito lenta se não for especificados filtros de clientes ou produtos. Estas opções buscam todos os clientes e produtos que não tiveram venda. |
Data de liberação: 20/04/2018 10:45:00
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Digitação de pedidos Incluído na configuração por terminal a opção "Orçamento", usada para setar como padrão na inclusão do pedido. |
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Relatório movimentação e saldos tesouraria Implementada opção para imprimir o Cnpj/Cpf dos clientes ou fornecedores. |
Data de liberação: 17/04/2018 08:47:00
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Senhas e permissões Alteradas descrições das seguintes permissões na guia "Vendas > Venda balcão":
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Venda Balcão NFC-e Ajustes na leitura da permissão do usuário para ignorar o desconto máximo da lista de preços. |
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Importação de notas de fornecedores Ajustes na leitura dos campos opcionais do arquivo XML de CT-e. |
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Senhas e permissões Ajustes para que a permissão "Conhecimento de frete: Exige seleção dos movimentos de origem" da guia "Compras" fique sempre visível para alteração. |
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Consulta estoque, compra, venda e rotação Implementado o salvamento dos filtros da tela nos favoritos. Guia "Movimento F9". A ordem das datas dos movimentos agora é descendente. Na pesquisa dos pedidos pendente/reserva, incluidas as colunas de preço e valor total. Ajustada a validação dos botões dos pedidos pendentes/reserva. Opção "Consulta Global". Implementado o salvamento dos filtros da tela nos favoritos. Incluída opção para selecionar qual coluna de preço de custo será utilizada nas compras. Implementada opção para maximizar a tela. Incluída opção para alterar o tamanho e posição das colunas do gride e salvamento das mesmas. Implementado botão para restaurar a posição/tamanho padrão das colunas. |
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Lançamento de notas Ajustes no processo de distribuição da taxa do SISCOMEX entre os produtos no lançamento de notas de importação. |
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SPED Contribuições Ajustes na geração do campo de NCM dos produtos nos registros C180 e C190; |
Data de liberação: 09/04/2018 15:00:00
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Lançamento de débitos de clientes. O "Código de cobrança padrão" da condição de pagamento não estava sendo gravado corretamente no lançamento dos débitos dos clientes. |
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Controle de cargas Corrigido problema referente as formas de pagamento ao trocar a carga de situação. |
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Cadastro de clientes Criada nova opção na guia "Configurações adicionais 2" chamada "Empresa do simples com excesso do sublimite de receita bruta". Esta opção fica visível apenas para clientes definidos como filiais do sistema e deve ser marcada apenas com supervisão do contador da sua empresa. Ao lado da nova opção há um botão de ajuda com maiores detalhes sobre o seu funcionamento. |
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Venda balcão NFC-e Ajustes para que o sistema não abra a gaveta de dinheiro a cada término de impressão. |
Data de liberação: 04/04/2018 16:30:00
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Tela principal do sistema Agora é possível redimensionar a tela. Liberado os botões de minimizar e maximizar no topo à direita da tela. |
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Seleção de empresa e senha Ampliada as telas da seleção de empresas e senha para que as informações fiquem mais claras. |
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Cadastro de clientes Agora, ao incluir um novo cadastro de clientes, o sistema irá incluir automaticamente as condições de pagamento do usuário definidas no módulo de senhas e permissões. |
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Cadastro de produtos Agora é possível redimensionar a tela. |
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Consulta estoque, compra, venda e rotação Agora é possível redimensionar a tela. |
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Lançamento movimento de fornecedores e clientes Agora é possível redimensionar a tela. |
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Palm Siva data center tipo 2 Retirada a opção "Vencidos" dos "Títulos em aberto dos clientes" na exportação. Agora os títulos são controlados pela data de alteração dos mesmos. Incluído nas regras dos usuários o "Tipo de impressora no palm", Servidor NF-e e Prefixo sequencial dos boletos. Incluído na guia "Configurações" -> "Exportações" a opção "Exportar múltiplos de venda". |
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Digitação de pedidos Agora a tela é posicionada no centro da tela. |
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Venda entrega futura. Para a venda com o tipo do comprovante "Remessa venda entrega futura" os vendedores do cliente são ignorados. Os vendedores do cliente somente são usados no tipo "Venda entrega futura".. |
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Cadastro de clientes Incluído na guia "Débitos" o prazo médio ponderado de pagamento. Clique no botão "!" para obter mais informação. Agora a tela pode ser redimensionada. |
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Manutenção condições de pagamento Implementado gravação do log do sistema das alterações efetuadas. Incluída segurança ao excluir e desativar a condição, o sistema avisa quando existem pedidos e movimentos usando a condição. |
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Log do sistema e movimentos. Incluído no rodape dos grides botão de navegação. |
Data de liberação: 19/03/2018 15:06:00
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Ordens de produção Ajustes no processo de exclusão de uma ordem de produção para normalizar o estoque dos insumos e produtos acabados. |
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Desdobramento de débitos Agora o sistema não apresenta mais mensagem de erro quando o usuário clica no botão "Vencimentos" da tela de desdobramento de débitos. Esta tela é exibida durante a emissão de um pedido ou movimento de venda que possui condições de pagamento com a opção "Modifica débito manualmente antes da venda" marcada no cadastro de condições de pagamento. |
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Rastreamento de lote Corrigido problema buscar dados dos lotes no banco de dados. |
Data de liberação: 16/03/2018 11:27:00
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Controle de lotes e validade Incluída nova coluna na guia "Global (Controle de estoque)" para que seja possível informar o número do certificado do lote dos produtos, para lotes que passam por processos de certificação. |
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Relatório de rastreamento de lotes Incluída nova opção para imprimir o número do certificado dos lotes nas três opções de relatório (Clientes, Fornecedores e Estoque). |
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Cadastro de produtos Agora o sistema copia os dados dos campos "Unid." e "Sub unid." para os campos "Nome Unid. tributável" e "Unid. Tributável" ao incluir/alterar um produto sem informar os dados de unidade tributável. |
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Emissão de NF-e Ajustes no processo de emissão de NF-e quando o valor unitário tributável do produto possuía mais de 5 algarismos decimais. |
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Movimento de vendas, devolução e interno Ajustes no processo de geração das prestações quando a condição de pagamento do movimento estava configurada para somar o valor da ST na primeira prestação. |
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Log do sistema e movimentos. A descrição dos logs do sistema, pedidos e movimentos foi alterado para um campo memo, com isto as descrições permitem textos sem limite. Foram alterados os programas de visualização dos logs melhorando a visualização dos mesmos. |
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Plano de contas da tesouraria. Incluída na manutenção do plano de contas a opção para "Desativar" contas que recebem lançamentos. Quando uma conta estiver "Desativada", não será permitido fazer lançamentos nesta conta alterando o usuário sobre a desativação. |
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Palm Siva data center tipo 2 Implementado para a pronta entrega a opção para a emissão de NFC-e nos palms. Na guia Configuração -> Filtros -> Pronta entrega foi incluído o comprovante de venda "Pronta entrega NFC-e" e também a exportação do cadastro de cliente com o tipo "Consumidor Final". Foi reformulada a tela da guia Configuração -> Regras Usuários. Ao clicar/Enter no usuário, a guia "Regras do palm" foi subdividida em "Opção", "Versão e Senha" e "Emissão NF-e"(Pronta entrega) para poder incluir futuros campos de opção. Agora é possível alterar o nome do usuário dos palms. |
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Venda entrega futura. Corrigido problema ao gravar a ligação na venda futura. Agora a ligação só é gerada com o tipo adequado evitando que a operação de exclusão levantasse mensagem que já existia ligação. |
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Digitação de Pedidos Ajustes na validação do limite de crédito do cliente para pedidos na situação "Reserva"; |
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Relatório de movimentos de venda Agora o sistema imprime o código da condição de pagamento na coluna "Pg" para movimentos que possuem apenas uma condição de pagamento; |
Data de liberação: 08/03/2018 09:30:00
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Cadastro de fornecedores Ajustes no cálculo do prazo médio de compra dos fornecedores; |
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Emissão de NF-e Ajustes no processo de emissão de notas fiscais eletrônicas a partir do módulo de lançamento de notas; |
Data de liberação: 02/03/2018 16:30:00
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Cadastro de fornecedores Corrigido problema ao abrir o programa na verificação das permissões dos usuários por filial. |
Data de liberação: 01/03/2018 08:00:00
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SPED Fiscal Criada nova opção na guia "Configurações gerais" para gerar o registro "H020: Informação complementar do inventário" na escrituração do SPED. Esta opção é marcada de forma obrigatória dependendo da configuração do módulo, e mais informações sobre o seu funcionamento podem ser obtidas através do botão de informações ao lado da nova opção. |
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Cadastro de Produtos Criados os campos "Nome Unidade Tributável" e "Unidade Tributável" para envio na NF-e. |
Data de liberação: 27/02/2018 09:05:00
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Movimento de vendas, devolução e interno Ajustes no processo de exclusão de movimentos emitidos por terceiros. Agora o sistema só realiza o cancelamento de movimentos de emissão própria. |
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Lançamento de notas Ajustes na validação existente ao alterar algum campo que altera o valor total da nota após realizar ajustes manuais nos produtos. |
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Cadastro de clientes Impressão de ficha do cliente. Incluído os vendedores 3,4 e 5. Modificada a posição da observação do cliente para o fim dos dados cadastrais, com isto é possível imprimir todo o campo sem truncar. |
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Relatório movimentação e saldos tesouraria Incluído no radapé do relatório os filtros selecionados de conta, comprovante e filial. |
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Cadastro de fornecedores Incluído novo campo na guia "Compras" do cadastro de fornecedores para exibir o prazo médio de compras no período, além de um botão de ajuda explicando o que é este novo dado. |
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Senhas e permissões Incluído novo atalho na guia de configuração dos avisos automáticos para o vídeo tutorial deste recurso do sistema. |
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Importação de cadastros por arquivo XML Criada nova opção para que o sistema não atualize a lista de preços com os valores dos movimentos lidos durante a importação dos movimentos e cadastros. |
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Manutenção cadastro de fornecedores Implementada as permissões de Filial e Comprovante dos usuários. Incluído também o dimensionamento da tela pelo usuário. |
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Manutenção cadastro de clientes Na guia produtos, agora são ignorados os movimentos de "Remessa Venda Futura". |
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Cadastro de Produtos Criação de Galeria para gerenciamento de imagens. Ajustado cadastro de produtos para buscar imagens da Galeria de Imagens. |
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Venda Balcão NFC-e Ajustes na leitura da marca de isenção do PIS e COFINS do cliente. |
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Consulta de estoque, compra, venda e rotação Foram realizados os seguintes ajustes na guia "Movimento - F9" do módulo:
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Lançamento de caixa Ajustes no módulo para o lançamento de movimentos com contrapartida. Foi incluído também um utilitário para remover do sistema movimentos com contrapartida lançados na versão 17.730 que não realizaram lançamentos nas contas da tesouraria. |
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Conferência do Pedido Agora é mostrada a lista com os últimos produtos conferidos. |
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Digitação de Pedidos Ajustes na geração dos débitos do pedido quando o cliente está configurado para não pagar o custo do boleto. |
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Cadastro de comprovantes Ajustes no processo de seleção da natureza de operação do comprovante; |
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Movimento de vendas, devolução e interno Ajuste no lançamento de Movimento de Venda com valor zerado. |
Data de liberação: 19/02/2018 09:10:00
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Avisos automáticos Criada nova opção de filtro para o aviso automático "Produtos sem movimentação de cliente/interno há mais de X dias" para listar somente os produtos com saldo de estoque positivo. |
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Movimento de Vendas; Digitação de Pedidos Foram incluídos botões de informação para os campos Peso Líquido, Peso Bruto, Peso Cubado, Cubagem e Volumes. |
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Digitação de Pedido Adicionados botões informativos na tela de despesas acessórias (Totais -> Despesas Acessórias) para os campos "Boleto Bancário", "Perc. Acréscimo Financeiro" e "Valor Acréscimo Financeiro" |
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Plano de Contas Adicionado log ao excluir plano de contas e desabilitada exclusão caso o plano já tiver sido utilizado em algum movimento. |
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Cadastro De Clientes, Cadastro de Produtos, Cadastro de Vendedores, Cadastro de Transportadoras, Cadastro de Modelos de Produção, Ordens de Produção Incluída opção para inclusão de arquivos anexos. |
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Inclusão de Anexos Agora é possível incluir novos tipos de anexo na própria tela de inclusão; |
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Inclusão de Anexos Agora se não houver nenhum tipo de anexo cadastrado o sistema cria automaticamente os tipos "Imagem" e "Documento" |
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Inclusão de Anexos Incluída opção de salvar os anexos no computador. |
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Consulta de estoque, compra, venda e rotação Guia "Movimento - F9 ": Agora quando existirem movimentos de cliente e fornecedor em um mesmo dia, os sistema sempre irá apresentar os movimentos de fornecedor primeiro. |
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Emissão da Nota Fiscal Eletrônica Agora quando não houver nenhum contato do cliente com a opção de receber Xml e Danfe de NFe por e-mail habilitada, será enviado o e-mail para o primeiro contato com e-mail válido cadastrado (aba Contatos). |
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Validações do SPED Ajustes na rotina que soluciona a validação de CT-e sem cidade de início e término da prestação de serviço para ajustar também movimentos que possuem a data de competência e a data de emissão em meses diferentes. |
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Cobrança eletrônica bancária Removido o campo "Agência cobradora" da guia de configuração do Banco do Brasil. Conforme versão atualizada do layout do banco, este campo deve sempre receber um valor fixo. |
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Emissão de NF-e Ajustes no processo de leitura do retorno de uma NF-e denegada para garantir que o movimento será movido para os movimentos cancelados; |
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Conferência do Pedido Ajustada mensagem de erro quando o código de barras não é encontrado. Em alguns casos a mensagem não aparecia. |
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Importação de Notas de Fornecedor Ajustada importação de notas com quantidade ou valor for igual a zero. |
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Digitação de Pedido, Movimento de Vendas, Venda Balcão Agora ao pesquisar os produtos são mostrados apenas os produtos das filiais que o usuário tem permissão. |
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Venda Balcão NFC-e Realizadas as seguintes alterações no módulo de venda balcão NFC-e:
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Relatório de movimentação e saldos Ajustes na validação de comprovantes que operam apenas no contexto de fornecedores; |
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Configuração limite de datas da tesouraria Aumentado data limite para lançamentos retroativos para até 5 anos; |
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Balanço de estoque Agora é possível informar um lote que não existe ainda no estoque, mas que foi lido durante o balanço. Nestes casos, as datas de fabricação e vencimento devem ser alteradas após o lançamento do balanço através da alteração global de lotes, no módulo de controle e validades. |
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Consulta Estoque Rotação Criado o campo "Pedidos Pendentes" para mostrar a quantidade total dos pedidos na situação pendente para o produto. |
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Formas de pagamento do movimento Ajustes no processo de fechamento de uma venda para evitar que o sistema abra a tela de seleção de empresas ao pressionar o atalho "F12"; |
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Relatório consulta dados fiscais Incluído filtros para o cadastro de produtos de Grupo e sub-grupo, Aplicação, Fabricante e Marca. |
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Importação clientes novos palm Siva. Retirada a mascara do Código Postal na importação de clientes novos. |
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Cadastro de filiais Agora, ao excluir uma filial, o sistema irá exigir que a filial não tenha movimentos relacionados e que exista um backup na data do dia. Ao eliminar a filial, será gravada uma mensagem no log do sistema. Agora também é possível fazer com que a filial passe a controlar o estoque ou não após a inclusão, modificando a opção "Esta filial controla estoque dos produtos?" e alterando o cadastro. Para realizar esta alteração o sistema irá exigir um backup na data do dia. |
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Ordem de Produção Agora ao excluir Ordem de Produção os movimentos de saída de insumos e entrada de produção ligados a ela são cancelados automaticamente. |
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Movimento de Vendas Incluídos botões de Informação nos campos de data. |
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Relatórios de Movimento de Vendas, Vendas por Produto e Consulta Dados Fiscais do Movimento Incluídos botões informativos para os campos de data. |
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Lançamento de Notas; Movimento de Venda Ajuste na mensagem quando a tabela de Pis Cofins não é encontrada. |
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Ordem de Produção Criada opção para indicar se deve ser somado ou não o percentual de custo dos insumos ao preço de venda do produto acabado. |
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Relatório de Simulação de Ordens de Produção Incluído botão informativo para a opção: "Somar os custos dos insumos ao preço de venda." |
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Movimento de Vendas Agora a comissão dos vendedores é calculada ao importar xml de NFe de devolução. |
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Cadastro de clientes Nas guias "Vendas" e "Produtos" os CFOPs 5929 e 6929 são omitidos na pesquisa nos movimentos de produtos. Anteriormente era feita a pesquisa era omitida a nível de movimento mestre. |
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Condições de pagamento múltiplas Criada tela para seleção de condições de pagamentos múltiplas no módulo de Venda Balcão NFC-e. |
Data de liberação: 01/02/2018 00:00:00
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Importação de notas de fornecedores Agora o sistema lê o novo layout de CT-e 3.00 disponibilizado pela SEFAZ em Dezembro/2017. Com esta alteração, arquivos emitidos no layout antigo (1.01) não serão mais lidos pelo sistema. |
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SPED Fiscal Ajustes na geração do registro D100 para inclusão dos novos campos de cidade de início e término da prestação de serviços; |
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Inclusão de chave NF-e não gravada Agora este módulo realiza também a inclusão de chave CT-e não gravada para movimentos de fornecedor; |
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Validações do SPED Incluídas duas novas validações para garantir que os CT-e do período da escrituração são válidos e possuem os campos necessários preenchidos; |
Data de liberação: 25/01/2018 16:00:00
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Lançamento de notas de fornecedor Incluído o campo "Frete não incluso" na tela de ajuste do produto. |
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Tesouraria Modificadas mensagens de erro e alerta do sistema para tornar mais claro o que ocorreu e dar maiores explicações ao usuário. Agora o sistema também grava no log a mensagem de erro exibida ao usuário para consultas posteriores. |
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Emissão de NF-e Agora, quando a empresa estiver configurada para utilizar duas casas decimais no preço dos produtos e configurar a emissão da NF-e para não destacar o desconto dos itens, o sistema irá enviar o preço dos produtos com 4 casas decimais no arquivo XML e no DANFE da NFC-e. Isto teve de ser feito para garantir que o resultado da multiplicação das quantidades do produto pelo preço unitário seja igual ao valor total do item. |
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Consulta de estoque, compra, venda e rotação Agora o sistema pesquisa o código informado no campo "Código produto" nos cadastros de códigos de barras múltiplos também. |
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Sped Contribuições Ajustes no processo de normalização da data de competência dos movimentos ao gerar o arquivo do SPED Contribuições com mais de uma filial na mesma escrituração. |
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SPED Fiscal Disponibilizados ajustes para a nova versão do layout do SPED Fiscal 2.0.22, do dia 11/12/2017. |
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DANFE NFC-e Ajustes na impressão do DANFE para modificar o foco dos campos de valor do campo "Subtotal" para o "Total" da nota. Foi incluído também o número de telefone do cliente abaixo do endereço, quando o consumidor for identificado e possuir um telefone cadastrado no Sidicom S4. |
Data de liberação: 21/12/2017 11:40:00
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Consulta estoque remoto. Corrigido problema ao abrir os bancos de dados. Agora utiliza o usuário e senha criptografado. |
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Siva - data center tipo 2 Exportação do Flex para o data center. Modificada forma de atualização dos valores do Flex dos vendedores para que o saldo seja atualizado após enviar os pedidos. Importação de não positivação: Incluído processo para verificação da sincronização entre o Sidicom e o Siva. |
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Consulta produtos nos pedidos Corrigido estouro de campo da pesquisa de produtos. O calculo do preço com ipi estava com problema. |
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Fechamento do sistema Agora o sistema é fechado e aberto no terminal que realizou o fechamento. |
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Relatório de vendas por produto Incluída na opção "Referencia" tipo "Resumo" a quantidade de estoque atua quando selecionada uma filial. |
Data de liberação: 15/12/2017 15:00:00
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Venda balcão NFC-e Ajuste na gravação do preço com 4 casas decimais. |
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Verificação de notas em contingência Incluída validação para não executar se o terminal não possuir configuração com o CliqueNota. |
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Palm SivaPlus Alterada a exportação dos títulos dos clientes para o data center. O sistema agora utiliza a data de alteração dos títulos no Sidicom como parâmetro na "Atualização". Temos com isto uma redução no trafego de informações para o data center. |
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Palms tipo 11 ecommerce terceiros Importação de pedidos: Incluída segurança para verificar se o CFOP está zerado. Será impressa a mensagem no log da importação para verificação. |
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Palm Siva data center tipo 2 Aumentado o prazo de permanência dos pedidos faturados em 150 dias para consulta no palm. Exportação dos pedidos faturados: Usa a filial do usuário para a busca nos movimentos do vendedor. |
Data de liberação: 07/12/2017 09:57:00
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Importação de notas de fornecedores Ajustes no processo de importação de conhecimentos de frete para leitura dos campos opcionais de ICMS do arquivo XML. |
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Venda Balcão NFC-e Agora o sistema pausa a validação de notas em contingência ao abrir o módulo de venda balcão NFC-e no terminal, retomando a validação quando o mesmo for fechado. |
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Emissão de NF-e Ajustes na gravação das observações do movimento quando a NF-e é rejeitada durante a emissão. |
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Digitação de pedidos Ajuste ao incluir um pedido utilizando a opção da configuração por terminal "Incluir novos pedidos como NFC-e", agora o sistema não apresenta mais a mensagem de validação do indicador de presença e frete, impedindo o fluxo normal de inclusão. |
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Importação de cadastros por arquivo XML Ajuste na criação das tabelas de ICMS, agora o sistema considera os dados do movimento mais recente para a criação das tabelas. Também foi ajustada a importação de NFC-e, agora existe uma campo para indicar o comprovante que será utilizado para a importação destas notas. |
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Emissão de boletos A4 Banco Banrisul, modelo 2: Incluído o CEP na impressão do endereço do Beneficiário/Cedente/Filial, conforme solicitação do banco. |
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Lançamento de notas de fornecedor Incluída ajuda para o campo de "Tipo de frete" |
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Backup automático Agora o sistema sempre executa o backup utilizando a opção "Verificação de erros". Tanto para tarefas já criadas como para novas tarefas. |
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Manutenção do Flex dos vendedores. Implementada opção para considerar os pedidos não faturados para fins de previsão. Abra o programa e verifique a documentação com a nova opção. |
Data de liberação: 30/11/2017 15:40:00
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Cadastro de clientes Agora é possível definir o indicador da inscrição estadual como "Não contribuinte" e informar uma inscrição estadual para o cliente pessoa jurídica. |
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Emissão de NF-e Agora é possível emitir NF-e para clientes pessoa jurídica com o indicador da inscrição estadual definido como "Não contribuinte" e com inscrição estadual. |
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Consulta de estoque, compra, venda e rotação Ajustes na ordenação dos registros na guia "Movimento - F9". |
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Configuração por terminal Disponibilizado novo campo na guia "Senhas" das configurações do módulo de venda balcão NFC-e para que seja possível definir uma senha para a abertura da gaveta na guia "F8 - Caixa" do módulo. |
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Venda Balcão NFC-e Agora o sistema envia um comando para a abertura da gaveta ao concluir a impressão do DANFE da NFC-e. Foi criado também um novo botão na guia "F8 - Caixa" para abrir a gaveta a qualquer momento. |
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Manutenção de Listas de Preços Por segurança foi desabilitada a opção para eliminar preços e listas. Com isto agora os registros serão somente ativados ou inativados. Somente uma lista que não foi utilizada nos movimentos de vendas poderá ser eliminada fisicamente do banco de dados. - Guia Listas: Incluído filtro para busca das listas conforme a situação das mesmas. - Guia Preços: Incluído filtro para listas e preços ativos. - Guia Global: Desativada a opção que eliminava as listas. |
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Venda/Remessa entrega futura. Incluída segurança para não permitir o lançamento do mesmo produto mais de uma vez. Ao lançar nesta situação estava causando problemas nos saldos dos clientes. Em breve estaremos disponibilizando a permissão para lançar o mesmo produto mais de uma vez no movimento. |
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Cadastro de clientes Agora, ao clicar no botão "Boleto" da guia "A Receber", o sistema irá mover o código da conta do débito para o campo "Conta" da tela de emissão de bloqueto bancário e já irá definir também o banco para geração do boleto A4. Desta forma, ao clicar no botão, o usuário poderá visualizar ou imprimir os boletos sem precisar configurar o módulo. |
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Palm Siva data center tipo 2 Modificada a exportação das listas de preços e tabelas de ICMS. Serão exportados somente os preços que tiverem na tabela de ICMS a situação "Revenda(J)". A situação "Consumidor(F)" não será mais exportada, pois a Revenda cumpre os dois tipos de calculo nos palms. Caso na sua tabela de ICMS só tenha a situação "Consumidor(F)" cria para todas as tabela a situação "Revenda(J)" para que os preços aparecam nos palms. Ao fazer uma carga de atualização o sistema ira fazer a modificação no data center. Esta modificação irá reduzir pela metade o trafego de listas nos palms. Na exportação das listas com a opção "Atualização" foi melhorado o processo quando uma lista é incluída na configuração, não havendo a necessidade de enviar o tipo de carga "Completa". |
Data de liberação: 23/11/2017 10:00:00
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Recálculo de impostos Ajustes no processo de recálculo de notas de fornecedor. Agora o sistema modifica apenas as opções selecionadas para recálculo. |
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Conferência do Pedido Ajuste na validação de estoque do lote quando o lote é composto. |
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Conferência de Compras Ajustada conferência das notas de devolução (Quantidade do produto negativa). Agora o valor digitado é conferido com a quantidade absoluta do item do pedido. |
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Consulta de estoque, compra, venda e rotação Agora é possível definir manualmente a ordenação dos dados das guias “Compras – F6”, “Anual - F8”, “Produção – F10” e “Insumos – F10” clicando no cabeçalho da coluna que se deseja ordenar. Foi alterada também a ordenação padrão dos dados da guia “Movimento – F9” para que os registros sejam apresentados por data de emissão para movimentos de cliente e data de entrada/saída para movimentos de fornecedor. |
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Palm Siva data center tipo 2 Na carga de cadastros para o data center, o sistema verifica a existência de listas que não estão configuradas na exportação. Caso identifique as mesmas são eliminadas. Incluída opção para considerar os pedidos pendentes, reserva e separação no calculo do Flex a ser exportado para o vendedor. |
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Importação de cadastros por arquivo XML Ajustes no processo de gravação dos movimentos de cliente e fornecedor durante a importação dos cadastros. Agora todos os movimentos são gravados com a indicação de que não movimentaram o estoque do sistema. |
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Modificar custo médio Foi disponibilizada uma nova guia neste módulo para realizar o recálculo do custo médio dos produtos de forma global. Este processo irá recalcular o custo médio das notas de compras dos produtos e após o custo médio atual, sendo possível executar este processo para todos os produtos ou apenas para um item específico. Este processo só poderá ser executado com um único usuário logado no sistema, e é aconselhável que se realize um backup do banco de dados antes do procedimento. |
Data de liberação: 14/11/2017 12:00:00
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Emissão de etiquetas para expedição Incluído novo modelo de etiqueta "12 - Etiqueta 10,0 x 6,2 cm (1 coluna) Chave NFe - Sem valor - (Win)". |
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Relatório de ISSQN sobre vendas Ajustes no relatório para apresentar o total correto do imposto no detalhe e na totalização. |
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Pesquisa de clientes televenda Agora quando o sistema não encontrar um cliente com o telefone exato informado no campo para pesquisa, irá pesquisar e mostrar ao usuário todos os clientes que possuem parte do telefone informado nos seus contatos. |
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Cadastro de produtos Ajustes ao gravar um código de barras múltiplo no produto. |
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Consulta estoque rotação Corrigido problema do título da coluna no gride "Falta". Estava desabilitando a coluna estoque. |
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Validações do SPED Ajustes no processo de validações dos cadastros de fornecedores do sistema. |
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Previsão contas a Receber Ajustes na geração do relatório quando apenas as opções de resumo estão marcadas. |
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Lançamento de notas Agora o sistema não valida mais a permissão "Permite o lançamento de nota de compra sem conferência" para o lançamento de movimentos contábeis. |
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Cadastro de Clientes, Cadastro de Fornecedores, Cadastro de Vendedores, Digitação de Pedidos Incluída validação para verificar se cidade e estado são válidos ao incluir e alterar cadastros. |
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Cadastros de Fornecedor, Vendedor, Transportadora e Pedido Ajustada validação do campo cidade ao incluir e alterar o cliente |
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Alteração Global de Produtos Agora é possível alterar as informações da aba "Dados 4" do cadastro de produtos via alteração global. |
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Relatório Gerencial da Nf-e Incluída opção para filtrar os movimentos não transmitidos. |
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Relatório de Movimento de Consignação Criada uma opção no relatório para quebrar o nome do produto em mais de uma linha |
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Ordem de Produção Na aba "configuração" foram inseridos botões para pesquisa nos campos Filial, Lista de preços, Comprovante e Série. |
Data de liberação: 10/11/2017 09:20:00
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Estoque, Compra, Venda e Rotação Agora ao dar um duplo clique nas tabelas das guias Compra ou Movimentos será aberta a tela de Movimento de Fornecedor com o movimento selecionado. |
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Atalhos do Sistema Ajustada posição do atalho Sidicom Box. |
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Movimento de vendas, devolução e interno Agora a funcionalidade de importar um arquivo XML emitido por um cliente valida o sinal contábil do comprovante para lançar os valores do movimento negativos, se necessário. |
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Tabelas de ICMS Ajustes na validação para exclusão das tabelas. Agora não é mais possível excluir uma tabela que ainda está vinculada a um produto. |
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Tabelas de IPI Ajustes na validação para exclusão das tabelas. Agora não é mais possível excluir uma tabela que ainda está vinculada a um produto. |
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Tabelas de PIS/COFINS Ajustes na validação para exclusão das tabelas. Agora não é mais possível excluir uma tabela que ainda está vinculada a um produto. |
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Importação de listas de preço Adicionado novo layout para o arquivo da ABC Farma de 1032 posições. |
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PMC Preço Máximo Consumidor Adicionado novo layout para o arquivo da ABC Farma de 1032 posições. |
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Siva - data center tipo 2 Na exportação do cadastro de clientes, não irão os que tiverem marcada a opção "Consumidor final" no cadastro de clientes. Melhorada a exportação da listas de preços para o data center. Importação de pedidos. Incluído o roteiro do cliente no pedido. |
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Emissão de NFC-e Ajustes no processo de emissão de NFC-e para que o sistema grave corretamente a chave NF-e que foi utilizada na geração do arquivo XML no movimento emitido. |
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Verificação relacionamento do Banco de Dados Incluída nova opção para ajustar as Chaves NF-e dos movimentos emitidos como NFC-e e que estão com a chave NF-e do movimento diferente da chave NF-e do arquivo XML. |
Data de liberação: 31/10/2017 10:00:00
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Venda Balcão e Venda Balcão NFC-e Ajustada a tela para ler a permissão "Bloqueia Venda" definidas nos Senhas e Permissões para o usuário. |
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Conferência do Pedido e Conferência de Movimento de Compra Ajustado alerta quando código de produto digitado não é encontrado no sistema. |
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Consulta Global da consulta de Estoque, compra, venda e rotação Melhorado processo de seleção da quantidade de compra. |
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Geração SPED Fiscal Ajuste na geração do registro C470, o sistema estava duplicando os itens no registro onde o produto foi incluído mais de uma vez na venda |
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Log do pedido Incluída novamente rotina que grava o log quando o valor do pedido foi alterado. |
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Pesquisa de códigos fiscais Disponibilizada nova tela para pesquisa de códigos fiscais, permitindo a ordenação dos registros pelo código ou nome do código fiscal, além de oferecer diversas possibilidades de filtro. |
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Conferência de compras Ajustes na validação do lote do produto quando o usuário lê uma etiqueta com código composto durante a conferência de uma nota de fornecedor. |
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Modificação global de clientes. As permissões do usuário para alterar campos no cadastro de clientes são utilizadas também para as permissões na modificação global de clientes. |
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Relatório de Movimento de Vendas Criadas novas opções para que o usuário possa definir qual campo de data do movimento será utilizado para filtrar os dados do relatório, entre data de inclusão, emissão ou entrada/saída da mercadoria. |
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Relatório de Vendas por Produto Criadas novas opções para que o usuário possa definir qual campo de data do movimento será utilizado para filtrar os dados do relatório, entre data de inclusão, emissão ou entrada/saída da mercadoria. |
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Relatório de Mix da Margem de Venda Adicionados filtro por UF e por Produto. |
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Relatório entrega futura Corrigido problema de não imprimir os produtos ainda não enviados referente a uma nota de Remessa de venda. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Incluída mensagem de ajuda para o campo "Tipo de frete" |
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Digitação de pedidos Incluída mensagem de ajuda para o campo "Tipo de frete" |
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Aviso falha de numeração Melhorias na apresentação do conteúdo do e-mail. |
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Digitação de Pedidos Ajustes no processo de validação do pedido quando a opção "Emitir NFC-e" é marcada em um pedido para o cliente definido como "Consumidor final" do sistema. |
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Listas de preços de venda Otimizado o processo de cópia de listas de preço e ajustada a mensagem de confirmação da cópia, explicando que todos os registros da lista de destino serão substituídos pelos registros da lista de preços de origem. |
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Palm Siva. Data Center tipo 2. Incluída a opção "Somente produtos com estoque" na guia Configurações -> Regras usuários -> Regras cadastros. Esta opção envia somente os produtos com estoque maior que zeros da filial do usuário. Implementado também a exportação da quantidade de estoque da filial do usuário quando configurada nas Regras de Cadastros. Incluído no relatório da opção Data Center -> Relatórios / Consultas -> Pedidos as observações dos pedidos. Implementados melhoramentos no data center referente as data de atualização. |
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Previsão contas a Receber Incluída nova opção no relatório de previsão de contas a receber para imprimir abaixo de cada débito o log de envio dos avisos de débitos vencidos e a vencer. |
Data de liberação: 19/10/2017 10:00:00
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Tabela de IPI, ICMS e Pis/COfins Adicionada verificação na exclusão de tabela de imposto. Caso a tabela de imposto esteja vinculada a algum produto cadastrado, o sistema mostra uma mensagem de confirmação indicando os produtos vinculados. |
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Emissão de Etiquetas para Expedição Criada nova etiqueta: "11 - Etiqueta 10,0 x 6,2 cm (1 coluna) - (Win) Chave Nfe" com informações do pedido e código de barras com o código da chave NFe. |
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Configuração por Terminal, Conferência de pedidos Foi criada uma opção na tela de "Configuração por terminal" aba "Conferência" (Sistema -> Configuração por terminal -> Conferência) com o nome "Comportamento quando o código de produto não for encontrado". Se a opção "Mostrar mensagem "Código do produto não encontrado" estiver selecionada, não será aberta a tela de pesquisa do produto. |
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Calculo custo médio Modificado o calculo do custo médio ao baixar estoque de notas de fornecedores. Na tabela de Códigos Fiscais (CFOP) que tiverem o campo "Zera valor do custo médio" marcado, o calculo de custo médio será ignorado na baixa de estoque. |
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Geração BI de vendas Adicionado ao valor total dos produtos os valores de frete e Despesas. |
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Exportação palms Prime tipo 6 Agora todas as tabelas exportadas para a Prime são esvaziadas antes de serem copiadas. Incluído no cabeçalho de cada tabela o registro "500^nn". |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Inclusão no log quando a condição de pagamento está com a opção "Verifica limite de crédito" desmarcada. |
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Condição de pagamento Incluída explicação na opção de "Verifica limite de crédito" |
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Senhas e permissões Incluída explicação para a opção "Guia Clientes -> Condições de pagamento" |
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Diversos Alterações para implementação de uma nova funcionalidade. Módulos alterados:
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Senhas e Permissões Criada permissão "Permite a emissão de pedidos não conferidos" ( Aba "Vendas" -> "Pedidos / Vendas" -> "Opções 2" ) indicando se usuário pode emitir um pedido sem fazer a conferência. Criada permissão "Permite o lançamento de nota de compra sem conferência" ( Aba "Compras" ) indicando se usuário pode lançar nota de fornecedor sem fazer a conferência. |
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Pedido Criado botão para acessar a conferência pela tela de digitação do pedido. Possibilidade de entrar com as permissões de outro usuário na tela com a tecla F12. |
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Lançamento de Notas (Compras) Criado botão para acessar a conferência pela tela de digitação. Possibilidade de entrar com as permissões de outro usuário na tela com a tecla F12. |
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Cadastro de Produtos Adicionado botão informativo para o campo "Custo Médio - Valor acumulado". |
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Liberação e Emissão de Notas Incluída validação para verificar se pedido já foi conferido, caso usuário não tenha permissão para emitir pedidos não conferidos. |
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Cobrança eletrônica bancária Foram adicionados dois novos botões na parte superior do módulo de cobrança eletrônica para habilitar a edição dos campos nas guias de configuração dos bancos, evitando assim a edição indevida dos campos. |
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Configuração por terminal Foram adicionadas duas novas opções na guia "Venda balcão NFC-e" para imprimir o nome do vendedor (é possível escolher entre o vendedor 1 ao 5 do movimento) e o código do pedido nas observações do DANFE da NFC-e. |
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Movimento de vendas, devolução e interno Ajustes no processo de reserva dos lotes do produto quando a quantidade informada no movimento é superior à quantidade disponível em estoque. |
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Liberação e emissão de notas Foram incluídas as seguintes funcionalidades neste módulo: • Funcionalidade de filtros favoritos; • Novo filtro para pedidos atendidos na sua totalidade, isto é, que não possuem nenhuma unidade não atendida; • Novo atalho "F4" para a lista de pedidos, para abrir o pedido selecionado no módulo de digitação de pedidos. Para que esta opção funcione, o seu usuário deve possuir permissão de acesso ao módulo de digitação de pedidos. Com a inclusão dos filtros favoritos, ao abrir este módulo pela primeira vez após atualizar o sistema o mesmo irá criar um filtro favorito com a última configuração utilizada, caso a opção "Salvar Filtros" esteja marcada. |
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Venda Balcão NFC-e Ajustes no processo de reserva das quantidades informadas do produto durante a digitação de um movimento. |
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Emissão de bloqueto bancário Incluída nova mensagem automática nas observações do boleto A4 com os dias de protesto para o banco Itaú, quando forem utilizadas as instruções 34 ou 35. |
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Relatório de movimentação de caixa Ajustes na leitura do filtro de contas da tesouraria ao selecionar um filtro favorito neste módulo. |
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Comprovantes Incluído nos comprovantes a opção "Usa condições de pagamento". Esta opção serve para usar ou não condições de pagamentos nas operações de pedidos e movimentos de clientes/interno. |
Data de liberação: 04/10/2017 10:00:00
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Backup do Banco de Dados Corrigido erro ao fazer backup do banco de dados em alguns terminais. |
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Digitação de Pedido Agora quando a condição de pagamento está marcada para não verificar o limite de crédito do cliente é adicionado um log com esta informação para o pedido. |
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Exportação palms Siva data center tipo 2 Implementada na exportação dos cadastros para o data center do Siva configurações por vendedor. Na guia "CONFIGURAÇÕES" na opção "Regras Usuários" ao clicar no vendedor, incluída opção "Regras Cadastros". Nesta guia foram definidos filtros para cadastro de produto, Listas de preços e Condições de pagamento por vendedor. Com isto agora podem ser definidos quais produtos, listas ou condições de pagamento iram para o palm do vendedor. Implementado também no cadastro de produtos a exportação dos produtos similares se configurados no cadastro de similares. |
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Calculo de demanda e rotação Incluída na pesquisa a opções dos estoques ativos, desativados ou todos. |
Data de liberação: 02/10/2017 11:25:00
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Backup automático Ajuste na criação de tarefas em computadores que possuem nome do usuário igual ao nome do computador. Agora ao incluir uma tarefa o sistema já preenche os campos "Usuário " e "Nome do computador", mas ainda o usuário pode modificar se for necessário. |
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Cadastro de clientes Melhoria na definição de dados padrão ao incluir um cliente. |
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Geração de prestações Ajuste ao gerar prestação extra com o valor da ST para movimento de devolução. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Ajuste na definição do custo do boleto para movimento de devolução. |
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Cadastro de fornecedores Melhoria na definição de dados padrão ao incluir um fornecedor. |
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Avisos automáticos Agora o sistema grava um log quando não existem dados para enviar avisos aos usuários. |
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Tabela do IBPT Incluída funcionalidade de atualizar de forma automática os dados referente a lei da transparência, utilizando comunicação direta com o sistema do IBPT. Esta opção está disponível no menu "Cadastros -> Tabelas -> Importação da tabela IBPT" |
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Senhas e permissões Ajuste na cópia de atalhos |
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Estoque filial Implementado no estoque das filiais a opção para ativar ou desativar o estoque. Esta opção pode ser alterada no cadastro de produtos da guia "Estoque" ou de forma global no menu Cadastros -> Produtos -> Calculo de demanda e rotação na guia "Visualização / Alteração". IMPORTANTE! Atualmente este campo é utilizado somente durante a exportação de dados do sistema para palms Siva de pedidos(Pronta entrega e pré venda). Futuramente este campo servirá para indicar se a filial trabalha ou não com este produto. |
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Impressão de pedidos por ambiente. Corrigido problema dos ambientes sem ligação com os mesmos. Alterada também a forma de busca do pedido evitando bloqueios. |
Data de liberação: 21/09/2017 17:50:00
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Digitação de pedidos Incluído na digitação dos produtos opção para pesquisar os produtos similares ao item que está na tela de digitação dos produtos. Na barra de status foi incluída a opção "F9-Similaridade". Esta opção fica disponível nos pedidos com a situação Pendente e Reserva. |
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Siva - Importação pronta entrega Para notas que tiverem uma diferença de 0,01 centavos na importação da pronta entrega, não será considerado erro. Foi implementada na importação dos itens no calculo da (quantidade * preço) para encontrar o valor bruto arredondamento com duas decimais. |
Data de liberação: 09/05/2017 00:00:00
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Fechamento Diário - Agora as opções "Fechar com nota pendente de fornecedor" e "Bloqueia clientes com data limite de crédito vencido" estão nas configurações da empresa ( Sistemas -> Dados da Empresa do Sistema). - Caso as tabelas temporárias estejam bloqueadas para limpeza o fechamento irá mostrar um aviso e continuar. - Agora o sistema sempre realiza as seguintes etapas "Verifica estoque pendente e reserva dos pedidos", "Verifica estoque ordens de compra pendente", "Elimina arquivos de trabalho". |
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Cadastro de Kits Agora ao pesquisar Kits, o campo Tipo de Pesquisa já vem inicializado conforme o indicado no campo "Pesquisa de produtos" da Configuração por Terminal (Sistema -> Configuração por Terminal) |
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Digitação de pedidos Ajuste no processo de cópia de produtos entre pedidos com a opção "Copiar dados O.C. dos produtos" desmarcada. |
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Envio de e-mail Ajustes para que o sistema não fique em segundo plano ao enviar um e-mail utilizando o método de envio 1. |
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Cadastro de Produtos Ajustes na inclusão de produtos novos para deixar o campo de código da CEST em branco. |
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Alteração global de produtos Ajustes na pesquisa de produtos indicando o caractere "#" no campo CEST para pesquisar os produtos que possuem este campo em branco. |
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Senhas e Permissões Adicionada lista de condições de pagamento permitidas para o usuário selecionar ao cadastrar novo cliente ou alterar cliente existente. Para alterar a lista de condições de pagamentos permitidas para o usuário, acesse a tela de Senhas e Permissões (Sistema -> Senhas e Permissões), acesse a aba de "Clientes" e selecione a aba "Condições de Pagamento". |
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Cadastro de Clientes Agora ao cadastrar novo cliente, se usuário logado tiver controle de condições de pagamento, só poderão ser incluídas no campo "Condições de Pagamento Permitidas" as condições que ele tem permissão para incluir (tela de senhas e permissões "Sistema -> Senhas e permissões -> aba Cliente -> aba Condições de pagamento". |
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Exportação palms formato 11 Implementado na exportação de cadastro de produtos os dados de Código e nome do fabricante, no histórico de vendas dos clientes foi implementado o valor da comissão dos vendedores. |
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Movimento de vendas, devolução e interno Incluída opção na condição de pagamento para não verificar o limite de crédito do cliente. Para indicar que não deve ser verificado o limite de crédito no pedido/venda com determinada condição de pagamento, acesse a tela de cadastro de Condições de Pagamentos (Cadastro -> Tabelas -> Condição de Pagamento), digite o código da condição de pagamento e desmarque a opção "Verifica Limite de Crédito do Cliente". |
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Venda Balcão Incluída opção na condição de pagamento para não verificar o limite de crédito do cliente. Para indicar que não deve ser verificado o limite de crédito no pedido/venda com determinada condição de pagamento, acesse a tela de cadastro de Condições de Pagamentos (Cadastro -> Tabelas -> Condição de Pagamento), digite o código da condição de pagamento e desmarque a opção "Verifica Limite de Crédito do Cliente". |
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Venda Balcão NFC-e Incluída opção na condição de pagamento para não verificar o limite de crédito do cliente. Para indicar que não deve ser verificado o limite de crédito no pedido/venda com determinada condição de pagamento, acesse a tela de cadastro de Condições de Pagamentos (Cadastro -> Tabelas -> Condição de Pagamento), digite o código da condição de pagamento e desmarque a opção "Verifica Limite de Crédito do Cliente". |
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Digitação de Pedidos Incluída opção na condição de pagamento para não verificar o limite de crédito do cliente. Para indicar que não deve ser verificado o limite de crédito no pedido/venda com determinada condição de pagamento, acesse a tela de cadastro de Condições de Pagamentos (Cadastro -> Tabelas -> Condição de Pagamento), digite o código da condição de pagamento e desmarque a opção "Verifica Limite de Crédito do Cliente". |
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Tratamento de notas em duplicidade Reformulamos todo o processo que trata a emissão de notas em duplicidade. Agora o sistema resolve de forma automática mais de 95% das ocorrências, sinalizando ao usuário o que aconteceu e como será resolvido. Para os casos em que o sistema não tem o poder de decisão, serão exibidas as possíveis causas do ocorrido e como o usuário poderá resolver tal situação. IMPORTANTE Para utilizar esta melhoria você precisa estar com a versão 17.470 (ou superior) do S4 e o CliqueNota na versão 1.1.53 (ou superior) |
Data de liberação: 05/09/2017 11:00:00
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Transferência entre filiais Implementado na transferência automática entre filiais, a verificação da existência do numerador na filial de destino antes de fazer o lançamento. Evita-se com isto o lançamento da saída sem o lançamento da entrada. Esta implementação foi aplicada nos movimentos de cliente/interno e pedidos. |
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Consulta Estoque, compra, venda e rotação Corrigida divisão por zero ao selecionar produto na opção de "Consulta global". |
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Lotes e validade Incluído no log do sistema as alterações de situação dos lotes (0 - Não controla, 1 - Controla estoque ou 2 - Sem controle de estoque) . No log será mostrada a mensagem conforme situação modificada. Exemplo: "CONTROLE DE LOTE Produto: 000500 Tipo Lote de: (0 - Não controla) Para: (1 - Controla estoque)". |
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Conferência de pedidos Ajuste da opção "Não zerar recontagens com erro" em conjunto com a opção "Confere lotes do pedido" |
Data de liberação: 30/08/2017 16:30:00
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Venda entrega futura Implementada devolução de "Venda entrega futura". Agora o comprovante do tipo "15' aceita sinal negativo (-) no box "Sinal contábil" para efetuar a devolução de nota de origem lançada anteriormente e que não houveram movimentações de "Remessa de venda futura". |
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Ordens de produção Incluído controle para não permitir valor negativo nos campos de quantidade a produzir, amostras, quebras etc... |
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Movimento de vendas, devolução e interno Ajustes no processo de reserva das quantidades dos lotes para os produtos configurados como "Não controla estoque dos lotes". |
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Login do usuário Removidos limites de permissão para as filiais, comprovantes e listas de preços. |
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Rastreamento de lotes. Incluída opção para imprimir o número do documento do movimento de clientes se preenchido. Anteriormente estava imprimindo o número do documento(se preenchido) no campo do número da nota. Isto estava gerando dificuldade quanto a localização do movimento. |
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Operações de reserva de lotes dos produtos. Foram modificadas as operações de reserva de estoque dos lotes nos pedidos e movimentos de clientes/interno. Na exclusão de movimentos de entrada de clientes, deixavam a quantidade de reserva dos lotes negativos ocasionando leituras de disponibilidade de estoque imprecisas. IMPORTANTE! Após atualizar esta versão, processe a opção do menu "Pedidos -> Verificação de pedidos em reserva". Esta opção irá recalcular os estoques reservados dos lotes que tiveram problemas. |
Data de liberação: 17/08/2017 15:00:00
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Lançamento de notas Ajustes no processo que verifica se a ordem de compra do movimento foi atendida por completo. |
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Exportação palms formato 11 Exportação de listas de preços agora verificam o formato de decimais nos preços da configuração da empresa. |
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Cadastro de filiais Incluída opção para informar qual é a modalidade de competência a filial utiliza para geração do SPED Fiscal. |
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Geração SPED Fiscal Agora o sistema utiliza a data de competência que foi definida conforme a modalidade de competência configurada no cadastro da filial. Melhoria de performance, a geração ficou mais rápida. |
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Recálculo de impostos Ajustes no processo de recálculo de movimentos de fornecedor para as informações de simples nacional do movimento. |
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Exportação de dados para Masterfoods Incluída opção para informar qual o fornecedor o sistema deve utilizar para realizar a conversão das unidades e preço dos produtos. Para isso o usuário precisa definir a relação dos produtos com o fornecedor no menu "Cadastros -> Produtos -> Produtos e seus fornecedores". |
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Consulta de CNPJ Incluída segurança para o tratamento de cadastros que não retornam todos os campos de endereço. |
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Conferência de pedidos Ajustada a permissão para alterar a transportadora quando o módulo de Calculo de Fretes estiver contratado. Nas Senhas e Permissões na guia de Calculo de Frete, documentada a opção para modificar a transportadora. |
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Relatório de kits Ajuste na apresentação da coluna "Valor Líquido" |
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Cadastro de Clientes Agora quando o cliente for "Consumidor Final", os seguintes campos ficam habilitados para edição: "Isento ICMS", "Isento IPI", "Isento Subst. Tributária", "Isento Pis/Cofins". |
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Venda Balcão NFC-e Agora as informações de isenção de impostos são buscadas do cadastro do cliente. |
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Digitação de Pedido Ajustado lançamento do pedido para buscar as informações de isenção de impostos do cadastro do cliente, mesmo quando gerar NFC-e. Incluído log no pedido quando modifica o cliente. |
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Nota Fiscal Eletrônica Realizados os seguintes ajustes na emissão de NFC-e: - Será gerada a tag "<PIS>" quando o campo "Isento Pis / Cofins" não estiver marcado no cadastro do cliente. - Será gerada a tag "<IPI>" quando o campo "Isento IPI" não estiver marcado no cadastro do cliente. |
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Seleção de Empresas Foi ajustado o problema de travamento do sistema ao acontecer erro na primeira tentativa de conexão com o banco de dados da empresa. |
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Vida mais saúde Ajuste na anulação das transações pendentes junto ao programa de desconto VMS. |
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Tratamento de notas denegadas Alterada mensagem apresentada ao usuário para facilitar o entendimento do motivo da denegação. |
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Cadastro de fornecedores Incluídas duas novas opções no cadastro de fornecedor: • Na guia "Pagos" da guia "Débitos", foi criada uma nova opção para listar junto aos débitos pagos os movimentos lançados a vista para o fornecedor; • Na guia "Compras" foi incluída uma nova opção para que o sistema liste nesta guia também os movimentos de comprovantes configurados para não atualizar a estatística anual; Estas novas opções salvam a última configuração utilizada ao fechar o módulo. |
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Cadastro de códigos de barras múltiplos Incluído novo botão no módulo contendo uma explicação de como se pode utilizar este recurso do sistema. Lembrando que o módulo de cadastro de códigos de barras múltiplos pode ser acessado através do cadastro de produtos, pelo menu "Cadastros > Produtos > Cadastro de produtos", clicando no botão ao lado do campo de código de barras. |
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Configuração por terminal, digitação de pedido, venda balcão e movimento de venda Quando for selecionada uma lista de preço desativada ou fora do prazo de validade será mostrada uma mensagem detalhada informando como o usuário deve fazer para ajustar a lista desejada. |
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Consulta dados fiscais dos movimentos Incluída nova opção nos relatórios. Este programa consulta movimentos fiscais de clientes e fornecedores conforme filtros aplicados. Ao clicar em "Pesquisa" serão abertas guias referente as notas, notas e produtos, Cfop e Estados. Cada guia conta com opção para ser exportada para o formato de planilha "Microsoft Excel". Esta opção se encontra no menu "Relatórios -> Fiscais -> Consulta dados fiscais dos movimentos". Importante! Este é um módulo novo do sistema. Para que o relatório apareça no menu do seu Sidicom S4, atualize o seu contrato através do menu "Sistema -> Funcionalidades contratadas do sistema -> Atualizar contrato" |
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Consulta de estoque, compra, venda e rotação Ajustes no cálculo da sugestão de compra do produto quando a empresa está configurada para considerar os pedidos na situação "Pendente". Foram adicionados campos para as subunidades da demanda e da sugestão de compra dos produtos. |
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Consulta global de estoque, compra, venda e rotação Ajustes no cálculo da sugestão de compra do produto quando a empresa está configurada para considerar os pedidos na situação "Pendente". Foram adicionadas duas novas opções para arredondar a sugestão de compra dos produtos, para os casos onde não é possível comprar unidades soltas dos fornecedores. |
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Relatório de estoque físico Ajustes no cálculo da sugestão de compra do produto quando a empresa está configurada para considerar os pedidos na situação "Pendente". |
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Ordens de compra Ajustes no cálculo da sugestão de compra do produto quando a empresa está configurada para considerar os pedidos na situação "Pendente". |
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Sidicom Box Incluído o acesso ao portal de conhecimento Sidicom Box |
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Pesquisa de comprovantes Incluídas novas validações de segurança quando o sistema obtém os dados do comprovante durante o lançamento de um movimento logo após o usuário realizar um fechamento diário. |
Data de liberação: 31/07/2017 16:00:00
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Balanço de estoque Ajuste na inclusão de leituras com produtos que controlam lotes. |
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Notas de importação Tela de ajuste do produto: Agora o sistema não recalcula os valores automaticamente, o usuário poderá fazer isso acionando a opção "Recalcular impostos". |
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Digitação de pedidos Ajuste na inclusão de produtos autorizados via Vida Mais Saúde. |
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Exportação de dados para Masterfoods Incluída a opção de informar o código do segmento do cliente conforme numeração da Masterfoods. Também foi incluída a opção de informar o gerente do vendedor. |
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Importação de lista de preços Formato "18 - ABCFARMA (1263 Posições)", ajuste para usar o preço de compra referente a alíquota de 18%. |
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Cadastro via consulta na SEFAZ Ajuste na apresentação da mensagem de retorno. Reformulação da tela para melhorar a usabilidade. |
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Importação de lista de preços. Formato '15 - FORMATO SEPARADOR ";" '. Implementado novo formato para alteração de preço de compra. Documentação referente ao formato 15 ao lado do box dos formatos. |
Data de liberação: 24/07/2017 00:00:00
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Movimento de venda, devoluções e interno Ajuste no processo de reserva dos lotes para o lançamento de movimentos de venda. |
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Senhas e permissões Ajuste nas definições das permissões do módulo de negociação de fretes. |
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Siva - Comunicação com Data center tipo 2. Incluído na guia 'DATA CENTER' duas novas opções de consultas. Consulta cliente e Produto no Data Center. Estas novas guias servem para verificar os cliente e produtos buscando os dados exportados para o Data Center. |
Data de liberação: 15/07/2017 00:00:00
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Dados da empresa do sistema Foi renomeada a opção para somar à sugestão de compra dos produtos as quantidades informadas nos pedidos em situação "Pendente". Foi Incluída também um botão de informação ao lado da opção explicando como o usuário pode verificar o cálculo da sugestão de compra. |
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Digitação de pedidos Ajuste na cópia de produtos entre pedidos para o campo "Sequência do produto na O.C.:". |
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Movimento de venda, devoluções e interno Ajuste na cópia de produtos entre movimentos de venda para o campo "Sequência do produto na O.C.:". |
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Pesagem dos pedidos Incluído na pesagem de produtos com peso variável os itens com lotes. Para mais informação, clique nos botões de ajuda do programa. |
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Pesquisa de produtos nos pedidos Incluída a opção "Somente produtos da lista". Esta opção quando marcada, ignora os produtos que não constam na lista de preço setada no campo "Lista", caso o campo esteja em branco a opção é ignorada. |
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Venda balcão ECF Melhoria no texto da mensagem de aviso referente a tabela de IPI. |
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Venda balcão NFC-e Melhoria no texto da mensagem de aviso referente a tabela de IPI. |
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Alteração de movimento lançado de fornecedor Incluído campo de centro de custo. |
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Dados da empresa Incluída opção para o usuário decidir o comportamento ao incluir um produto mais de uma vez no pedido, cotação e movimento de clientes. |
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Envio de pedidos, cotação e ordem de compra por e-mail Incluída funcionalidade para anexar ao o e-mail os anexos contidos no pedido/cotação/ordem de compra. Incluído campo "Responder para", este campo é alimentado com o e-mail do vendedor, podendo ser alterado da forma desejada. Melhorado o processo de seleção dos e-mails, agora o sistema exibe a seleção anterior ao abrir a tela, o mesmo acontece para os anexos. Agora o sistema não exibe mais o relatório do pedido, cotação e ordem de compra antes de abrir a tela de confirmação de envio do e-mail. |
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Relatório de ambientes Incluída a foto do produto na impressão, também foi aumentada a impressão do nome do produto. |
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Importação de XML de fornecedor Ajuste para a janela não abrir sobre as demais telas do sistema. |
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Geração do SPED Fiscal Ajuste para a janela não abrir sobre as demais telas do sistema. |
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Exportação de dados Masterfoods Ajuste para enviar a quantidade e preço com sinal do comprovante. |
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Geração do SPED Contribuições Ajuste na geração do registro 0111. |
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Digitação de pedidos Incluído na impressão do pedido o endereço de entrega do pedido se preenchido. |
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Tabela de Códigos de Substituição Tributária (CEST) Removidas validações de segurança sobre os registros desta tabela, permitindo que os usuários alterem, incluam e removam qualquer registro de CEST do sistema. A partir desta versão, a Sidicom não atualizará mais esta tabela, sendo o cadastro de novos códigos de CEST de responsabilidade dos usuários. |
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Movimento de venda, devoluções e interno Agora o sistema reserva as quantidades dos lotes dos produtos durante a digitação de um movimento de venda, evitando que as mesmas quantidades sejam digitadas em um pedido ou outro movimento durante a inclusão. |
Data de liberação: 03/07/2017 16:30:00
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Fechamento diário Incluída funcionalidade para atualizar a tabela do IBPT de forma automática. Sempre que o sistema identificar que a tabela atual está vencendo, o usuário será questionado se deseja realizar a atualização junto ao IBPT. Para isso você precisa informar o token do IBPT nas filiais que deseja realizar a atualização automática, mais detalhes no módulo de cadastro de filiais (Cadastros -> Tabelas -> Filiais). |
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Cadastro de produtos Incluída funcionalidade para incluir a tabela do IBPT quando for necessário, isto é, ao incluir ou alterar um produto/serviço o sistema verifica se o NCM/NBS foi alterado, se foi alterado e o NCM/NBS não existe na tabela do IBPT o sistema realiza a atualização automaticamente. Para maiores detalhes acesse o módulo de cadastro de filiais (Cadastros -> Tabelas -> Filiais). |
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Modifica transportadoras dos pedidos Incluída opção para alterar a "Ordem de Entrega" e também ordenar por este campo. Ao lado do campo foi incluída funcionalidade para alterações sequenciais somando o valor do campo. |
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Relatório de pedidos Incluída opção para classificar pela "Ordem de Entrega". |
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Relatório das transportadoras dos pedidos Incluída opção para classificar pela "Ordem de Entrega". |
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Senhas e permissões. Incluído gravação no log do sistema das alterações executadas nas permissões. |
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Exportação palm Tipo 11 Ecommerce de terceiros Aumentado o campo "Dias de venda" de 3 para 4 dígitos. Incluída opção para importar ou não o endereço de entrega do palm para o pedido. |
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Digitação de pedidos Implementado endereço de entrega do pedido. Para os casos de utilizar um endereço de entrega diferente do cadastro de clientes. Por padrão o sistema sempre utiliza os endereços que constam no cadastro de clientes. |
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Consulta global de estoque, compra, venda e rotação Agora o sistema mostra e utiliza o último preço de compra sem impostos para incluir os produtos nas ordens de compra. |
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Impotação de dados via arquivo XML Foram criadas novas opções de quais cadastros o sistema irá importar durante a leitura dos arquivos XML e quais irá somente validar no banco de dados. Foi modificado também o processo de validação dos produtos no banco de dados, e agora o sistema realiza as seguintes validações: • Se o produto possuir código de barras no XML, o sistema irá pesquisar pelo código de barras dos produtos; • Será utilizado o campo de código do produto no XML para pesquisar os cadastros de "Produtos e seus fornecedores" e "Produtos e seus clientes" • Será utilizado o campo de código do produto no XML para pesquisar os produtos pela referência; • Se o campo de código possuir somente números e tamanho de até 6 caracteres, o sistema irá pesquisar os produtos pelo campo de código do sistema; |
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Emissão de NF-e Agora, quando uma filial configurada como participante do simples nacional emitir uma NF-e de devolução que atenda os requisitos abaixo, o sistema irá enviar os valores de ICMS na nota como se a empresa tivesse tributação normal. Os requisitos são: • O destinatário da nota de devolução não deve ser participante do simples nacional; • O produto da NF-e deve possuir CSOSN 900 - Outros; • O produto deve possuir um CFOP de devolução: 5201, 5202, 5410, 5411, 5412, 5413, 5503, 5553, 5555, 5556, 5660, 5661, 5662, 5921, 6201, 6202, 6210, 6410, 6411, 6412, 6413, 6503, 6555, 6556, 6660, 6661, 6662, 6921, 7201, 7202, 7210, 7211, 7553, 7556 ou 7930; |
Data de liberação: 13/05/2017 16:00:00
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Palm Siva (Importação de pedidos) Na inclusão de cliente novo do palm com Cnpj/Cpf já existente no cadastro de clientes da Sidicom. Agora no log são listados os campos do cadastro que estão em conflito, com isto pode ser avaliado quais campos estão diferentes do cadastro e tomar a decisão se marca o pedido como erro no data center, pois o pedido fica como pendente no data center para uma solução. |
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Balanço de estoque Agora o módulo de balanço lê as etiquetas de códigos de barras composto com o código do produto e lote. |
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Logs do sistema Incluída opção para imprimir os logs dos pedidos, movimentos de cliente e fornecedores. |
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Siva - Exportação tabela de preços. Data center tipo 2. Modificado exportação da tabela fiscal dos dados de Substituição Tributária usando somente a alíquota de destino para o calculo. Incluída documentação da guia "Regras usuário". |
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Emissão de boleto bancário Ao gerar boletos A4 do banco Itaú e uma das instruções do banco estiver definida como "66", o sistema irá gerar a seguinte mensagem nas observações do boleto de forma fixa: "SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO". |
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Geração de boletos A4 Ajuste na busca do banco do débito agrupado por vencimento. |
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Senhas e permissões. Incluídas duas novas opções por usuário na guia "Geral". No box "Ligação do usuário com o vendedor" foi incluída a opção "Permite operar em clientes sem nenhum vendedor configurado". Permite o usuário operar(visualizar) os clientes sem nenhum vendedor configurado no cadastro. Esta opção funciona em conjunto com a opção "Somente os clientes do vendedor 1,2,3,4 e 5" e funciona somente nas consultas do cadastro de clientes e digitação de pedidos. Incluída a opção "Não permite abrir mais de um Sidicom por terminal", esta opção restringe o usuário a abrir somente um Sidicom por terminal. |
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Ordens de compra Corrigida problema de divisão por zero quando a opção 'peso bruto' selecionada na Forma de distribuição de valores. |
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Fechamento do sistema Agora o sistema irá apresentar eventuais erros durante o envio dos e-mails de aviso de débitos vencidos e à vencer em um único relatório ao final do processo. Assim, é possível salvar este relatório para ajustar os e-mails dos contatos posteriormente. |
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Relatório de comissões vendedores (Consolidado ou Vendas compartilhadas) Incluída opção para imprimir as notas e abaixo os produtos que compõe a mesma. |
Data de liberação: 31/05/2017 17:30:00
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Cadastro de clientes Ajustes na validação dos comprovantes e filiais do usuário. |
Data de liberação: 30/05/2017 15:20:00
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Carregamento do XML da NF-e Alteração em todos os módulos que executam o carregamento do XML da NF-e. Agora o sistema devolve mais detalhes do motivo de não ter conseguido realizar a leitura do arquivo. |
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Cadastro de cliente Agora as abas de pedidos, contas a receber e recebidas, movimentos de venda e cotações do cadastro de clientes validam as filiais e comprovantes do usuário para carregar as informações do banco de dados. |
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Relatório de ordens de compra Agora o sistema irá quebrar o código do produto no fornecedor em mais de uma linha, se este for maior do que o espaço disponível no relatório. |
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Consulta de estoque, compra, venda e rotação Melhorias de usabilidade e inclusão de ajuda em alguns campos. |
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Aviso de débitos por e-mail Incluída opção para o usuário decidir se deseja utilizar o e-mail do contato principal (mais detalhes no próprio módulo). Ajuste na busca dos débitos. |
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Conferência de pedidos Alterada a permissão para alterar ou não a transportadora para quem tem o módulo Negociação de fretes. |
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SPED Contribuições Ajustes no processo de geração do SPED Contribuições. |
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Exportação de dados Masterfoods Inclusão de duas opções para envio do vendedores |
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Importação de notas de fornecedores Incluídas validações de segurança para arquivos XML com erros nos campos de alíquotas dos impostos dos produtos. |
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Conferencia de pedidos e notas de fornecedores Incluída opção "Somente leituras com código de barra (não aceita código do produto)". Com isto somente o código de barra será aceito na conferência e a opção de pesquisa do produto fica desabilitada. |
Data de liberação: 15/05/2017 16:30:00
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Venda Balcão ECF Ajustes no processo de inclusão dos produtos no movimento de venda durante uma operação com o Farmácia Popular. |
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Relatório de contas recebidas. Incluída opção para imprimir o número do boleto. Será impresso na linha das observações. |
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Inclusão de pedidos. Na inclusão do pedido, quando o campo condição de pagamento tinha o foco, não permitia usar o atalho (Alt+I) para incluir o pedido. Corrigido. |
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Lançamento de notas Incluída validação no campo "Data entrada/saída" para não permitir ser inferior ou superior a 30 dias da data do sistema, se o movimento emite nota e for de emissão própria e a filia utilizar o CliqueNota. |
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Liberação e emissão de notas Incluída validação no campo "Data entrada/saída" para não permitir ser inferior ou superior a 30 dias da data do sistema, se o movimento emite nota e for de emissão própria e a filia utilizar o CliqueNota. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Incluída validação no campo "Data entrada/saída" para não permitir ser inferior ou superior a 30 dias da data do sistema, se o movimento emite nota e for de emissão própria e a filia utilizar o CliqueNota. |
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Importação de PMC Incluído novo formato da ABC Farma. |
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Importação de lista de preço Incluído novo formato da ABC Farma. |
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Avisos automáticos Incluídos novos filtros de situação do cadastro do cliente e situação do débito para o aviso "Contas a receber de clientes em atraso há mais de X dias.". |
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Fracionamento do pedido Ajustes no fracionamento em conformidade com a modificação para múltiplas inclusões de um mesmo produto no pedido. |
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Digitação de pedidos Agora o sistema sempre recalcula os valores de DIFAL dos produtos ao alterar o valor de frete, seguro e/ou despesas do pedido. |
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Movimento de venda, devoluções e interno Agora o sistema sempre recalcula os valores de DIFAL dos produtos ao alterar o valor de frete, seguro e/ou despesas do movimento de venda. |
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Lançamento de notas Agora o sistema sempre recalcula os valores de DIFAL dos produtos ao alterar o valor de frete, seguro e/ou despesas do movimento. |
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Relatório curva ABC Implementado filtro de vendedores para as opções das guias 'Clientes' e 'Produtos'. |
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Cadastro de clientes Consulta itens do pedidos. O código do produto não estava sendo mostrado no gride quando na configuração local a referencia não era o código prioritário. |
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Consulta de cadastro na SEFAZ Ajuste na consulta de CNPJ do estado da Bahia. Esta SEFAZ não devolve o endereço do cadastro. |
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Emissão de nota fiscal eletrônica Ajuste para sempre retirar o sinal negativo dos campos de valores. |
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Liberação e emissão de notas via pedido Incluído na pesquisa dos pedidos a configuração de comprovantes permitidos por usuário. |
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Exportação de dados Masterfoods Incluído filtro de atividades de clientes, incluído filtro de vendedor 4 e 5, incluídas as opções para enviar o valor unitário líquido e enviar bonificação pela marca do CFOP. |
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Siva - Importação de pedidos data center tipo 1 Agora o tipo de frete(frete por conta de) é lido do cadastro de clientes na inclusão do pedido vindos do palm. |
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Lançamento de nota fornecedor Impressão do movimento. Quando a opção 'Endereço estoque' estiver selecionada o relatório sai por ordem de endereço de estoque nos produtos. |
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Siva - Exportação lista de preços. Na exportação dos preços o sistema verifica se não existe preço ligado ao produto e avisa no log com a mensagem '# PRODUTO: nnnnnn NÃO EXISTE NAS LISTAS DE PREÇOS.' |
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Aviso de débitos vencidos e à vencer Incluído novo filtro de situação do cliente para o módulo de aviso de débitos por e-mail disponível no fechamento do sistema. |
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SPED Contribuições Agora o sistema utiliza a configuração de data de competência da filial do movimento ao gerar a escrituração utilizando mais de um banco de dados. |
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Inclusão de chave NF-e Ajuste na validação de total de itens do xml com o movimento de clientes. |
Data de liberação: 02/05/2017 10:30:00
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Palm SIVA data center tipo 2 Incluído na guia 'CONFIGURAÇÕES' a guia 'Regras Usuários'. Nesta tela pode ser configurado as regras de atividades para o palm do vendedor. Incluído na guia 'Manutenção de pedidos' o filtro 'Código do pedido' para pesquisa dos pedidos do data center . |
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Tabelas tesouraria Ajustes na validação do tipo do comprovante ao indicar um comprovante de contrapartida nas configurações da tesouraria. |
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Estoque, compra, venda e rotação Incluído campo de referência para pesquisa global de produtos no módulo de consulta de estoque. Este campo utiliza a configuração global de pesquisa (Inicio ou todo o campo) para buscar a referência dos produtos. |
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Configuração da emissão da NF-e Ajustes no processo de inclusão de coringas nas informações adicionais do produto ou da NF-e utilizando a tela auxiliar de pesquisa; |
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Movimento de venda, devoluções e interno Agora, ao pesquisar os produtos durante a inclusão de um movimento utilizando um arquivo XML, o sistema irá procurar o código dos produtos no módulo de produtos e seus clientes, se a empresa o possuir. |
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Digitação de pedidos Agora, ao marcar uma das opções de isenção do pedido, o sistema não mostra mais duas janelas de confirmação antes e depois do processo, mostrando apenas uma janela que fecha automaticamente para agilizar o processo. A alteração destas opções também fica registrada no log do pedido. |
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Lançamento de notas Ajuste na validação de CT-e relacionado a movimento de fornecedor. |
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Etiqueta de expedição Incluída segurança na geração das etiquetas para evitar problema na impressão do endereço. |
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Palm SIVA data center tipos 1 e 2. Reformuladas as guias da tela. Incluída a guia 'CONFIGURAÇÕES' onde ficaram concentradas as guias de Usuários, Filtros etc. Com isto as guias de 'EXPORTAÇÃO' e 'IMPORTAÇÃO' ficaram mais limpas. Para usuários com a modalidade de pronta entrega, foi incluído na exportação do cadastro de produtos o "COD_CEST" (Código Especificador da Substituição Tributária). Conforme Nota Técnica 2015.003 a partir de 01/07/2017 será obrigatório o envio do código CEST (Código Especificador de Substituição Tributária) alterando o layout da NF-e para receber as informações correspondentes ao ICMS devido para a Unidade da Federação de Destino, nas operações interestaduais de venda para consumidor final não contribuinte, atendendo as definições da Emenda Constitucional 87/2015. |
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Conferência de pedidos. Implementada permissão do usuário das senhas e permissões para alterar a transportadora. |
Data de liberação: 19/04/2017 09:00:00
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Lançamento movimento de cliente/interno Na digitação de produtos na devolução de consignação, não estava permitindo lançar as quantidades devido a diferença entre o saldo do cliente e o valor calculado para liberar a quantidade do produto na inclusão. |
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Relatório de consignação No relatório resumo, os lotes estavam com as quantidades divergentes. |
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Movimento de venda, devoluções e interno Ajustes no processo de inclusão de seriais dos produtos em movimentos com operação de entrada de estoque. |
Data de liberação: 17/04/2017 15:00:00
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Emissão de etiqueta de preço Corrigido erro ao abrir os lotes na opção de emissão de etiquetas nas notas de fornecedores. |
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Relatório movimento de vendas Incluída opção para selecionar os vendedores (1,2,3,4,5) para pesquisa. |
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Cadastro de clientes As guias Débitos, Vendas, Produtos e Pedidos agora filtram a "Ligação do usuário com o vendedor" da guia "geral" do menu "Senhas e permissões" do usuário se configurado. Além de configurar o código do vendedor a opção "Somente os clientes do vendedor 1,2,3,4 e 5" deve estar marcada. |
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Palm SIVA data center tipo 2 Implementações para a versão do Siva V2017R0406.1. Solicitar aos vendedores atualizar a versão dos palms. Importação de pedidos: Implementada opção para usar mais de uma lista de preços. No palm ao lado do preço do produto haverá um botão com a letra "T", ao clicar poderá ser selecionada uma das listas que estejam carregadas no palm. Esta opção deve ser solicitada ao suporte da Sidicom para que seja configurada no data center do Siva (16.Regras Atividade) e para quais vendedores esta opção ficara disponível. Importação de clientes novos: Ao incluir cliente novo digitado no palm, existem dois emails "Email" e "Email Nfe". O sistema busca primeiro o "Email Nfe" caso não esteja preenchido será usado o "Email". Também foi incluído no tratamento da busca do cliente novo pelo Cpf/Cnpj, a comparação da Razão Social, Logradouro, Bairro, Cidade e estado, evitando que o sistema encontre um cliente com mais de um Cpf/Cnpj já existente mas que não seja o cliente incluído no palm. Implementado na guia 'Tabelas do Data Center' a guia 'Manutenção de pedidos'. Nesta opção é possível visualizar os pedidos do data center selecionando os filtros a serem aplicados na pesquisa e modificar a situação do pedido. |
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Modifica custo médio Ajuste na abertura do módulo, o sistema estava apresentando tela amarela. |
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Importação de XML de fornecedor Ajuste na validação com a OC quando o XML possui mais de uma ocorrência do mesmo produto. |
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Lançamento de notas Ajuste na validação com a OC quando o o movimento possui mais de uma ocorrência do mesmo produto. |
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Ordem de compra Ajuste na geração da OC pendente quando o o movimento possui mais de uma ocorrência do mesmo produto. |
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Lançamento de caixa Ajuste na inclusão via conciliação de extrato bancário. |
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Transferência automática e remota Ajuste na gravação da coluna data entrada/saída. |
Data de liberação: 03/03/2017 15:00:00
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Cadastro de fornecedores Foram incluídas diversas novas informações na guia "Produtos" para auxiliar o usuário a verificar a sua média de compra, maior e menor compra e outras informações dos produtos com o fornecedor. |
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Anexos nos movimentos Incluída opção para anexar arquivos nos módulos de:
Para cadastrar os tipos de anexos acesse o menu "Cadastros -> Tabelas -> Tipos de anexos" |
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Cadastro de clientes Ao acionar a opção de consulta do cadastro na SEFAZ ou inclusão do cliente via consulta SEFAZ, o sistema considera o status mais recente retornado para obter os dados cadastrais e situação cadastral. |
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Relatório vendas por produto Incluída opção para imprimir o valor total sem frete e despesas. |
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Venda balcão ECF Alteração do critério para cadastramento de uma nova ECF, agora o sistema só verifica o número de série do equipamento, não atualiza mais o modelo para evitar duplicidade do cadastro. |
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Exportação palm ecommerce tipo 11 Modificado o layout de exportação para a versão 4.05. Incluído na tabela 200 (Cadastro de clientes) o código da transportadora padrão. Incluído na tabela 219 (Histórico de pedidos do cliente) o código e descrição da condição de pagamento. |
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Relatório de cadastro de clientes Foi revisado todo o processo de aplicação dos filtros da tela para geração do relatório, otimizando o tempo para geração do relatório e ajustando alguns filtros que não estavam sendo aplicados corretamente. |
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Venda Balcão ECF Incluída uma nova forma de imprimir cupons "pague ao caixa" para as novas impressoras não fiscais da Bematech e Daruma. Para utilizar esta nova forma, defina as configurações da sua impressora não fiscal na guia "venda balcão" do módulo de configurações por terminal. |
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Modificação global de clientes Agora o sistema não precisa mais de permissões de escrita na unidade "C:\" do computador para realizar modificações globais de clientes. |
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Movimentos eliminados e cancelados Agora o sistema exibe os movimentos na situação "Buraco negro". Também foi incluída a coluna "Situação" na grade de resultado. |
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Tabela do DIFAL Incluído link para acessar o tutorial do módulo. |
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Fechamento do sistema Guia Avisos automáticos: Incluído link para acessar o tutorial do módulo. |
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Balanço de estoque Incluído link para acessar o tutorial do módulo. |
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Palm Siva. Importação de pedidos. Implementada a opção de usar a tabela de Icms 2 quando a opção 'Usa Icms 2 do produto' da guia 'Configurações adcionais 1' do cadastro de clientes estiver marcada. |
Data de liberação: 16/02/2017 16:00:00
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Importação de XML de fornecedor Ajuste formato 70: Agora o sistema verifica a relação do CT-e também nos movimentos de fornecedor. |
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Emissão de NF-e Ajuste no envio dos campos de telefone por causa do 9º dígito nos telefones celulares. |
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Relatório de ISSQN Alterado o nome e o conteúdo da coluna "Liq Trib" para "Base de Cálculo", o nome anterior estava causando confusão na interpretação do relatório. |
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Dados da empresa do sistema Agora é possível definir se a sua empresa utiliza alguma balança para pesar os produtos e emitir etiquetas para leitura no módulo de venda balcão. O sistema atualmente é compatível com balanças das marcas TOLEDO e URANO. |
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Conferência de Pedidos / Compras Adicionada nova opção na guia "Conferência" do módulo de configurações por terminal chamada "Emitir sinal sonoro quando houver erro de leitura do produto" para auxiliar o usuário durante a conferência. Consulte o botão de ajuda ao lado da opção para ouvir o sinal sonoro e verificar em quais situações ele é ativado. |
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Emissão de NFC-e Agora é possível visualizar a tela de NFC-es com inconsistências a qualquer momento, através do menu "NF-e > Verificar NFC-e com inconsistências". |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Alteração na mensagem de aviso de CFOP em branco na pesquisa da tabela de IPI, desta forma fica mais claro para o usuário que o comprovante ou a tabela de ICMS não possuem um CFOP válido em sua configuração. Também alterada a forma de carregar o CFOP do comprovante que não possui relação com um numerador automático. |
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SPED Fiscal Otimização do processo de geração do SPED Fiscal. Com estas melhoras, houve um ganho de 35% a 50% no tempo de geração da escrituração, dependendo dos registros informados. |
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Importação de cadastros por XML Removida validação de arquivos que não foram gravados. Estava sendo gerada de forma incorreta para notas fiscais que eram gravadas corretamente no banco de dados. |
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Conciliação de extrato bancário Ajustes no link para o tutorial do módulo. |
Data de liberação: 06/02/2017 17:10:00
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Digitação de pedidos Ajuste na alteração de comprovante do pedido, agora o sistema consegue localizar a tabela de IPI mesmo quando o comprovante utiliza a configuração de CFOP diferente do anterior. |
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Conciliação de extrato bancário Ajuste na mensagem de problema de conversão. |
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Etiquetas de expedição Incluído o link para acesso aos modelos disponíveis. |
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Suporte Sidicom Modificado link de acesso da opção "Acessar portal do cliente" para direcionar os clientes à nova área do cliente do site da Sidicom. |
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Fechamento do sistema Ajustes na opção de avisos de débitos vencidos e a vencer por e-mail quando a conta de e-mail da filial utiliza o método de envio 2. |
Data de liberação: 01/02/2017 10:00:00
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Geração SPED Fiscal Adequação a nova versão do layout disponibilizado pela SEFAZ. |
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Inclusão de chave NF-e Ajuste na inclusão de chave em movimentos de fornecedor. |
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Digitação de pedidos Ajuste na cópia de pedidos e cópia de produtos. |
Data de liberação: 26/01/2017 14:00:00
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Digitação de pedidos Alteração na mensagem de aviso de não localização da tabela de IPI. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Alteração na mensagem de aviso de não localização da tabela de IPI. |
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Lançamento de notas de fornecedor Alteração na mensagem de aviso de não localização da tabela de IPI. |
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Importação de XML de fornecedor Incluída opção (formatos 60 e 61) para validar se o destinatário do arquivo é a filial informada para importação. |
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Cadastro de clientes Ajuste na gravação da mensagem de alteração do cadastro de cliente normal para consumidor final. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Incluída funcionalidade de cancelar o movimento através da consulta realizada pela SEFAZ. Se o status da nota for cancelada, o sistema exibe confirmação para excluir o movimento (se for de emissão própria). |
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Lançamento de notas de fornecedor Incluída funcionalidade de cancelar o movimento através da consulta realizada pela SEFAZ. Se o status da nota for cancelada, o sistema exibe confirmação para excluir o movimento (se for de emissão própria). |
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Venda balcão ECF Ajuste na gravação do campo data de entrada e saída. |
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Venda balcão NFC-e Ajuste na gravação do campo data de entrada e saída. |
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Cadastro de filiais Incluída exclusão da tabela do IBPT quando a filial é excluída. |
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Palm Siva data center tipo 2. Incluído na guia "Tabelas do Data Center" nova guia "Relatórios". Implementado relatório de pedidos do data center que possibilita visualizar os dados de cada pedido e seus produtos vendidos. |
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Palm formato 11 ecommerce de terceiros Foi implementada na leitura do Cnpj/Cpf do cliente na importação dos pedidos que, caso encontre mais de um cliente com o mesmo Cnpj/Cpf , será comparado o código do cliente do pedido para encontrar o cliente entre os duplicados. |
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Relatório estoque fisico O filtro para uma filial não estava buscando a filial selecionada e sim todas. Corrigido. |
Data de liberação: 17/01/2017 10:00:00
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Digitação de pedidos Agora o sistema não permite deixar o campo de CFOP em branco quando o comprovante utiliza CFOP do cadastro e opera com produtos. Ajustada a inclusão de produtos com desconto por faixa de vencimento, quando utilizada a leitura de código composta (código do produto + lote), o sistema não estava aplicando o desconto automaticamente conforme configuração da faixa. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Agora o sistema não permite deixar o campo de CFOP em branco quando o comprovante utiliza CFOP do cadastro e opera com produtos. |
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Relatórios Incluída funcionalidade de salvar os filtros de todos os relatórios do sistema. Agora todos os filtros SNT após a seleção e abertura novamente da tela, exibem os registro da seleção anterior já marcados. Também existe a possibilidade de aplicar filtros e ordenar as colunas. |
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Etiquetas de expedição Incluído novo formato de etiqueta (10). Igual a do formato (05), porém contém o código e nome da transportadora. |
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Etiqueta de preços Melhoria na impressão do nome do produto no formato 41. Incluído novo formato de etiqueta "43 - Etiqueta de produto s/preço (3,30 x 1,70 cm) 3 Colunas". |
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Importação de cadastros por XML Agora é possível executar a importação de arquivos em um banco que já possui movimentos gravados. Nestes casos, o sistema irá verificar se as notas fiscais que estão sendo importadas são mais recentes que a data da última alteração do cadastro para atualizar o banco de dados. Foi criada também uma nova opção para que o sistema atualize os dados da filial utilizada na importação com os dados do arquivo XML mais recente importado. |
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Configuração da emissão da NF-e Ajustes na exibição dos coringas disponíveis para as observações adicionais do produto na NF-e; |
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Palm Siva Incluído no log do sistema o acompanhamento do inicio e fim das exportações e importação. Esta opção permite acompanhar se as tarefas referentes ao palm terminaram de forma correta. Incluído também a opção para não permitir o usuário modificar os dados de configuração. Para não permitir alteração, entre no menu Sistema -> Senhas e permissões, na guia Programas -> Cadastros na opção "Integração de vendas Siva" e desmarque a opção de "Alterar". Implementado salvamento da configuração no banco de dados. Com isto o programa pode ser acessado de qualquer terminal, pois a configuração agora está centralizada no banco de dados. Somente ficam no terminal os arquivos de log das operações de exportação e importação. Implementado na guia "IMPORTAÇÃO", "Arquivos" do box "Pedidos (Campos padronizados)" a opção para Incluir o vendedor do cliente. Esta opção define se inclui nos pedidos importados o vendedor do cliente. Nesta opção podem ser selecionados os vendedor 2, 3, 4 e 5. Implementada opção para ignorar as observações interna e nota dos pedidos do palm. Incluído novo box para os clientes novos com duas opções: Ignora clientes novos do palm e definição padrão do limite de crédito dos clientes. |
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Recálculo de impostos Ajuste no recálculo de pedidos para tratar campos nulos. |
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Liberação e emissão de notas Ajuste na geração de pedido com produtos não atendidos, agora o sistema copia o número da ordem de compra para o novo pedido. |
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Senhas e permissões Ajuste no carregamento das guias Filiais, Comprovantes e Listas de preço. |
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Avisos automáticos do sistema Ajuste na definição do filtro fabricante. |
Data de liberação: 30/12/2016 10:37:00
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Produtos e seus fornecedores Reformulada as telas de manutenção e modificação sequencial. Foi criada guia para as operações globais. |
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Palm Siva data center tipo 2. Corrigido problema ao atualizar a carga parcial de listas de preços no palm. Ocorria que após atualizar a carga parcial não apareciam os preços dos produtos atualizados no palm. IMPORTANTE! Após baixar a versão, fazer uma carga completa das listas de preços. |
Data de liberação: 26/12/2016 17:50:00
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Acesso ao sistema Agora é possível alterar a senha do gerenciador do banco de dados Firebird na tela de configuração do banco de dados. O sistema foi modificado também para não fechar caso não consiga conectar no banco de dados configurado, apresentando possíveis soluções para o usuário e retornando para a tela inicial de seleção de empresas. |
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Venda Balcão NFC-e Agora, ao indicar o cliente definido como "Consumidor final" no módulo de venda balcão, o sistema irá permitir que o usuário informe o CPF do cliente para emissão da NFC-e, sem a necessidade de se criar um cadastro para este cliente. Notas fiscais emitidas desta forma irão enviar o CPF no arquivo XML para a SEFAZ e imprimirão o CPF no DANFE. |
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Dados da empresa do sistema Agora é possível configurar se o módulo de venda balcão NFC-e deverá solicitar ao usuário se o cliente deseja informar o CPF durante a digitação de uma venda. Dentre as opções, é possível selecionar se o sistema não deve solicitar ao usuário, deve solicitar na inclusão do primeiro produto na venda ou durante o fechamento do movimento. |
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Etiqueta de preços Disponibilizados 2 novos modelos de etiqueta de preço (41 e 42). Estes novos modelos utilizam o código do produto + o código do lote para gerar a barra de leitura, com isso ao ler este código o sistema já inclui o produto e o lote automaticamente nos módulos de Digitação de pedidos, Movimento de vendas, Venda balcão e Venda balcão NFC-e, Conferência de entradas e saídas, além de interpretar esse mesmo código na importação do balanço gerado pelo aplicativo Smob Balanço. |
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Venda balcão NFC-e Incluída funcionalidade para ler o código das etiquetas que geram a barra com o código do produto + o código do lote. |
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Venda balcão Incluída funcionalidade para ler o código das etiquetas que geram a barra com o código do produto + o código do lote. |
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Suporte Sidicom Alterado o link de acesso ao suporte técnico da Sidicom. |
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Siva Pronta Entrega. Incluído na guia "Config Boleto" os campos para o percentual de Multa e Juro diário. |
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Desconto por valor nos pedidos. Incluída opção para utilizar o desconto por valor em vez de percentual nos pedidos. Opção está disponível no menu "Sistema -> Dados da empresa do sistema" no box "Usa desconto por valor nos pedidos". Na guia "Totais" do pedido, o valor total do desconto fica liberado para digitação. O mesmo será distribuído nos itens usando como base o valor bruto do pedido e os descontos em percentual serão zerados. Somente em pedidos com a situação "Reserva" poderão ser alterados, para evitar valores negativos caso o estoque não atenda o pedido. Se o pedido for passado para "Pendente" o desconto será zerado. Além de poder alterar o desconto total, o desconto por produto pode ser modificado também. |
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Digitação de pedidos Ajustes na gravação da sequência e número da O.C. do produto ao incluir ou alterar um produto do pedido. |
Data de liberação: 15/12/2016 15:00:00
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Aviso de débitos por e-mail Alteração na forma de definir o quais avisos o sistema deve enviar. Agora o usuário pode definir se deseja enviar somente os débitos a vencer e/ou somente os vencidos e/ou ambos. Também é possível escolher se deseja enviar os boletos ou somente o relatório em anexo. |
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Importação de XML de fornecedor Retirado o campo série, agora o sistema sempre usa a série informada no XML. Também foi alterada a forma de definir o vencimento entre dias e dia fixo. |
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Consulta de estoque e rotação Ajuste na opção de inclusão de produtos em uma ordem de compra, agora o sistema totaliza corretamente a OC. |
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Relatório vendas por produto Ajuste na coluna "valor total", agora o sistema soma as despesas e o frete nesta coluna. |
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Recuperação de senha Ajuste no envio do e-mail de recuperação de senha. |
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Balanço de estoque Incluída funcionalidade de importar os lotes lidos pelo aplicativo Smob Balanço. |
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Lançamento de notas Alterada a forma de definir o vencimento entre dias e dia fixo. |
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Cadastro de clientes Guia "Pedidos" agora é possível definir a ordem e tamanho das colunas. Incluída verificação da nova permissão de campos obrigatórios. |
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Senhas e permissões Guia Clientes: Incluída permissão de campos obrigatórios para o cadastro de clientes. Ajuste na listagem das guias filiais, comprovantes e listas do usuário. |
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Configuração da emissão da NF-e Incluída opção para definir a forma de pagamentos "Outros" quando o movimento possuir os CFOPs selecionados. |
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Emissão de NF-e Incluída verificação para envio da forma de pagamento "Outros" conforme nova configuração da NF-e. |
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Reimpressão de nota Ajuste na pesquisa dos movimentos, agora o sistema não apresenta mais tela amarela. |
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Normalização do 9º dígito celular Novo utilitário para normalizar o 9º dígito do celular nos cadastros. Menu: "Sistema -> Utilitários -> Normalização de 9º dígito celular" |
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Entrega Futura. Implementado da digitação dos movimentos de cliente/interno a Venda e Remessa de Entrega Futura conforme tipo definido nos comprovantes. Para maiores esclarecimentos, verifique em comprovantes no botão 'Modificar'. |
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Emissão de bloqueto bancário Agora o papel padrão de todos os boletos do sistema está definido como "A4" e não mais como "Tablóide". |
Data de liberação: 25/11/2016 11:00:00
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Digitação de pedidos Corrigido problema ao passar pedido de pendente para reserva quando a opção "Controlam estoque positivo" no menu "Empresa" estava desligada. Ao passar o pedido sinalizava que o estoque era insuficiente para atender os kits. |
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Palm Prime. O saldo do Flex exportado para os palms agora passa a ser o "Saldo venda" menos o "Limite saldo". |
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Palm Siva 2 - Na importação de clientes novos para o Sidicom, foi corrigido erro ao verificar a Inscrição Estadual. |
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Movimento de venda, devoluções e interno Foi incluído um novo campo nos movimentos de cliente para que seja possível informar a data de entrada/saída das notas fiscais. Este campo será de preenchimento obrigatório para movimentos de entrada, sendo a data do sistema utilizada por padrão nestes casos. Este novo campo será utilizado na escrituração do SPED Fiscal, quando preenchido, para indicar a data de entrada/saída da mercadoria. Os campos de datas do movimento foram normalizados para os seguintes nomes: • Data inclusão - Campo de data controlado pelo sistema, não editável; • Data emissão - Campo de data editável que irá definir a data em que o documento foi emitido; • Data entrada/saída - Campo de data editável para definir quando a nota fiscal chegou na empresa. |
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Lançamento de notas Os campos de datas do movimento foram normalizados para os seguintes nomes: • Data inclusão - Campo de data controlado pelo sistema, não editável; • Data emissão - Campo de data editável que irá definir a data em que o documento foi emitido; • Data entrada/saída - Campo de data editável para definir quando a nota fiscal chegou na empresa. |
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Cadastro de filiais Foram incluídos dois novos campos no cadastro de filiais para que seja possível indicar quais campos de datas serão considerados para filtrar os movimentos do SPED Fiscal e Contribuições. Por padrão, os movimentos de clientes serão filtrados pela data de emissão e os movimentos de fornecedor serão filtrados pela data de entrada/saída, que é o comportamento padrão nas versões anteriores do sistema. |
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SPED Fiscal e Contribuiçoes Agora o sistema pesquisa os movimentos que devem ser escriturados no mês indicado conforme a configuração de data de competência da filial que está sendo utilizada. Observação: Para geração do SPED consolidado, todas as filiais selecionadas devem possuir a mesma configuração. |
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Relatório vendas por clientes Incluída opção de quebra por estado e cidade, detalhe e resumo. |
Data de liberação: 21/11/2016 10:00:00
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Palm Siva data center tipo 2. - Nesta versão está implementada a comunicação com a nova versão do Siva 2, com novo layout de apresentação e funções como acessar o google maps nos clientes para traçar rota entre a origem e o destino. A nova versão ainda não está disponível na Play Store, mas poderá ser baixada no celular através do site www.softmovel.com.br/sivaplus2.apk. - Implementado o calculo dos descontos no pedido. Agora o preço bruto e o desconto em percentual aparecem no pedido. - Incluída na guia "Regras" do box "Clientes" a opção "Rejeita clientes novos com campos inválidos". Quando marcado, clientes novos incluídos pelos vendedores serão rejeitados quando ocorrer campos inválidos como Insc.Estadual, endereços etc. Os campos nome, Cnpj/Cpf serão rejeitados sempre, pois são campos obrigatórios. Os pedidos ligados ao cliente novo também serão rejeitados. O vendedor deverá incluir novamente o cliente e o pedido se existirem no palm e enviar novamente. Quando desmarcado, o cliente novo será incluído no sistema e o campo inválido descrito no log para correção destes campos no cadastro de clientes do sistema. - Na importação, a opção "Importar em modo teste" agora fica desmarcada, ficando a critério do usuários marcar ou não. Esta opção simula a importação, útil para uma verificação preliminar antes de importar. |
Data de liberação: 16/11/2016 11:00:00
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Cobrança eletrônica Bancária (Exportação) Criado novo modelo de boleto A4 para o Banco do Brasil contendo o endereço e CNPJ da filial na ficha de compensação. |
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Venda balcão NFC-e Ajuste na lista de CFOPs válidos para realização da venda. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Movimento do tipo NFC-e: Ajuste na lista de CFOPs válidos para realização da venda. |
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Digitação de pedidos Pedido do tipo NFC-e: Ajuste na lista de CFOPs válidos para realização da venda. Ajuste na validação de permissão da troca de lista de preço ao utilizar a pesquisa de produtos. |
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Cadastro de filiais Agora as opções de fuso horário e horário de verão estão disponíveis por filial. |
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Dados da empresa Retirada as opções de fuso horário e horário de verão. Estes campos foram movidos para o cadastro de filiais. |
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Emissão de NFC-e Ajuste no processo de contingência offline. Alteração para usar os novos campos de fuso horário e horário de verão da filial que estrá emitindo a nota. Ajuste no salvamento dos dados de identificação do terminal que emitiu a nota. Isso gerava um problema na impressão dos dados do relatório de caixa emitido no módulo de Venda Balcão NFC-e. |
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Emissão de NF-e Alteração para usar os novos campos de fuso horário e horário de verão da filial que estrá emitindo a nota. |
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Controle de saldo dos vendedores Flex. Modificado no menu 'Pedidos' o nome da opção de 'Modifica preço de origem do pedido' para 'Permissão de controle do Flex'. Esta opção permite ou não o usuário vender sem saldo no flex. Na digitação dos produtos, se o usuário tem permissão no menu 'Permissão de controle do Flex' para 'Alterar', o botão 'Libera saldo Flex' é disponibilizado ao selecionar o produto no gride de produtos digitados. Esta opção permite alterar o saldo no flex para permitir o usuário fechar os itens do pedido. |
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Conciliação de extrato bancário Inclusão do link para acesso ao tutorial de uso do módulo. |
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Palm Siva data center tipo 2. Implementado o controle do flex no palm. Na tela de "Regras" do exportador contém a definição para carregar o Flex para o Data Center. No palm quando não houver mais saldo positivo o vendedor não poderá vender com desconto, no saldo do Flex no Sidicom definir a "gordura" para o vendedor usar. Na importação de pedidos quando a condição de pagamento vier em branco, o sistema imprime do log a mensagem que a condição foi alterada para '000'. Implementado os descontos na importação dos pedidos. Esta opção foi implementada somente na versão nova do palm (Siva 2). |
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Senhas e permissões Criada nova funcionalidade de avisos automáticos do sistema. Os avisos podem ser configurados no módulo de senhas e permissões para que o sistema envie um e-mail para o usuário sempre que uma situação específica ocorrer, por exemplo: Lançamento de um movimento com comprovante de ajuste da tesouraria ou débitos de cliente em atraso a mais de 20 dias. Para conferir quais avisos estão disponíveis nesta versão, verifique a guia "Avisos automáticos" do módulo de senhas e permissões; |
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Balanço de estoque Incluído o formato Smob Balanço para importar o arquivo gerado pelo aplicativo de balanço da Sidicom. |
Data de liberação: 31/10/2016 09:30:00
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Palm Siva data center tipo 2. Implementado segurança para execução do programa de forma única. Incluída a exportação dos pedido faturados para o data center. Na guia 'Regras' incluída a limitação em dias para a permanência no data center. Os pedidos que tiverem o Cnpj/Cpf em branco não serão exportados. Implementada importação de pedidos com clientes novos incluídos no palm. Na guia 'Regras' do box 'Clientes' opções para o vendedor do palm não alterar a Lista de Preço, Transportadora e Condição de Pagamento. O sistema valida se os campos destas tabelas existem no data center, caso contrario o campo fica em branco. Na exportação das rotas, quando o tipo de rota '00' for usado, serão eliminadas as rotas do vendedor. Incluída opção de acréscimo máximo nas listas de preços. |
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Consulta de estoque e rotação Ajuste na pesquisa de produtos, agora o sistema habilita todos os filtros de situação do produto. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Ajuste na pesquisa de produtos, agora o sistema habilita o filtro "Não vende" se for devolução de clientes. |
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Importação de cadastros por XML Ajuste na importação de clientes sem telefone. Ajuste na importação de movimentos sem observação. Incluída normalização das tabelas de PIS e COFINS. |
Data de liberação: 19/10/2016 15:45:00
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Palm Siva data center tipo 2. Incluída na guia 'Regras' da exportação, opção para definir se o vendedor pode vender somente para seus clientes ou não. |
Data de liberação: 17/10/2016 10:30:00
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Palm Siva. Ao importar os pedidos agora o sistema busca o preço de origem da lista de preço setada no pedido importado. Incluída segurança na exportação dos manifestos e notas para os casos de não existir o produto no data center. Na importação de pedidos, agora o sistema calcula a comissão dos vendedores. Quando da importação de pedido o mesmo tiver inconsistência em vendedor ou cliente não ficará marcado como erro(flg_Erp) no data center podendo ser importado novamente após corrigir o erro no banco da Sidicom. |
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Fechamento do sistema Incluída uma nova validação no fechamento para que o sistema avise o usuário se alguém já realizou um fechamento no sistema na data atual. Caso um fechamento já tenha sido realizado, um novo processo só será permitido se um backup do banco de dados for realizado entre os dois fechamentos. |
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Palm Siva (Exportação de listas de preços) Antes de exportar as tabelas de preços do produto o sistema verifica se o produto existe no data center, evitando o problema de erro ao gravar um produto inexistente no data center. |
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Digitação de lotes dos pedidos Disponibilizada na alteração dos lotes do produto, a opção para pesquisar lotes no estoque e modificar os lotes do pedido. |
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Lançamento de notas Foi criada uma nova opção na aba "Pagar" chamada "Gerar primeiro débito no mês de emissão da NF-e", que funciona em conjunto com o campo de "Dias fixos para o vencimento". Quando esta opção estiver marcada e o usuário informar um dia fixo para vencimento dos débitos, o sistema irá verificar se o dia fixo é superior a data de emissão da nota fiscal. Se for, a data de vencimento do primeiro débito será gerada no mês de emissão do documento. Exemplo 1: Data de emissão da NF-e: 03/09/2016 Dia fixo de vencimento: 25 Neste caso, o sistema irá a data de vencimento do primeiro débito para o dia "25/09/2016"; Exemplo 2: Data de emissão da NF-e: 15/09/2016 Dia fixo de vencimento: 10 Neste caso, como a data de emissão é superior ao dia fixo de venicmento, o sistema irá a data de vencimento do primeiro débito para o dia "10/10/2016"; Também foi ajustado o carregamento do campo "Simples Nacional" do movimento seguindo o seguinte critério: Se o movimento for de emissão própria o sistema utiliza a marca da simples nacional da filial informada. Caso contrário o sistema utiliza a marca de simples nacional do fornecedor informado. |
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Importação de notas de fornecedores Foi criada uma nova opção chamada "Gerar primeiro débito no mês de emissão da NF-e", que funciona em conjunto com o campo de "Dias fixos para o vencimento". Quando esta opção estiver marcada e o usuário informar um dia fixo para vencimento dos débitos, o sistema irá verificar se o dia fixo é superior a data de emissão da nota fiscal. Se for, a data de vencimento do primeiro débito será gerada no mês de emissão do documento. Exemplo 1: Data de emissão da NF-e: 03/09/2016 Dia fixo de vencimento: 25 Neste caso, o sistema irá a data de vencimento do primeiro débito para o dia "25/09/2016"; Exemplo 2: Data de emissão da NF-e: 15/09/2016 Dia fixo de vencimento: 10 Neste caso, como a data de emissão é superior ao dia fixo de venicmento, o sistema irá a data de vencimento do primeiro débito para o dia "10/10/2016"; Incluída opção para o formato "70" para o usuário validar se o tomador do serviço é a filial informada. |
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Rastreamento de lotes Agora, ao exibir os movimentos de cliente no relatório de rastreamento, se o movimento possuir alguma informação no campo "Documento", este número será exibido na coluna "Nota" do relatório. |
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Ordens de compra Ao fechar uma ordem de compra, o sistema irá resetar todos os campos da aba "Automática" para os seus valores padrão. |
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Pesquisa de menus Agora é possível copiar o caminho de um menu a partir do resultado da pesquisa. Para isto, o usuário deve utilizar o atalho padrão de cópia do Windows (Ctrl+C). |
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Digitação de pedidos Incluído os campos "Número ordem de compra" e "Sequência na ordem de compra" na digitação de produtos. Mais detalhes no próprio módulo. Ajuste no mix da margem de venda para utilizar os dados de DIFAL do próprio pedido. Ajuste na validação da UF do cliente quando o usuário alterava o cliente do pedido e este era um consumidor final. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Incluído os campos "Número ordem de compra" e "Sequência na ordem de compra" na digitação de produtos. Mais detalhes no próprio módulo. |
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Configuração por terminal Incluído na guia "Pedidos" opção para imprimir o número da ordem de compra e sequência do produto na ordem de compra no relatório de pedidos. |
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Retorno de cobrança bancária Alteração dos ícones da tela. |
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Recibo de clientes Incluído aviso quando o usuário seleciona um débito que possui a filial diferente da informada para geração do recibo. |
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Venda balcão Ajuste para salvar o preço de origem do produto. |
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Venda balcão NFC-e Ajuste para salvar o preço de origem do produto. |
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Emissão de NFC-e Agora o sistema envia a tag de lotes conforme nota técnica NT_2015.002_v1.41. |
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Calculo saldos vendedor (FLEX). Incluída configuração para definir o tipo de calculo de saldo e quais os vendedor (1,2,3,4 e 5) que irão participar do calculo. A configuração se encontra no menu "Sistema -> Dados da empresa do sistema" na guia "Flex" onde consta ajuda para a configuração. |
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Configuração da empresa Incluída opção para definir se avisa que existem mais antigos do que o digitado nos pedidos. A configuração se encontra no menu "Sistema -> Dados da empresa do sistema" na guia "Vendas/Pedidos" onde consta ajuda para a configuração. |
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Movimentos de clientes/interno Incluída leitura de código de barra composto (código produto+código lote) dos produtos. |
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Conferência de lotes dos pedidos. Corrigida comparação com a data de vencimento do lote. Lotes não vencidos estavam incorretos na comparação. |
Data de liberação: 04/10/2016 09:30:00
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Inutilização de NF-e Ajustes no processo de inutilização de NF-e; |
Data de liberação: 03/10/2016 11:00:00
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Conciliação de extrato bancário Diversos ajustes e melhorias de usabilidade. |
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Digitação de pedidos Agora o sistema soma mais um custo de boleto nas despesas, quando a condição de pagamento está configurada para gerar uma parcela extra com o valor da substituição tributária. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Agora o sistema soma mais um custo de boleto nas despesas, quando a condição de pagamento está configurada para gerar uma parcela extra com o valor da substituição tributária. |
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Palm Siva pré venda Agora é permitido aumentar o preço no momento da venda. |
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Palm Siva data center tipo 2. Modificada a forma como importa a não positivação de clientes. Na exportação do cadastro de cliente o tipo do modal do frete á enviado para o Data Center, na importação de pedidos o tipo do modal de frete usa o do cadastro de clientes. |
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Saldos dos vendedores (FLEX) Agora o "Limite de Saldo" é usado para obter o saldo final do vendedor (Saldo vendas - Limite de saldo = Saldo atual). |
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Venda balcão Incluído o cálculo para o saldo de vendedores FLEX. |
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Venda balcão NFC-e Incluído o cálculo para o saldo de vendedores FLEX. |
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Lançamento de caixa Agora o sistema preserva a pesquisa dos movimentos após a seleção do mesmo (tanto no contexto de cliente quanto de fornecedor). Ajustado o bloqueio do numerador após a alteração do comprovante. |
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Ajuste de produto no movimento Ajuste na alteração do valor de ICMS e no recálculo dos impostos na passagem do foco pelo campo mesmo sem ter seu conteúdo alterado. |
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Lançamento de notas Liberado o lançamento de movimentos com valor total igual a zero. |
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Livro fiscal de ICMS e IPI Ajuste na totalização de IPI no formato 04. |
Data de liberação: 26/09/2016 16:30:00
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Transferência automática entre filiais Incluída nova validação para não permitir a utilização de numeradores do tipo "G" no lançamento de entrada da transferência; |
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Importação de cadastros por XML Ajustes no processo de geração das tabelas de ICMS para normalizar os registros de Consumidor/Revenda para cada código de ICMS; |
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Palm Siva (Exportação manifestos) Na exportação, os manifestos de entrada usam o lançamento da nota de saída origem para definir a série e o numero. Assim quando a venda pronta entrega for feita, nas observações são referenciados os números das notas de origem. |
Data de liberação: 26/09/2016 10:30:00
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Saldos dos vendedores (FLEX) Implementado o calculo dos saldos dos descontos nas vendas para os vendedores 1,2,3,4 e 5. Anteriormente o calculo era executado apenas para o vendedor 1. |
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Relatório tesouraria movimentação de saldos. Na opção 'Saldo diário', quando fosse selecionado um período que não existisse saldo na conta, era buscado o saldo atual da conta. Mas no relatório a data do saldo constava como a data inicial do período. Agora a data é do saldo atual. |
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Cobrança eletrônica Bancária (Exportação) Foi criada uma nova opção de layout de boleto A4 para o banco Bradesco, onde é impresso o endereço da filial do débito no recibo do pagador. |
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Emissão de bloqueto bancário Ajustes na emissão do boleto A4 do banco Santander; |
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Palm Siva data center tipo 2. Implementada ligação de mais de um cliente para o mesmo vendedor. Incluído também na exportação de cadastro de clientes a verificação do campo observação para a retirada de caracteres especiais. |
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Transferência automática entre filiais Ajustes na pesquisa do numerador da filial de destino ao realizar uma transferência remota ou automática; |
Data de liberação: 21/09/2016 10:00:00
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Digitação de pedidos e movimento de clientes No gride de apresentação dos produtos digitados, o preço é formatado conforme a configuração padrão da empresa 2 ou 4 decimais. |
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Troca situação do pedido. Quando passar o pedido da situação Pendente, Reserva ou Separação para Emissão, e o cliente tiver bloqueio ou falta de saldo, o pedido não será passado para Emitido. |
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Configuração por terminal Incluídas duas novas opções na guia "Pedidos". Esta tela também foi reformulada para caber as novas opções. Incluídas duas guias "Cliente" e "Outros". - "Não imprime totalizadora separação": Esta opção não imprime a totalizadora dos pedidos na separação. - "Reserva lote não digitado separação": Nesta opção, antes de passar o pedido para "Separação", são verificados se existem lotes não digitados, e incluídos automaticamente no pedido. Caso não tenha estoque disponível nos lotes o pedido não será passado para "Separação". Esta opção funciona em conjunto com a funcionalidade "Obriga lançar lote na digitação" do menu "Lotes e validade -> Controle do produto". |
Data de liberação: 15/09/2016 11:30:00
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Transferência remota entre filiais Foi incluído um novo campo na configuração dos dados de destino da transferência para que o usuário possa informar a série que será utilizada na geração do movimento de entrada. Esta série deve possuir um vínculo com o numerador do comprovante indicado e, ao gerar o movimento, o sistema irá buscar o próximo número desta série. Esta alteração foi feita para evitar erros em bancos de dados que possuem mais de 2 filiais cadastradas, o que poderia fazer com que o número do movimento de saída já existisse na filial de destino. |
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Transferência automática Agora, ao lançar uma transferência automática, o sistema irá verificar se existe um numerador para a série do movimento de saída no comprovante de entrada, para utilizar a numeração correta na geração da transferência automática. Exemplo: A sua empresa possui a seguinte configuração de comprovantes de transferência:
Ao lançar um movimento de transferência da filial 01 para a filial 02 com o comprovante 051 e a série 1, o sistema irá verificar se existe um numerador para filial 02 com a série 1 e que possua o código de numerador que está vinculado ao comprovante 052. Se encontrar o numerador, o sistema irá utilizar o próximo número desta série para lançar o movimento de entrada, ao invés de utilizar o mesmo número do movimento de saída. |
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Cadastro de clientes Incluída segurança para não permitir que as condições de pagamento do cliente sejam definidas durante a inclusão de um novo cadastro. Para editar as condições de pagamento do cliente, este deverá primeiro ser incluído no sistema. |
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Digitação de cotações Agora o sistema utiliza a tabela de ICMS 2 dos produtos se o cliente estiver configurado para tal. Observação: Se o cliente estiver configurado para utilizar a tabela de ICMS 2 mas o produto não possui uma tabela definida, o sistema irá utilizar a tabela de ICMS 1. |
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Geração GNRE Foram adicionados dois novos códigos de receita para geração da GNRE: • 100102 - ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação • 100110 - ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração |
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Cálculo DIFAL Agora o sistema realiza o cálculo do DIFAL do produto no momento da inclusão no movimento de clientes, movimento de fornecedor e digitação de pedidos. Os dados são exibidos na grade dos itens lançados. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Agora o sistema salva o tamanho e posição da tela de digitação de produtos. |
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Digitação de pedidos Agora o sistema salva o tamanho e posição da tela de digitação de produtos. |
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Fechamento do sistema Incluída opção na guia "Aviso de débitos" para permitir que o usuário decida qual conta de e-mai deseja utilizar para enviar os avisos. Agora o sistema envia os e-mails considerando a filial do débito como base para a separação dos e-mails, por exemplo: Se um cliente possui débitos com a Filial 01 e com a Filial 02, o sistema irá enviar 2 e-mails para este cliente, separando os débitos de cada filial. Independente da conta de e-mail que será utilizada. |
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Relatório de vendas por cliente em períodos Ajustes nas opções de geração do relatório por vendedor e supervisor. Agora o sistema está realizando a quebra nestas opções corretamente. |
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Conciliação de extrato bancário Ajuste ao acionar a opção "gerar recibo de fornecedor" quando existe mais de uma fornecedor filial. |
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Recibo de clientes Agora é possível reposicionar a tela conforme necessidade do usuário. |
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Recibo de fornecedores Agora é possível reposicionar e redimensionar a tela conforme necessidade do usuário, |
Data de liberação: 12/09/2016 11:00:00
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Configuração por terminal Incluída na guia "Conferência" a opção para obrigar ou não a conferência de lotes dos produtos nos pedidos. |
Data de liberação: 30/08/2016 10:00:00
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Relatório de previsão de contas a receber Incluída nova opção no módulo para que o usuário possa definir se o relatório será gerado utilizando a razão social ou nome fantasia dos clientes; |
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Cadastro de clientes Ajustes na aba "Pedidos" do cadastro de clientes para exibir corretamente a observação interna dos pedidos na lista; |
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Log do sistema Agora o sistema pesquisa automaticamente pelo conteúdo do campo "Ocorrência" em letras maiúsculas e minúsculas; |
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Ordens de compra Ajustes para que o sistema não apresente mais a mensagem "No início do dataset" ao informar um valor de frete ou despesas; |
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Digitação de pedidos Incluído um novo botão de ajuda ao lado da mensagem de pedido bloqueado para explicar ao usuário o procedimento necessário para desbloquear o pedido; |
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Liberação e emissão de notas Ajustes na mensagem exibida ao tentar selecionar um pedido bloqueado para explicar ao usuário o procedimento que deve ser executado para desbloquear o pedido; |
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Pesquisa de produtos Agora, ao copiar uma parte da observação do produto, o sistema envia para a área de transferência somente a parte selecionada do texto; |
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Estoque, Compra, Venda e Rotação Agora este módulo utiliza a mesma tela de pesquisa de produtos do módulo de digitação de pedidos, aumentando assim a quantidade de filtros disponíveis e o volume de informações apresentadas durante a pesquisa; |
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Lançamento de notas Ajustes no módulo de ajuste dos valores do produto para que o sistema grave corretamente as alterações nos valores de IPI Isento e Outros; |
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Pesquisa de cotações Agora este módulo utiliza a mesma tela de pesquisa de produtos do módulo de digitação de pedidos, aumentando assim a quantidade de filtros disponíveis e o volume de informações apresentadas durante a pesquisa; |
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Códigos Fiscais Ajustes no processo de inclusão de um CFOP da lista padrão para o cadastro de códigos fiscais do sistema; |
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Palm Softmóvel Siva Plus Incluída na Guia "Exportação" a aba "Regras" que definem as opções de envio de clientes "Bloqueados" e "Em avaliação" como ativos para o data center. Incluída também a ordem de classificação para os roteiros tipo 10 nos palms. Validação na exportação das transportadoras quando a campos como endereço, cep, Cnpj, Insc.Estadual na opção de pronta entrega Esta opção está implementada somente na Versão do Data Center 2. |
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Senhas e permissões Na inclusão do usuário, as opções que permitem alterar os campos isentos de impostos nos pedidos, movimentos de clientes e fornecedor fica desmarcado quando é usuário, e marcado quando é supervisor. |
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importação pedidos via palms Ao incluir um cliente novo, o contato principal fica marcado como enviar email do XML e Danfe. Válido somente se o email estiver preenchido. |
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Exportação cobrança bancária Banrisul Na posição 356 (dados do titulo) de acordo com o manual do banco, foi alterado para conter um espaço em branco. |
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Calculo nosso numero nos títulos do banco Santander. Modificado o calculo do digito de controle do nosso número do formato CNAB 400 igual ao formato CNAB 240. |
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Conciliação de extrato bancário Neste módulo o usuário será capaz de importar extratos bancários no formato OFX para realizar a conciliação no sistema de uma forma bem prática e rápida. |
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Alterar movimento lançado Agora, ao tentar alterar o comprovante de um movimento contábil de fornecedor, o sistema aplicará as seguintes validações:
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Etiqueta de preços Incluído o formato 40, arquivo de exportação para balança Urano. |
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Recibo de clientes Ajuste ao clicar na opção "Alterar", agora o sistema usa o cliente do débito para listar os dados na tela de pesquisa de débitos. |
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Modifica comissões de vendedores. Corrigido problema na alteração da comissão quando o valor liquido do produto igual a zeros. |
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Lotes e validade Incluída opção para não obrigar a digitação dos lotes nos pedidos quando em situação "Reserva". Os lotes poderão ser lançados na conferência dos pedidos. Esta opção fica disponível para usuários que tenham o módulo "Conferência de pedidos". |
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Digitação de pedidos Incluído novo formato de leitura de código do lote composto. Códigos de barra com o formato (l/i(1) + Código produto(6) + Código do lote(n)), com isto, o sistema faz o lançamento do produto e o lote de forma automática. Esta leitura fica disponível quando a situação do pedido for "Reserva". |
Data de liberação: 16/08/2016 16:30:00
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Recibo e baixa de débitos de clientes Ajuste na verificação dos filtros de data. |
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Recibo e baixa de débitos de fornecedor Ajuste na verificação dos filtros de data. |
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Venda Balcão ( ECF ) Incluída nova validação no módulo para não permitir a utilização do mesmo sem um operador de caixa válido. |
Data de liberação: 15/08/2016 16:30:00
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Recibo e baixa de débitos de clientes Incluídos novos filtros na janela de filtro de débitos, junto com melhorias no processo de busca dos débitos; |
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Baixa de débitos de fornecedores Agora o módulo de baixa de débitos utiliza a mesma tela de filtros que o módulo de recibo de débitos de clientes, com todos os filtros disponíveis para os débitos de fornecedores; |
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Digitação de cotações Ajustes no processo de geração de pedidos a partir de uma cotação; |
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Relatório de controle de quilometragem Adicionado novo filtro para o cadastro de motoristas no formato "SNT". Foi adicionada também uma nova opção de quebra do relatório por motorista. |
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Digitação de pedidos Ajustes no processo de cálculo do valor do frete através do módulo de negociação de fretes ao passar o pedido para a situação de "Separação"; |
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Digitação de pedidos Ao abrir a tela de visualização dos lotes dos produtos e clicar no botão "Cancelar", se o usuário não alterou a quantidade do produto nem os lotes, o sistema irá apenas fechar a tela sem excluir o produto do pedido. Se as quantidades ou os lotes foram alterados, o sistema irá confirmar se o usuário deseja realmente cancelar os lotes e remover o produto do pedido ou se deseja voltar e confirmar os lotes; |
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Altera custo médio Ajuste na guia global. |
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Movimento eliminados e cancelados de clientes Ajuste na pesquisa de movimentos com comprovante sem ligação com numerador. |
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Venda balcão ECF Incluída segurança no fechamento da venda para não permitir alteração dos campos de descontos e acréscimos durante a geração do movimento. |
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Lançamento de notas Ajustes na validação de estoque negativo dos produtos ao excluir um movimento de fornecedor que irá devolver quantidades ao estoque dos produtos. |
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Digitação de pedidos Ajustes no processo de verificação de qual negociação de fretes atende o pedido atual, para que o cálculo não considere o valor de frete atual do pedido. |
Data de liberação: 08/03/2016 13:25:00
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Aviso de débitos por e-mail Alteração nas opções disponíveis no módulo para melhorar o entendimento de uso. |
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Emissão de boletos A4 Ajustes no formato do banco Bradesco. |
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Cobrança eletrônica bancária (Exportação) Ajuste no formato do banco Bradesco. |
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Cadastro de contas de email Incluída opção para definir qual método de envio dos e-mails. Esta opção visa aumentar a compatibilidade com os diversos serviços de envio de e-mail. |
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Importação da tabela IBPT Incluída segurança no processo de importação para eventuais problemas. |
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Emissão de nota fiscal de eletrônica Ajuste no envio da tag de lotes, agora o sistema só envia se for NF-e e o usuário optou por enviar essa tag no módulo "Configuração da emissão da NF-e". |
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Geração do SPED Fiscal Agora o sistema utiliza a data de documento para os movimentos de clientes que foram emitidos por terceiros. |
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Etiquetas de preços Criado um novo modelo de etiqueta de preço de nome "39 - Etiqueta c/nome do produto, lote, serial e cód. anvisa (10,3 cm x 6,3 cm) 3 Colunas verticais". Foi criada uma nova opção também na guia "Manual" para a inclusão de produtos que possuem lotes e números de série, visando a impressão desta nova etiqueta. |
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Importação de notas de fornecedores Agora é possível definir um dia fixo para o vencimento dos débitos gerados pelo sistema. |
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Palm Softmóvel Siva Plus Incluída na 'Exportação' da guia 'Filiais e usuários' os campos de 'Usuário' e 'Nome usuário' para identificar os mesmos na tabela de usuários do data center. Ao executar o botão 'Busca usuários data center' os campos acima serão atualizados. |
Data de liberação: 15/07/2016 16:00:00
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Criado um novo filtro para a situação do cadastro de produtos no formato de exportação para Accera DSI; |
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Palm Softmóvel Siva Plus Modificação para a versão Data Center = 2. Incluída exportação das tabelas de 'Marcas' e 'Grupos' ligadas aos produtos. Com isto, o palm pode consultar os produtos pela 'Marca' e 'Linha' (Grupos). |
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Cadastro de clientes Liberada funcionalidade para configurar o código do comprovante para os pedidos no cadastro de clientes. Esta opção se encontra na guia 'Dados adicionais' campo 'Comprovante do pedido' do cadastro de clientes. Se preenchido o comprovante será usado na inclusão do pedido na digitação. Na modificação global a opção se encontra na guia 'Cadastros auxiliares' campo 'Comprovante pedidos' tanto na pesquisa, gride e modificações. |
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Importação de XML de fornecedor Agora o sistema não exige que o produto tenha as tabelas dos impostos configuradas, quando a opções de uso dos dados do XML estiverem marcadas. Alterada guia "Ocorrências", agora as mensagens são exibidas em um campo maior possibilitando a visualização completa do texto. |
Data de liberação: 15/07/2016 00:00:00
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Senhas e permissões Incluído na guia "Vendas -> Pedidos/Vendas -> Opção 2" as permissões para alterar os campos fiscais em pedidos e venda cliente/interno. As mesmas opções foram criadas também para as compras. Por padrão, ao incluir um novo usuário e na implementação desta configuração, ficarão marcadas como "com permissão". |
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Tabelas de IPI Incluído novo campo para o código de nível na tabela de códigos fiscais (CFOP) e na tabela de IPI. Desta forma, uma tabela de IPI ("00", por exemplo) poderá ter N configurações diferentes, a partir do seu nível. Ao incluir um produto em um movimento de venda, o sistema utilizará o CFOP do produto em conjunto com o seu código da tabela de IPI para obter a configuração correta que deve ser aplicada no momento. |
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Altera custo médio Ajuste na geração do relatório, o sistema estava apresentando um problema ao montar os dados. |
Data de liberação: 29/06/2016 11:30:00
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Pesquisa de produtos Ajuste na opção Ctrl + C para copiar o conteúdo do campo observação. Agora o sistema identifica se o foco está na grade ou no campo de observação para realizar a cópia do conteúdo do campo ou o nome do produto da grade. |
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Palm Softmóvel Siva - Implementada opção para exportar apenas os títulos abertos dos clientes que estejam vencidos. Com isto diminui a quantidade de registros á enviar para o data center. - Guia "Config Boleto": Redimensionado o campo "Condições de pagamento" sem limite para seleção das condições. Após trocar a versão este campo deve ser selecionado novamente, pois as configurações das condições estarão em branco. - Filtro Pesquisa de opinião de clientes: Incluída opção (botão) para limpar as pesquisas configuradas. |
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Inclusão de comprovantes Modificada a inclusão do comprovante nas tabelas de Tesouraria e Agrupa comprovantes (Gestão). Tesouraria: Ao selecionar que deseja incluir, não é mais chamada a tela da tesouraria. O comprovante é incluído automaticamente. Agrupa comprovantes (Gestão): Ao clicar no botão para incluir a conta, após incluir o sistema fecha a tela. |
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Agrupa comprovantes (Gestão). Incluída segurança para clientes com o módulo Tesouraria, para não permitir a inclusão de comprovantes que não estão configurados para lançamentos na tesouraria. |
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Configuração da emissão da NF-e Incluída opção para definir como o nome do produto deve ser enviado para autorização da NF-e. |
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Consulta de estoque, demanda e rotação Ajuste na opção global, agora o sistema limpa a pesquisa anterior sempre que uma nova é executada. Ajustada a opção desmarcar todos que não estava funcionando corretamente. |
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Palm importação de pedido 'Ecommerce Tipo 11' . Agora o sistema verifica se o pedido já foi lançado anteriormente somente pela código do pedido gerado pelo ecommerce de terceiros. Anteriormente a verificação era feita pela data do pedido, código cliente e código do pedido do ecommerce, o que no caso de alteração de data do pedido no ecommerce o pedido seria aceito novamente. |
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Pesquisa de pedidos Ajustes na exibição da coluna "Observação interna" na tabela de pedidos pesquisados; |
Data de liberação: 15/06/2016 15:30:00
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Validações do SPED Melhorias nas validações do SPED para não aplicar certas validações em movimentos de cupom fiscal, pois os dados são enviados como recebidos pela impressora fiscal; |
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Etiquetas de preços Incluído novo link na aba "emissão" para um documento que contém exemplos de todas as etiquetas de impressão Windows. |
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Emissão Bloqueto Bancário Incluído novo link para o tutorial que explica como enviar boletos por e-mail automaticamente pelo CliqueNota. |
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Cobrança Eletrônica Bancária (Exportação) Incluído novo link para o tutorial que explica como enviar boletos por e-mail automaticamente pelo CliqueNota. |
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Backup Automático Ajustes no link para o treinamento de com configurar o backup automático na nuvem. |
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Palm Softmóvel Modificações referente a exportação de dados para o data center. - Reformulada a Guia "Filtros". Agora as guias são: Geral, Pré venda e Pronta entrega. - Modificada a rotina de exportação de clientes com títulos vencidos. Agora o cliente é exportado se a data de cadastro está dentro da data de atualização OU existem títulos vencidos. Anteriormente as duas condições tinham de ser verdadeiras. - Inclusão de opção na guia "filtros" para selecionar os estados (UF) onde os vendedores irão atuar. Esta opção resolve o problema de selecionar apenas os estados que estão os clientes dos vendedores. - Incluído na guia "Usuarios e filiais" a opção para selecionar o tipo de roteiro que o vendedor irá usar. As opções são: 00-Nenhum 10-Clientes do vendedor (1,2,3,4,5) 20-Roteiro múltiplo por data. Incluído também "Dias rota" que são a quantidade de dias necessários para o vendedor cumprir a rota a partir da "Data rota". Limitada em até 7 dias. |
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Palm Exportação de dados Ecommerce Tipo 11 Implementado na exportação dos roteiros dos clientes os vendedores 3,4 e 5. |
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Backup do banco de dados Ajuste na realização do backup via acesso remoto (TS). |
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Normalização de NFC-e em contingência Ajuste na pesquisa das notas processadas em contingência, o sistema não estava anexando a séria da nota ao nome do arquivo XML e por este motivo não encontrava o arquivo de retorno. |
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Inclusão de chave nf-e Ajuste na mensagem de retorno dos campos divergentes, agora o sistema exibe o total de itens quando necessário. |
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Cadastro de fornecedor Incluída segurança na abertura do módulo para verificar se o usuário possui permissão de acesso. |
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Aviso de débitos por e-mail No módulo de fechamento foi incluída a funcionalidade para enviar um e-mail de aviso para os clientes que possuem débitos que irão vencer e débitos que já venceram. Em anexo ao e-mail o sistema envia um relatório no formato PDF contendo a relação dos débitos vencidos e a vencer, juntamente com os boletos de cada prestação em formato PDF. Os boletos são gerados respeitando o banco que foi definido na prestação, isto é, o mesmo será gerado no formato do banco que consta no débito. Existem várias dicas de funcionamento no próprio módulo, aconselhamos a leitura de cada uma delas para maiores esclarecimentos. |
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Digitação de pedidos. Ampliado o campo "Observação interna" para o tipo Memo. Reorganizada a tela de pedidos colocando os campos de obervações lado a lado para uma melhor visualização dos textos. |
Data de liberação: 31/05/2016 17:00:00
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Configuração da emissão da NF-e Agora é possível definir como os produtos devem ser ordenados para a emissão da NF-e e do DANFE, tendo as seguintes opções: • Sequencia de digitação do produto no movimento; (opção padrão) • Nome dos produtos em ordem alfabética; • Código fiscal (CFOP) e nome dos produtos em ordem alfabética; |
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Cadastro de produtos Agora é possível pesquisar produtos que não possuem código de CEST no módulo de modificação global preenchendo o campo na aba de pesquisa com o caractere "#". Foi ajustado também a inclusão de produtos através do botão "Novo Cópia" para que o novo produto receba o código de CEST do produto original. |
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Controle de quilometragem Agora é possível indicar o motorista responsável pela transportadora nos registros do módulo de controle de quilometragem. Forma adicionados também filtros para o cadastro de motorista nas abas de pesquisa e de exclusão global; |
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SPED Fiscal Incluídas novas validações para a geração do bloco H do SPED Fiscal; |
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Recibo e baixa de débitos Agora, se o usuário possuir um código de caixa válido associado ao seu cadastro, o mesmo será definido no campo "Caixa" deste módulo e não será possível alterá-lo. |
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Relatório de curva ABC Incluída nova opção no relatório para considerar todos os clientes e produtos nos seus respectivos relatórios, independente da situação cadastral. |
Data de liberação: 17/05/2016 10:00:00
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Ativação do SPED Ajustes no processo de gravação das apurações iniciais do SPED para as filiais que estão sendo ativadas; |
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Configuração por terminal Foram adicionadas as seguintes funcionalidades na aba "Pedidos" da configuração por terminal: • Foram adicionados dois novos campos para que o usuário possa informar o comprovante e série padrão para emissão de pedidos marcados como NFC-e. Se estes campos estiverem preenchidos, ao marcar um pedido como NFC-e o sistema irá alterar o comprovante do pedido de forma automática. Da mesma forma, se a série estiver preenchida, esta será carregada para a tela de confirmação da emissão; • Foi adicionada uma nova opção para que o sistema não mostre mais a janela de confirmação do pedido antes de emitir, automatizando o processo utilizando o comprovante e série indicados na configuração por terminal. |
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Login do sistema Ajustes para não permitir acesso ao sistema quando o usuário do computador não possuir permissão de escrita no diretório "Sidicom.new". |
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Importação de notas de fornecedores Incluídas novas validações na opção de importação dos débitos dos arquivos XML, para que o sistema não apresente mensagem de erro quando o fornecedor não preencher os campos opcionais deste registro. |
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Condições de pagamento Agora o sistema não irá gerar uma prestação de valor zero quando a condição de pagamento estiver configurada para criar uma prestação com o valor de Substituição Tributária e o movimento que está sendo emitido não possuir valor do imposto. |
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Lançamento de notas Modificada mensagem de confirmação do cancelamento de lançamento de notas para apresentar a situação de movimentos "Pendentes" ao usuário, permitindo que o mesmo faça o lançamento pendente do movimento ao invés de cancelar o processo. |
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Estoque, Compra, Venda e Rotação Incluída nova funcionalidade na opção de consulta global de estoque para que o usuário possa adicionar diversos produtos em uma ordem de compra de forma simultânea. Com esta nova funcionalidade, o usuário pode realizar a pesquisa global de estoque, marcar todos os produtos que deseja comprar, adicionar a quantidade de compra de cada um e após adicionar todos os produtos marcados em uma ordem de compra diretamente da tela de consulta. |
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Venda balcão (ECF) Ajustes no processo de geração do débito pago para condições de pagamento do tipo "À vista (Contas pagas)"; |
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Venda balcão NFC-e Ajustes no processo de geração do débito pago para condições de pagamento do tipo "À vista (Contas pagas)"; |
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Inclusão de comprovantes Após a inclusão de comprovantes nas guias "Cliente/Interno" e "Fornecedor", o sistema envia para o usuário se deseja incluir ou não o comprovante nas tabelas de Icms, Tesouraria e Agrupa comprovantes (Gestão). Esta funcionalidade serve para o usuário após incluir um comprovante, não precisar entrar nos três menus separadamente. |
Data de liberação: 09/05/2016 09:30:00
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Digitação de pedidos. Incluída opção para trocar a situação do pedido de Pendente ou Reserva direto para Emissão. As permissões para estas opções foram incluídas no menu "Sistema" na opção "Senhas e permissões" da guia "Vendas -> Pedidos/Vendas". As permissões são: "Pendente -> Emitido" e "Reserva -> Emitido". |
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Movimento eliminado ou cancelado Agora é possível desfazer o cancelamento de movimentos de NFC-e cancelados sem uma chave NF-e, isto é, cancelados sem que a emissão do documento fosse realizada. |
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Configuração por terminal Incluída nova observação na aba "NF Eletrônica" descrevendo os passos para o usuário alterar o aplicativo emissor das filiais. |
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Cadastro de filiais Incluído novo botão de ajuda descrevendo os passos para o usuário alterar as configurações locais de emissão de NF-e para uma filial. |
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Palm Softmóvel Siva Exportação Condições de pagamento: Quando o tipo de prestação for 0 ou 1 o numero de parcelas deverá ser 0 no data center. Exportação de Preços: O desconto maximo quando for -1(Sem limite de desconto) no Sidicom enviar 100% para o Data center. |
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Cobrança Eletrônica Bancária (Exportação) Incluída nova opção para a impressão de boletos A4 após a emissão de notas fiscais. Agora é possível enviar o boleto por e-mail para o cliente e imprimir o boleto de forma automática ao mesmo tempo. |
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Ordens de produção Agora os campos de quantidade do produto acabado levam em conta a configuração de casas decimais da quantidade. O mesmo vale para os relatórios de visualização e ficha de produção presentes no módulo. |
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Relatório Ordens de produção Agora os campos de quantidade do produto acabado levam em conta a configuração de casas decimais da quantidade; |
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Ordens de compra Distribuição de frete e despesas. Quando o fornecedor usava a tabela 2 do Icms, a mesma não estava sendo usada no recalculo e sim a tabela 1 do Icms. Quando as alíquotas eram diferente nas duas tabelas, os valores não ficavam corretos. Agora o recalculo está correto. |
Data de liberação: 28/04/2016 17:20:00
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Importação de pedidos via palm. Na inclusão de clientes novos via palm, o campo Inscrição Estadual agora aceita brancos para clientes do tipo "Não contribuinte". |
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Liberação e emissão de notas Ajustes no processo de emissão de pedidos para calcular o DIFAL quando necessário; |
Data de liberação: 25/04/2016 00:00:00
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Etiquetas de preços Ajustes no tamanho e posicionamento dos campos da etiqueta para possibilitar a impressão em impressoras Argox-OS214; |
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Comissões de vendedores 'Individual' Ajustes no processo de geração do relatório quando o usuário possui permissões específicas por comprovante. |
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Palm Softmóvel Incluído na exportação da guia 'Config Boleto', a opção para definir quais as condições de pagamentos estão ligadas ao boleto. |
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Seleção de comprovantes. Agora a pesquisa pelo nome do comprovante é sempre maiúscula. Corrigido também o foco do gride quando o mesmo estava no campo de pesquisa do nome. |
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SPED Contribuições Ajustes no processo de geração do registro 0200 para produtos que foram movimentados exclusivamente por NFC-e no período de escrituração; |
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Clientes e seus produtos Incluída descrição do produto. |
Data de liberação: 18/04/2016 11:09:00
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Comissões de vendedores 'Individual' Criada nova opção no relatório com a seguinte descrição: "Não descontar os descontos concecidos nos lotes.". Esta opção, quando marcada, fará com que o sistema não desconte das colunas de valor do relatório o valor de desconto concedido pela data de vencimento dos lotes dos produtos, para os clientes que possuem este módulo. Esta opção está disponível para o tipo de comissão "Faturadas" do relatório. |
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Nota Fiscal Eletrônica Alterado o processo de emissão de documentos eletrônicos com o CliqueNota para que o Sidicom passe a informar a série do documento no nome do arquivo gerado, permitindo assim que uma mesma filial possa emitir documentos com séries diferentes de forma simultânea. Foi modificada também a mensagem padrão enviada nas observações adicionais da NF-e sobre o diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL), conforme definido na nota técnica 2015.003 v1.70 de Março de 2016; |
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Cadastro de fornecedores Ajustes no processo de validação do campo de inscrição estadual. |
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Importação de notas de fornecedores Ajustes no processo de importação dos lotes nas notas fiscais em que um mesmo produto é encontrado mais de uma vez. |
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Movimento de consignações Incluído na opção de resumo do relatório, os lotes totalizados por cliente e produto. Para imprimir os lotes ou não basta marcar a opção 'Imprimir lotes'. |
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Importação de pedidos via palm SMob tipo12. Ao importar os clientes novos cadastrados no palm, o sistema agora não rejeita os clientes que tiverem problemas de Cpf ou Cnpj inválido. Para estes casos o log apresentado após a importação apresentará a mensagem 'INCLUÍDO COM ERROS! CORRIJA OS ERROS NO CADASTRO DE CLIENTES' e abaixo da mensagem quais os campos inválidos. Com isto, evita que os pedidos sejam rejeitados e o retrabalho de redigitar o cliente e pedido no palm. |
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Cadastro de filiais Incluída nova opção para que os usuários possam definir quais filiais calculam os valores do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) nos movimentos. Esta nova opção funcionará em conjunto com a opção existente no cadastro de códigos fiscais para definir quais movimentos/produtos devem calcular o DIFAL. |
Data de liberação: 11/04/2016 08:30:00
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Configuração da emissão da NF-e Ajustes no coringa do valor de PIS dos produtos da NF-e. Agora o valor de PIS de cada item será enviado corretamente nas observações adicionais do produto/serviço. |
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Lançamento de notas Ajustes na validação do campo de número do documento. Agora este campo aceita números de até 20 caracteres. |
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Cadastro de clientes Implementado na guia 'Débitos', o prazo médio de pagamento em dias para os totais de títulos vencidos, não vencidos e pagos, também foram incluídos os prazos médios para os cheques. |
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Importação de notas de fornecedores Agora, ao importar um CT-e para o sistema, o mesmo irá pesquisar as chaves eletrônicas dos movimentos relacionados ao CT-e nos seguintes nodos: • CT-e -> infCTe -> Rem -> infNFe -> Chave • CT-e -> infCTe -> infCTeNorm -> infDoc -> infNFe -> Chave |
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Importação de pedidos via palm. (Formato 11) Na importação dos pedidos, caso o código da transportadora venha em branco e o tipo de frete esteja preenchido com um campo numérico o mesmo será usado como código da transportadora. |
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SPED Fiscal Ajustes no processo de geração do registro C101 quando um mesmo período de escrituração possuir informações de cliente e fornecedor. |
Data de liberação: 04/04/2016 00:00:00
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Digitação de cotações. Incluído o calculo da comissão do vendedor ao gerar pedido na cotação. Implementada a opção para abrir pedido gerado na cotações. Esta funcionalidade está disponível no box dos 'Totais' em 'Pedidos gerados'. Na opção 'Gerar pedido', ao término da geração é apresentada tela para abrir ou não o pedido gerado. |
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Recálculo de impostos Agora, ao recalcular um conhecimento de frete através do módulo de recálculo de impostos, o sistema irá refazer também a apuração dos valores do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL); |
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Lançamento de notas Incluída a apuração dos valores do diferencial de alíquotas de ICMS durante o lançamento de conhecimentos de frete. |
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Importação de notas de fornecedores Incluída a apuração dos valores do diferencial de alíquotas de ICMS durante a importação de arquivos XML de conhecimentos de frete. |
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SPED Fiscal Alterações no processo de geração do SPED Fiscal para adequação à versão 2.0.18, com a inclusão dos registros de apuração do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL). |
Data de liberação: 29/03/2016 10:00:00
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Lançamento de notas Agora o sistema libera o acesso dos movimentos relacionados ao CT-e lançado. Retirada validação de limite de itens para nota de ajuste fiscal. |
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Composição da margem líquida Incluída opção de retirar o valor do DIFAL (Interno + Destino). |
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Mix da margem por venda Incluída opção de retirar o valor do DIFAL (Interno + Destino). |
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Digitação de pedidos Incluída opção de retirar o valor do DIFAL (Interno + Destino). |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Ajuste referente a mensagem "Cannot focus..." quando cliente não possuía condição de pagamento padrão. Retirada validação de limite de itens para nota de ajuste fiscal. |
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Nota fiscal de consumidor eletrônica Ajuste no preenchimento da tag "UFCons", agora o sistema envia a UF da filial caso o cliente seja o consumidor final. |
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Acesso ao sistema Ajuste no acesso ao sistema, agora o sistema identifica que o usuário deseja desistir do acesso e não realiza a abertura. |
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Liberação e emissão de pedidos Incluído no filtro do vendedor, a opção para definir qual vendedor (1,2,3,4,5 ou todos) do pedido. |
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Venda Balcão ( ECF Fiscal ) Ajustes no processo de leitura de produtos que controlam lotes para as empresas que possuem o módulo de descontos por faixa de vencimento dos lotes; |
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Venda Balcão NFC-e Ajustes no processo de leitura de produtos que controlam lotes para as empresas que possuem o módulo de descontos por faixa de vencimento dos lotes; |
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Digitação de lotes consignação Implementado o controle de saldos para a devolução de consignação. Agora o sistema verifica se existe saldo para a devolução do lote no cliente. |
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Palm Softmóvel Exportação de cadastro de clientes. Quando o cliente não tinha débitos pendentes, o limite de crédito resultava em zeros. Agora o calculo (limite de credito - débitos pendentes) está correto. |
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Lançamento de notas Agora, ao consultar um movimento lançado que possui vínculo com um conhecimento de frete, o sistema mostrará um aviso na aba "Transportadora”. Ao clicar nesta mensagem de aviso, o sistema irá mostrar ao usuário todos os conhecimentos de frete que estão vinculados ao movimento, podendo o usuário abrir os conhecimentos de frete a partir desta tela, sem fechar o movimento atual. |
Data de liberação: 16/03/2016 11:00:00
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Palm Softmóvel Implementado importação do levantamento de estoque de clientes. |
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Relatório de Ordens de Produção Incluído coluna contendo o valor total do custo dos produtos acabados e insumos. Esta coluna obedece a definição se o usuário pode ou não visualizar os custos nas senhas e permissões da guia 'Geral'. |
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Consulta estoque, compra, venda e rotação. Incluída na guia 'Vendas' no gride de 'Vendas por mês', coluna com o calculo do preço médio do mês (total de venda do mês / quantidade total do mês). Incluído também ajuda para descrever as colunas do gride. |
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Relatório tesouraria Normalizado o filtro de contas selecionadas pelo usuário para o relatório de 'Saldo diário'. |
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Cobrança eletrônica Caixa SIGCB (Importação) Implementada a adequação conforme layout do banco para que o numero do boleto seja pesquisado no sistema com 17 posições, já que o sistema ao emitir o boleto, calcula o digito de controle do nosso numero armazena 18 posições (17 + 1 digito). Com isto o sistema consegue agora identificar o numero do boleto. |
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Venda Balcão ( ECF Fiscal ) Ajustes no processo de exclusão de kits incluídos na venda. Agora, quando o mesmo kit for incluído mais de uma vez no mesmo cupom fiscal, ao realizar a exclusão de uma das unidades do kit apenas esta unidade será removida. |
Data de liberação: 15/03/2016 16:00:00
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Modificação global de clientes Incluída pesquisa pela observação da nota. |
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Importação de pedidos via palm. Normalização dos campos de desconto de lotes nos pedidos. |
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Emissão de boleto A4 ( Bradesco ) No campo agencia de 5 dígitos, para a emissão do boleto é usado 4 dígitos (da posição 2, 4 dígitos). |
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Palm Softmóvel Normalização dos campos de desconto de lotes nos pedidos. |
Data de liberação: 03/09/2016 14:00:00
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Relatório de contas pagas Modificado o nome do label 'movimento' para 'recibo' já que este campo é a data em que o recibo foi gerado. |
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Relatório de simulação de produção Corrigido problema de truncamento no calculo do custo dos insumos. |
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Configuração por terminal Incluída opção na guia "Venda balcão NFC-e" para o usuário definir se deseja imprimir o nome completo dos produtos no DANFE NFC-e. |
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Emissão de pedido para faturamento. Corrigido problema no calculo da comissão ao processar pedido para o faturamento. |
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Digitação de pedidos Ajuste no cálculo da comissão. |
Data de liberação: 29/02/2016 17:30:00
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Modificação global de clientes Reformulado os parâmetros de pesquisa da guia 'Dados Fiscais'. Os parâmetros agora podem ser pesquisados por três opções. |
Data de liberação: 24/02/2015 15:00:00
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Palm tipo 11 ecommerce de terceiros (exportação) Inclusão na tabela 219 (histórico de pedidos) os seguintes campos: Código vendedor, Data do pedido, Data faturamento, Código comprovante, Nome comprovante, Número da nota, Valor total da nota, Código departamento, Nome departamento e Código da unidade de negócio (Filial). |
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Palm tipo 11 ecommerce de terceiros (importação) Ajustada rotina de busca do código do pedido gerado no palm quando o mesmo contém um número de 10 dígitos. Para o padrão de um número menor que 10 dígitos foi mantido. |
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Relatórios movimentos de fornecedores Incluído o número do documento nos seguintes relatórios: Digitação do movimento, Movimentos de compras, Movimentos por centro de custos e Movimentos por CFOP. No relatório por Centro de custos a observação foi deslocada para a segunda linha e incluída no lugar da mesma o número do documento. |
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Digitação de pedidos Ajuste no carregamento do campo "Emitir NFC-e" ao abrir o pedido. |
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Danfe NFC-e Ajuste na impressão da identificação do ambiente utilizado para emitir a NFC-e, agora o sistema imprime corretamente "EMISSÃO NORMAL", "EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA" ou "EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO" |
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Cobrança eletrônica Sicredi (Importação) Modificado no retorno dos débitos, o código de retorno para liquidação dos títulos conforme orientação do banco Sicredi. Foram retirados os códigos 9-Baixa e 17-Liquidação após baixa ou não registrado, ficando somente o código 6-Liquidação como o comando para fazer as liquidações dos títulos no Sidicom. |
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Digitação de pedidos Corrigido problema de distribuição da despesa de boleto nos produtos. |
Data de liberação: 15/02/2016 09:00:00
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Liberação e emissão de notas Alteração na mensagem do log do pedido para identificar que a troca de situação foi realizada utilizando este módulo. |
Data de liberação: 04/02/2016 11:00:00
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Venda balcão NFC-e Incluída funcionalidade para imprimir boletos após a emissão da nota. Incluída opção de informar o banco no fechamento da venda. Incluída opção para alterar o banco na modalidade de caixa centralizado. |
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Cadastro de comprovantes Ajuste na inclusão de série, agora o sistema define o valor padrão (99999) para o limite de itens e serviços. |
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Configuração por terminal Na guia "Venda balcão NFC-e" foram incluídas as opções:
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Dados da Empresa Incluída opção para desativar o uso do "RS competitivo". Incluída opção para desativar o uso do "Permite emitir pedido ou movimento sem condição de pagamento", valor padrão desmarcado. |
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Digitação de pedidos Incluída verificação para saber se a empresa usa "RS competitivo". Incluída verificação para saber se a empresa usa "Permite emitir pedido ou movimento sem condição de pagamento". |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Incluída verificação para saber se a empresa usa "RS competitivo". Incluída verificação para saber se a empresa usa "Permite emitir pedido ou movimento sem condição de pagamento". |
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Relatório de movimento de venda Incluída verificação para saber se a empresa usa "RS competitivo". |
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Relatório de venda por produto Incluída verificação para saber se a empresa usa "RS competitivo". |
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Cadastro de produtos Ajuste na inclusão de produtos, agora o sistema define o valor padrão para o campo "EX IPI". |
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Lançamento de notas Ajuste na liberação dos dados de embarque para nota de exportação. |
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Liberação e emissão de notas Incluída verificação para saber se a empresa usa "Permite emitir pedido ou movimento sem condição de pagamento". |
Data de liberação: 01/01/2016 09:00:00
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Diversos módulos Ajustes e melhorias em diversos módulos do sistema. |
Data de liberação: 29/12/2015 14:00:00
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Diversos módulos Ajustes e melhorias em diversos módulos do sistema. |
Data de liberação: 23/12/2015 00:00:00
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Emissão de nota fiscal eletrônica Incluído o cálculo do diferencial de alíquota |
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Tabela de diferencial de alíquota (DIFAL) Melhorias na apresentação e a inclusão da opção "Incluir inexistentes". |
Data de liberação: 22/12/2015 10:15:00
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Tabela de IPI Foi criado um novo campo nas tabelas de IPI para que o usuário possa definir o código de enquadramento do IPI para os movimentos que estiverem marcados como isentos do imposto. Desta forma, é possível definir na mesma tabela de IPI configurações diferentes para produtos que hora são tributados, hora são isentos/imunes/suspensos. |
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Venda balcão NFC-e Incluída nova validação na busca dos movimentos da guia F10, agora o sistema verifica se o movimento não foi emitido em contingência antes de listá-lo para emissão. |
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Lançamento de notas de fornecedor Alteração para buscar o código de enquadramento isento do IPI. |
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Recálculo de impostos Alteração para buscar o código de enquadramento isento do IPI. |
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Tabela de diferencial de alíquota (DIFAL) Módulo novo para informar o dados que serão utilizados no cálculo do diferencial de alíquota. |
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Cálculo de partilha do ICMS Incluído o cálculo de partilha de ICMS conforme NT NT 2015.003 v1.50. |
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Emissão de nota fiscal eletrônica Alterações para gerar as novas tags exigidas na NT 2015.003 v1.50. |
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Palm tipo 11 ecommerce de terceiros. Incluída opção para exportar os clientes dos vendedores (Roteiro dos clientes). |
Data de liberação: 22/12/2015 10:00:00
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Importação entre filiais. Melhoradas as mensagens de erro em banco de dados e incluída opção para continuar a importação quando um erro é levantado. |
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Informação nutricional dos produtos Ajuste na etiqueta. |
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Etiqueta de preços Incluído formato 38. |
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Relatório Gerencial NF-e Incluída opção para listar os números inutilizados. |
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Importação de listas de preços Ajuste no formato da Santa Cruz. |
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Cadastro de comprovantes Incluída mais validações na alteração das séries. |
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Importação de pedidos via palm. Corrigido problema das despesas bancárias (custo do boleto). Ao importar o pedido as despesas não estavam sendo distribuídas nos produtos do pedido, a despesa ficava somente no total do pedido. Este problema afetava os palms da Prime System. |
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Cobrança eletrônica (Exportação) - Sicredi: Corrigido problema na compactação no nome do cliente no arquivo de remessa. Estava retirando os brancos dos nomes.- Banrisul: Aplicada regra para a instrução '18' (Cobrança de multa). Quando a multa for zeros a instrução é modificada para '00' (Sem cobrança de multa). Esta regra vale para a primeira e segunda instrução. |
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Palm Softmóvel Implementada importação de clientes novos incluídos via palm. |
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Suporte Sidicom Alteração do link de acesso ao suporte da Sidicom para o novo formato. |
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Inutilização de números Incluída funcionalidade para inutilizar números em lote. |
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Emissão de boletos A4 Ajuste no cálculo da linha digitável do formato do banco CEF. |
Data de liberação: 14/12/2015 14:41:00
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Balanço de estoque WMS Implementada opção para contagem de produtos que controlem estoques de lotes. |
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Alteração global de clientes Adicionado mais uma aba "Dados Fiscais", no qual é possível filtrar e alterar os clientes que utilizam as informações que constam na aba "Configurações adicionais 1" do cadastro de cliente. |
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Exportação de dados entre filiais Na opção de exportação de produtos, foram adicionados também as informações de CST ICMS, IPI, PIS e COFINS. Adicionado opção de exportação de comprovantes. |
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Orderm de produção Inclusão de nova coluna no relatório, com o valor do custo total (valor do insumo X quantidade). |
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Venda balcão Ajuste na geração de uma NF-e referente a um cupom fiscal. |
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Cadastro de comprovantes Ajuste na alteração das séries. |
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Lançamento de notas de fornecedor Incluída segurança no campo "Documento" para não permitir letras. |
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Movimento de clientes, devolução e interno Incluída segurança no campo "Documento" para não permitir letras. |
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Palm Pronta entrega Softmóvel Na geração das cargas dos manifestos (Viagem), agora o sistema usa a data da ultima carga para as novas viagens. Com isto evita o problema de não enviar manifestos gerados anterior a data atual. |
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Novo modelo de etiqueta Novo modelo de etiqueta inserido - modelo 37 (10,6cm x 10,2cm) |
Data de liberação: 08/12/2015 17:00:00
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Validações do SPED Incluída nova validação para o SPED Fiscal e o SPED Contribuições para que o sistema valide todos os movimentos gerados com séries do tipo "NFC-e" que não foram transmitidas para a SEFAZ. Para estes movimentos, o usuário terá de verificar se deve realizar a transmissão da nota ou se deve excluir o movimento do sistema.Alterada também a tela de detalhes das validações para que o usuário possa redimensionar o campo de descrição do erro encontrado, para facilitar a leitura das mensagens. |
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Digitação de pedidos Corrigido recalculo das despesas bancárias. Nos testes feitos pela Sidicom não apresentou mais a mensagem que as despesas do pedido não fecham. A verificação das despesas ao fechar o pedido foi mantida para acompanhamento. |
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Exportação Equifax Corrigido problema no envio do contas pagas. |
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Cadastro de clientes Incluído campo "Indicador da IE". |
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Cadastro de fornecedores Incluído campo "Indicador da IE". |
Data de liberação: 04/12/2015 16:30:00
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SPED Fiscal Ajuste na geração do registro E111 |
Data de liberação: 30/11/2015 10:00:00
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Palm tipo 11 ecommerce de terceiros. Incluído na tabela de carga dos produtos (tabela 300) os campos de código da marca e descrição da mesma. |
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Balanço do estoque Incluído na contagem de estoque, os produtos que controlem lote no estoque. |
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Venda balcão ( ECF Fiscal ) Realizadas melhorias no processo de inclusão de kits em um cupom fiscal. Agora o sistema não irá tentar excluir produtos do kit se estes não pertencerem realmente a um kit. |
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Digitação de cotações Agora o sistema busca corretamente o código de enquadramento do IPI ao gerar um pedido de uma cotação. |
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Digitação de pedidos Foi incluída uma nova validação de segurança no botão " Alterar" da tela de inclusão de produtos no pedido para que o sistema sempre verifique se a quantidade do produto é igual ao total dos lotes informados.Se as quantidades forem diferentes, o sistema irá ajustar as quantidades dos lotes automaticamente e, se o usuário possuir permissão para alterar os lotes dos produtos, abrirá a tela de lotes para que o mesmo possa confirmar a alteração. |
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Menu demonstração Ajuste na exibição de um novo menu de demonstração. |
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NFe inutilizar numeração Possibilidade de inutilizar em lote os números não utilizados. |
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Condições de pagamento Foi corrigido o modo de inicialização o campo "Desativado". O campo código aceita no máximo 3 dígitos. |
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Cotação de cliente Ajustado os tipos de frete no relatório. |
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Relatório de contas pagas Os itens que fazem parte do grupo "detalhe", servem para definir o modo de ordenação do relatório. |
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Digitação de pedidos Ajuste no modo de validação de um pedido já que sofre alteração no valor atual e a sua situação é desbloqueado. |
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Atualização de chave da NFe Incluído novo filtro no qual é possível não validar total de itens na pesquisa. |
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Cadastro de Produto / Global Desativação dos campos da lei da transparência. |
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Etiquetas de preços Ajuste na impressão do valor no modelo 34. |
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Troca de empresa Ajuste na exibição de um novo menu de demonstração. |
Data de liberação: 23/11/2015 09:00:00
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Venda Balcão NFC-e Agora é possível alternar entre os modos de venda normal e caixa centralizado através de dois novos botões na guia "F8 - Caixa" do módulo. |
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Configuração por terminal Agora é possível definir que um terminal apenas irá realizar a digitação de movimentos de venda no módulo "Venda balcão NFC-e", sem realizar a transmissão destes movimentos para a SEFAZ. Esta nova configuração permite que o módulo de venda balcão NFC-e seja utilizado para digitar movimentos que serão emitidos posteriormente por um caixa central. |
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Rede Cartão Validação no botão de salvar no cadastro de rede cartão na tela de cadastro de fornecedor. |
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Digitação de pedidos Ao sair do pedido ou trocar s situação do mesmo, incluída verificação na totalização da despesa de cobrança do boleto bancário, caso o total do pedido e o total nos produtos não fechem é enviada uma mensagem para recalcular o pedido. |
Data de liberação: 18/11/2015 11:20:00
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Configuração da emissão da NF-e Incluídos os seguintes novos coringas para as observações adicionais da NF-e:#BASE_ISS#: Base de cálculo do ISS#TOT_ICMS_DES#: Valor total de ICMS desonerado#BASE_ICMS_DES#: Base do ICMS desonerado#TOT_ICMS_DIF#: Valor total do ICMS diferido#TOT_RET_PIS#: Valor total de PIS retido#TOT_RET_COF#: Valor total de COFINS retido#TOT_II#: Valor total do imposto de importação#BASE_II#: Base de cálculo do imposto de importaçãoAgora também é possível cadastrar mensagens utilizando quebras de linhas para as observações do produto e da nota fiscal eletrônica; |
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Palm tipo 11 ecommerce de terceiros. Ao importar clientes novos, no código postal é retirado caracteres não numéricos. Incluído na guia 'opção' da importação foram adicionados padrões para os campos 'Limite de crédito' e 'Retardo de bloqueio' para a inclusão no cadastro de clientes novos. |
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Balanço do estoque Incluído nas guias "Carga coletor" e "Balanço" botão (!) com informações referente aos formatos dos arquivos de carga e importação. |
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Emissão de Bloqueto Bancário Criado um novo modelo de boleto A4 para o banco Banrisul com o endereço da filial no campo de identificação do Cedente/Beneficiário. Para utilizar este novo modelo de boleto A4, acesse o menu " Receber > Cobrança Eletrônica Bancária (Exportação)", selecione a aba de configuração do banco Banrisul e defina o novo modelo no campo " Modelo do boleto A4". |
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Cálculo do custo médio Reversão do cálculo do custo médio para homologação da nova forma de cálculo com as versões "Server" do Windows. |
Data de liberação: 10/11/2015 10:40:00
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Geração do SPED Fiscal Ajustes no processo de geração do registro 0200 quando a opção "Gerar os registros de detalhe das notas fiscais para todos os movimentos escriturados" estiver marcada. |
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Exportação cobrança eletronica Sicredi Retirado o somatório do registro tipo '5' no formato CNAB 240. |
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Backup Automático Ajustes no processo de criação dos agendamentos automáticos para que o processo funcione corretamente nas versões "Server" do Windows. |
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Movimento de venda, devoluções e interno Ajustes na leitura do código de enquadramento do IPI quando o movimento está marcado como isento de IPI. |
Data de liberação: 03/11/2015 17:00:00
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Digitação de pedidos Adequações no processo de emissão para as notas técnicas 2015.002 e 2015.003; |
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Movimento de venda, devoluções e interno Adequações no processo de emissão para as notas técnicas 2015.002 e 2015.003; |
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Venda balcão ( ECF Fiscal ) Adequações no processo de emissão para as notas técnicas 2015.002 e 2015.003; |
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Venda Balcão NFC-e Adequações no processo de emissão para as notas técnicas 2015.002 e 2015.003; |
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Emissão de nota fiscal eletrônica Adequações no processo de emissão para as notas técnicas 2015.002 e 2015.003.Ajuste na geração da tag vAFRMM, agora o sistema sempre gera essa tag, mesmo quando o valor é zero. |
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Tabela de códigos de enquadramento de IPI Módulo novo para atender as exigências das notas técnicas 2015.002 e 2015.003; |
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Tabela de ICMS Adequações no processo de emissão para as notas técnicas 2015.002 e 2015.003; |
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Cadastro de IPI Inserção de um novo campo Enquadramento IPI. |
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Cadastro de Produto Inserção do campo Código Especificador da Substituição Tributária(CEST) |
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Lançamento de notas Inserido nova coluna, Código de Enquadramento de IPI na grade de itens da nota. |
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Cadastro de clientes Filtro "Dias sem compra" adicionado na aba "Dados financeiros", filtra os clientes que estão em um determinado período de dias sem compra. |
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Etiqueta de preços Foi criado um novo modelo de etiqueta n° 36, sendo ela uma adaptação do modelo 10.Esse novo modelo permite uma flexibilidade maior, quanto ao uso do tipo da impressora |
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Ajuste o tipo de papel nos relatórios Os seguintes relatórios sofreram alteração do tipo de papel:Relatório do cadastro de comprovantesRelatório de visualização de ordem de compraRelatório de visualização de pedidosRelatório de estoque físico |
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Atualização de contrato Adequação a nova estrutura do servidor web. |
Data de liberação: 30/10/2015 10:00:00
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Custo médio Foi criado um novo módulo no sistema para que os usuários possam definir o cálculo do custo médio dos produtos de forma individual para cada filial do sistema. A fórmula do custo médio pode ser definida utilizando "coringas", que representam os valores que serão utilizados no momento do cálculo do custo do produto.Este novo módulo pode ser acessado através do menu "Cadastro > Tabelas > Configuração do cálculo do custo médio dos produtos". |
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Configuração por terminal Na guia "Venda Balcão NFC-e" foram incluídas as opções:Emite NFC-e na conferência do pedido: Somente se o pedido estiver marcado para emitir NFC-eImprimir via extra do DANFE NFC-eImprimir apenas em vendas a convêniosImprimir os débitos (se houver) após DANFE NFC-eNa guia "Pedidos" foi incluída a opção "Emite NFC-e na liberação e emissão de notas". |
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Venda balcão NFC-e Disponibilizada a comunicação com o Vidalink e o Farmácia popular.Incluído relatório do caixa nos moldes da redução Z. |
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Conferência de pedidos Implementada a nova opção "Emite NFC-e na conferência do pedido". |
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Liberação e emissão de notas Implementada a emissão de NFC-e |
Data de liberação: 28/10/2015 09:00:00
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Recibo de clientes. Baixa de débitos; Incluído no gride dos títulos as colunas Agrupa (indicando se o título está agrupado), Títulos (quantidade de títulos agrupados) e chave do agrupamento. Incluído também o redimensionamento da tela. |
Data de liberação: 22/10/2015 17:00:00
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Cobrança eletrônica Ajustes e melhorias no processo de envio dos boletos A4 por e-mail na emissão de NF-e pelo CliqueNota. |
Data de liberação: 22/10/2015 09:30:00
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Digitação de pedidos Ajustada a impressão do tipo de frete no relatório do pedido. |
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Relatório de clientes Incluída opção de multipla escolha para o filtro de vendedor.Também foi incluído mais duas opções de relatório, Vendedor 4 e 5. |
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Cobrança eletrônica Incluída opção de enviar os boletos em formato PDF ao emitir a nota utilizando o CliqueNota. |
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Emissão de nota fiscal eletrônica Ao emitir uma NF-e ou NFC-e com a opção de enviar os boletos em PDF por e-mail, o sistema envia os boletos para o CliqueNota anexar ao e-mail. |
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Cadastro de clientes Ajustado o estado do indicador da inscrição estadual. |
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Cobrança eletrônica Banco Santander formato CNAB 240. Incluído registro 'R' referente a multa. |
Data de liberação: 16/10/2015 14:00:00
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Cadastro de clientes Incluída segurança ao transformar um cliente normal em um consumidor final.Incluída campo informativo para o indicador da IE. |
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Registro Ministério da Saúde (RMS) Ajuste no título da coluna de data de registro para apresentar a informação correta. |
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Liberação de pedidos em uso. Agora os pedidos somente serão recalculados se a situação do pedido for Pendente e Reserva. |
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Digitação de pedidos Agora somente será possível alterar a transportadora nos pedidos em situação Pendente e Reserva. |
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Relatório pesquisa de opinião de clientes. Reduzido o tempo de geração do relatório. |
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Palm Pronta entrega Softmóvel Implementada exportação/importação da pesquisa de opinião dos clientes. |
Data de liberação: 02/10/2015 15:00:00
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Relatórios Novos formatos para exportação (Imagens, Word e Excel). |
Data de liberação: 30/09/2015 08:30:00
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Geração do SPED Fiscal Adequação dos tipos de frete no SPED Fiscal para os tipos disponibilizados pela SEFAZ no modelo 3.10 da nota fiscal eletrônica. |
Data de liberação: 30/09/2015 00:00:00
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Tipos de frete Os tipos de frete disponíveis no sistema foram normalizados para os tipos disponibilizados pela SEFAZ com a nota fiscal eletrônica 3.10. Com isto, os tipos existentes foram convertidos da seguinte forma:
Além disto, foi adicionado um novo tipo de frete ao sistema, conforme descrição abaixo:
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Data de liberação: 28/09/2015 15:30:00
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Modificação global data vencimento débitos de clientes. Corrigido problema na alteração das datas quando da emissão de movimento via pedido. Não estava aplicando as alterações nas datas. |
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Backup do banco de dados Incluído aviso antes da geração do backup, caso existe algum usuário utilizando o sistema. |
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Restauração do banco de dados Agora o sistema não permite a restauração se existir algum usuário conectado no sistema. |
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Cadastro de clientes Ajuste na verificação da permissão de exclusão de ocorrênicas. |
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Recálculo de impostos Incluído filtro de cliente/fornecedor. |
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Lançamento de notas de forncedor Alterado o processo de cancelamento de movimentos de emissão própria. Agora o usuário aciona a opção excluir que automaticamente o sistema irá realizar o cancelamento da nota junto a SEFAZ.Incluído campo para sinalizar se o movimento é de emissão própria ou de terceiros. |
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Emissão de etiquetas de expedição Ajuste na impressão do campo endereço nos formatos 5 e 8. |
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Pesquisa de movimentos de fornecedor Incluído filtro de emissão própria ou de terceiros. |
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Cobrança eletrônica Liberada a alteração dos campos de configuração independente da coluna "Boleto".Incluída explicação de funcionamento dessa coluna. |
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Cadastro de clientes Incluído um novo botão na aba "Débitos" para que o usuário possa gerar boletos dos débitos diretamente do cadastro do cliente. Para possuir acesso a esta funcionalidade, o usuário deverá possuir permissão ao módulo de "Emissão de Bloquetos Bancários", disponível no menu "Receber > Emissão Bloqueto Bancário". |
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Carregamento do XML no movimento Melhorada a mensagem de retorno quando o XML não confere com o movimento selecionado. Agora o sistema exibe as diferenças em negrito, facilitando a identificação de quais campos estão diferentes. |
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Palm Softmóvel exportação Comprovantes dos pedido bonificação agora envia para o data center 'B' (Bonificação) para as 'Operações suportadas'. |
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Tabela de informação nutricionais dos produtos Incluído programa para manutenção da tabela de informação nutricional dos produtos. Neste programa são executadas as operações de inclusão, alteração e exclusão. Contém também opção para cópia entre tabelas para facilitar as inclusões. |
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Relatório de Movimentação e Saldos Criada nova opção para exibir as contas que possuem saldo, mas não possuem movimentação no período selecionado para o relatório. |
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Cadastro de filiais O módulo foi reformulado ,adotando o padrão de tela de cadastro do sistema.Incluídos os campos de token que serão utilizados para a geração do DANFE NFC-e. |
Data de liberação: 15/09/2015 11:00:00
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Inclusão de cheques Ao incluir um novo cheque, e o numero do lançamento estiver igual ao numerador de cheques automático o sistema utiliza o número do maior lançamento encontrado e atualiza o numerador. |
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Cadastro de filiais Incluída opção para definir o emissor de NF-e que a filial utiliza |
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Lançamento de notas de fornecedor Alteração para utilizar o tipo de emissor da filial. |
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Digitação de pedidos Alteração para utilizar o tipo de emissor da filial. |
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Emissão de pedidos Alteração para utilizar o tipo de emissor da filial. |
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Movimento de clientes Alteração para utilizar o tipo de emissor da filial. |
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Configuração por terminal Retirada opção para definir o tipo de emissor. Este agora recurso fica no cadastro de filiais. |
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Movimento eliminado ou cancelado Alteração para utilizar o tipo de emissor da filial. |
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Palm Softmóvel Implementado na exportação para o data center mecanismo para refazer a conexão nos casos de perda de conexão. Após a queda da conexão o sistema tentará reconectar com o data center, caso não consiga, será enviada uma mensagem ao usuário perguntando de deseja tentar novamente reconectar ou não. Retiradas as opções antigas de carga e recarga. |
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SPED Fiscal Agora o sistema salva os filtros de "Consolidar os dados..." e "Filiais selecionadas para geração". |
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SPED Contribuições Agora o sistema salva os filtros de "Consolidar os dados..." e "Filiais selecionadas para geração". Também foi incluído o salvamento da guia "Origem dos dados". |
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Configurações do SPED Agora o sistema sinaliza na coluna "Séries" se existe algum filtro sendo aplicado, isso para todas as guias que possuem esta coluna. |
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Fechamento diário Agora o sistema realiza uma atualização de contrato a cada 7 dias. |
Data de liberação: 09/09/2015 11:00:00
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Dados da empresa do sistema Criada nova opção para que a empresa possa definir se o sistema deverá permitir a venda de lotes vencidos. Por padrão, esta opção está configurada para permitir a venda, que era o comportamento padrão do sistema nas versões anteriores. |
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Digitação de pedidos Validações da nova opção de permissão de venda de lotes vencidos. |
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Movimento de venda, devoluções e interno Validações da nova opção de permissão de venda de lotes vencidos. |
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Venda balcão ( ECF Fiscal ) Validações da nova opção de permissão de venda de lotes vencidos. |
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Venda Balcão NFC-e Validações da nova opção de permissão de venda de lotes vencidos. |
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Importação de XML de fornecedor Incluída nova opção para que o sistema valide a data de vencimento dos lotes contidos no arquivo XML do fornecedor, não importando a nota caso um dos lotes já esteja vencido. |
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Formas de pagamento Incluído ajuste de segurança no lançamento das formas de pagamento dos movimentos para que o sistema não grave um valor incorreto quando o sistema for encerrado de forma incorreta ou inesperada. |
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Relatório de movimentos de vendas Criada nova opção para que o relatório mostre apenas os movimentos que estão com o total das formas de pagamento diferente do valor total do movimento. Junto a esta opção, foi criado um botão de ajuda explicando como ajustar os movimentos após identificar os que estão incorretos. |
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Nota fiscal eletrônica (NF-e) Incluído um novo coringa no módulo de configuração da NF-e para imprimir nas observações adicionais dos itens os números de seriais informados nos movimentos de cliente/fornecedor. |
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Lançamento de notas Incluídas novas validações para os campos obrigatórios das declarações de importação, conforme definido no layout da NF-e. |
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Pesquisa de clientes Removida a opção de pesquisa com letras maiúsculas e minúsculas. Agora todas as pesquisas dos campos de texto são feitas das duas maneiras, facilitando a pesquisa. |
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Pesquisa de fornecedores Agora todas as pesquisas dos campos de texto são feitas com letras maiúsculas e minúsculas de forma automática. |
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Pesquisa de produtos Agora todas as pesquisas dos campos de texto são feitas com letras maiúsculas e minúsculas de forma automática. |
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Palm Softmóvel Inclusão na guia de exportação dos filtros a ligação das listas de preços a serem exportadas com os comprovantes. Agora é possível configurar quais os comprovantes que vão operar na lista de preço. |
Data de liberação: 31/08/2015 10:00:00
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Relatório resultado importação cobrança eletrônica Incluída opção para gerar o relatório em PDF. |
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Suporte Sidicom Modificado link de acesso ao suporte da Sidicom para o novo portal de suporte, onde os usuários poderão contar com o manual do sistema on-line e outras formas de contato. |
Data de liberação: 27/08/2015 17:00:00
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Lançamento de devoluções consignação de clientes. Ao lançar as devoluções de consignação, o sistema controla se o cliente tem saldo do produto consignado. Isto evita o lançamento de um produto que não tenha saldo positivo no cliente, recusando o mesmo. |
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Palm Pronta entrega Softmóvel - Corrigido alinhamento do código do cliente da tabela Diário de Bordo do Data Center.- Implementada as rotinas de atualização dos numeradores do tipo "G" da pronta entrega.- Incluídas data de atualização separadas para Cliente, Produtos e Listas.- Incluído na carga do cadastro de clientes a opção "Sempre envia com títulos vencidos".- Incluída data base para calculo de clientes inadimplentes. |
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Lançamento de notas de fornecedor Na guia "Lista de preço" foi alterada a mensagem de ajuda para produtos que possuem IPI de compra e venda. Agora o sistema explica melhor como o custo é calculado.Ajuste na exibição da guia "Nota de importação" na abertura de um movimento de importação. |
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Inclusão de chave NF-e não gravada Ajustes no processo de importação de chave de movimentos de cliente. Agora o sistema conta apenas o total de itens diferentes no arquivo XML. |
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Digitação de pedidos Ajustes no processo de leitura das informações das tabelas de ICMS dos produtos informados no pedido. |
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Importação de XML de fornecedor Incluída nova validação de segurança para o percentual de desconto dos produtos. Caso um produto do arquivo XML possua mais de 100,00% de desconto, o sistema irá gravar o produto sem desconto e o valor será gravado no campo de arredondamento da nota, tendo o usuário que ajustar o desconto manualmente. |
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Geração do SPED Fiscal Ajustes no processo de geração do registro 0150 para clientes que possuem apenas devoluções de cupom fiscal no período da escrituração. |
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Configuração por terminal Agora o sistema não possibilita mais que o usuário informe um comprovante, lista de preços, banco ou condição de pagamento inválida nas caixas de seleção da configuração por terminal. |
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Emissão de pedidos Ajuste no cálculo da comissão do pedido durante o processo de emissão para clientes que possuem desconto comercial definido; |
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Baixa de recibo de clientes. Agora a data de atualização do cadastro de clientes é atualizada quando gera um recibo. |
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Lançamento de notas Agora o custo médio dos itens é recalculado ao alterar os valores do produto manualmente através do botão "Ajustar produto" da guia "Itens da nota". |
Data de liberação: 18/08/2015 10:00:00
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Liberação e emissão de pedidos Incluídas outras seguranças no processo de emissão do pedido. Caso ocorra algum problema durante este processo, o sistema desfaz a gravação de todos os registros gerados deixando o pedido na situação separação. |
Data de liberação: 17/08/2015 14:00:00
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Carta de correção eletrônica Ajustes na emissão de cartas de correção eletrônicas a partir do módulo de movimento de venda, devoluções e interno. |
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Relatório de contas recebidas Ajustes na impressão da coluna "Diferença" no tipo de relatório "Cliente / Juro Previsto x Recebido" |
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ICMS (Nova Tabela) Ajustes na inclusão múltipla de tabelas por estado e código de ICMS; |
Data de liberação: 17/08/2015 14:00:00
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Consulta de estoque, compra, venda e rotação Ajustes na soma dos valores da aba "Vendas - F7". Agora o sistema considera apenas movimentos de comprovantes com operação fiscal de saída nesta aba. |
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Exportação de dados entre filiais Foram adicionados os seguintes campos do cadastro de produtos no arquivo de exportação:• Código do agrupamento de carga;• Código ANP;• Código do tipo de produto (Similar, genérico ou de marca);• Código do tipo de serviço;• Opção "Exporta produto para Ecommerce";• Código de ICMS de compra 2;• Indicador da base de cálculo ICMS ST;• Tipo do item (SPED Fiscal/Contribuições);• Hora de alteração do cadastro do produto;Foram adicionados também os seguintes campos da tabela de ICMS:• Percentual de diferimento;• Motivo da desoneração |
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Importação de dados entre filiais (arquivo texto) Ajustes no processo de leitura do arquivo de importação para gravar os novos campos exportados do produto. |
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Venda balcão ( ECF Fiscal ) Ajustes no processo de leitura dos vendedores do cliente quando as opções "Usa vendedor X" da configuração por terminal estão desmarcadas. |
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Emissão de etiquetas para expedição Ajustes no contador de volumes das etiquetas de modelo 8 e 9; |
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PMC Preço Máximo Consumidor Incluídas novas validações de segurança para evitar que os registros de estados por alíquotas na importação automática sejam excluídos; |
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Relatório de faturas Incluída opção para imprimir a observação dos débitos no relatório de faturas; |
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Digitação de pedidos Inclusão no log do pedido as alterações no campo despesas. |
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Importação de XML de fornecedor Incluído formato "80 - Nota fiscal de importação" |
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Geração do SPED Fiscal Ajustes na geração do registro 0175 para que o sistema guarde apenas a última alteração dos campos do cadastro por dia. |
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Liberação e emissão de pedidos Incluída maior segurança no processo de emissão do pedido. Caso ocorra algum problema durante este processo, o sistema desfaz a gravação de todos os registros gerados deixando o pedido na situação separação. |
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Nota fiscal eletrônica Melhoria na geração dos dados de retenção da NF-e conjugada. |
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Palm tipo 11 ecommerce de terceiros. Modificação layout de exportação:- Tabela 300 Produtos: Incluída observação do produto no campo 27.- Incluída tabela 315 de Sub grupos.- Incluído código do sub grupo na tabela 312. |
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Ordem de compra Incluída nova opção no módulo para permitir que o usuário possa definir como deseja distribuir as despesas e outros valores entre os produtos lançados. As opções disponíveis de distribuição são:• Valor bruto;• Peso bruto;• Peso liquido;• Peso cubado; |
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Lançamento de notas Incluída nova opção no módulo para permitir que o usuário possa definir como deseja distribuir as despesas e outros valores entre os produtos lançados. As opções disponíveis de distribuição são:• Valor bruto;• Peso bruto;• Peso liquido;• Peso cubado; |
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Importação de XML de fornecedor Alteração do novo campo de distribuição de valores |
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Lançamento de caixa Alteração do novo campo de distribuição de valores |
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Recibo de fornecedor Alteração do novo campo de distribuição de valores |
Data de liberação: 04/08/2015 10:00:00
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Movimento de venda, devoluções e interno Incluída nova validação de segurança no campo "Data do documento" para não permitir a inclusão de movimentos com este campo em branco. |
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Relatório de vendas por produto em períodos. Na opção por vendedor, agora são listados também movimentos sem vendedor digitado. |
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Ajuste do produto no movimento Realizado ajuste na tela de alteração do produto após o lançamento, agora o sistema não apresenta mensagem de campo inexistente. |
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Produtos e seus fornecedores Na opção cópia, foi incluída opção para copiar ou não o código do produto no fornecedor. |
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Etiquetas de preços Criado um novo modelo de etiquetas de preços, de código 35 e com a seguinte descrição: "Etiqueta cód. do produto em barras, nome do produto, cód. e data de venc. do lote (5 cm x 5 cm) 2 Colunas"; |
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Pesquisa de clientes Incluídas duas novas opções de campo para pesquisa, pelo campo "Observação" e pelo campo "Observação da nota" do cadastro de clientes. |
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Relatório de cadastro de clientes Foram incluídos dois novos filtros na aba "Filtros Secundários" para que os usuários possam filtrar somente os clientes que possuem algum dado no campo "Observação", que não possuam nenhuma informação no campo ou todos os clientes. Um mesmo filtro foi adicionado para o campo "Observação da nota".Foi criada também uma nova aba ao lado da aba "Verificação endereços" chamada "Observações do cliente", onde o usuário pode filtrar os clientes pelo conteúdo dos campos "Observação" e/ou "Observação da nota". |
Data de liberação: 28/07/2015 11:00:00
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Digitação de pedidos Inclusão da NF-e conjugada |
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Movimento de vendas, devoluções e interno Inclusão da NF-e conjugada |
Data de liberação: 23/07/2015 15:30:00
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Relatório diário de vendas Melhorada a opção de filtro de valor para que consiga buscar movimentos zerados e negativos. |
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Importação palm SMob. Implementado a importação de novos clientes do palm que não tiveram pedidos digitados. Com isto, agora é possível incluir um novo cliente sem a digitação do pedido, que será incluído no cadastro de clientes no Sidicom. No log da importação, será adicionado ao nome do cliente o texto '(S/PEDIDO)', para identificar que este cliente não tem pedido somente inclusão de cadastro. |
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Lançamento de notas Ajuste no lançamento de nota de importação, na gravação do valor de ICMS. |
Data de liberação: 15/07/2015 17:00:00
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Tela inicial Agora o sistema exibe a data da última atualização do contrato. |
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Baixa de recibo de clientes. Ao gerar recibo a data de atualização do cadastro de clientes é atualizada. Esta modificação auxilia na exportação de dados do cadastro de clientes para os cálculos de saldos e inadimplência na exportação para ecommerce e palms. |
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Palms SMob e ecommerce de terceiros. Implementado na tela de configuração do endereço do FTP a opção 'Passivo (Modo de conexão com FTP)'. Esta opção serve para definir para o servidor de FTP que tipo de conexão irá trabalhar se passivo ou não. Caso tenha problemas de conexão com o FTP, configure esta opção. Se o servidor FTP está se comunicando sem problemas não ha necessidade de alterar esta opção. |
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Recálculo de impostos Ajustes na opção "8 - Normalizar relação movimentos x ECF":Ajuste na gravação do log do movimento, agora o sistema não exibe mais a tela amarela.Liberado o filtro de comprovante e série para a opção normalização de movimentos ECF.Ajuste para não permitir a execução da normalização se houver mais de um cadastro de ECF para o mesmo número de série.Incluída segurança para filtrar somente para os movimentos que precisam do link com a ECF. Agora, para rodar em todos os movimentos, o sistema exige a digitação de senha. |
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Balanço de estoque. Incluído na guia 'Global' opção para gerar lançamentos no balanço dos produtos não contados para zerar os estoques. |
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Rastreamento dos lotes Incluída nova opção para gerar um arquivo CSV com os dados dos lotes pesquisados. Esta opção está disponível para os tipos "Fornecedor" e "Estoque" do relatório. |
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Movimento de venda, devoluções e interno Criado uma nova opção para inclusão de movimentos de cliente a partir de um arquivo XML de NF-e válido. Com esta opção, a inclusão de notas de devolução emitidas por clientes ou de notas de venda emitidas por sistemas de terceiros ficou automatizada. |
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Cadastro de comprovantes Criado um novo tipo de comprovante de nome "Movimentos de sistemas de terceiros". Ao incluir movimentos de cliente com comprovantes deste tipo, será possível alterar os valores dos itens mesmo após o lançamento do movimento. |
Data de liberação: 15/07/2015 15:00:00
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Comunicação FTP dos palms Implementado opção para quando a conexão com a internet (FTP) desconectar, será solicitado se a comunicação deverá ser restabelecida e continuar enviando o arquivo de onde parou. Com isto, não será mais necessário enviar todos arquivos. |
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ICMS Foram implementados novos controles no Sidicom S4 para que o mesmo possa calcular os valores de desoneração e diferimento parcial de ICMS.Desoneração: Para que o sistema calcule o valor de desoneração do ICMS, você terá de configurar nas tabelas de ICMS dos produtos o motivo da desoneração. Todos os produtos que possuírem um motivo para desoneração do ICMS, terão o valor calculado e enviado no arquivo XML da NF-e;Diferimento parcial: Agora, ao definir a CST 51 - Diferimento na tabela de ICMS de um produto, é possível informar também o percentual de diferimento que esta tabela irá calcular, sendo este percentual enviado no arquivo XML da NF-e; |
Data de liberação: 29/06/2015 10:00:00
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Emissão de etiquetas para expedição Criada nova opção na tela de geração de etiquetas de expedição para que o usuário possa definir se deseja imprimir as etiquetas em colunas horizontais ou verticais. Disponível para os modelos 08 e 09. |
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Relatório de pedidos Incluído filtro para selecionar mais de um cliente. Reformulada a tela movendo os filtros para guias divididas por tipo de filtro. |
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Venda balcão ( ECF Fiscal ) Incluída nova validação de segurança para não permitir a inclusão de devoluções para movimentos com produtos que controlam lotes, mas que não possuem lotes no movimento de venda. Nestes casos, o usuário deverá lançar a devolução manualmente pelo módulo de movimentos de venda, devoluções e interno. |
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Venda Balcão NFC-e Incluída nova validação de segurança para não permitir a inclusão de devoluções para movimentos com produtos que controlam lotes, mas que não possuem lotes no movimento de venda. Nestes casos, o usuário deverá lançar a devolução manualmente pelo módulo de movimentos de venda, devoluções e interno. |
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Etiquetas de preços Incluído modelo 34. |
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Tela principal do sistema Incluído no rodapé da tela principal, a data da ultima atualização do contrato de funcionalidades. |
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Nota fiscal eletrônica (NF-e) Ajustes no processo de reimpressão de DANFE. |
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Boletos A4 Ajustes no modelo 2 de boleto A4 da Caixa Econômica Federal, conforme instruções do banco. |
Data de liberação: 22/06/2015 16:00:00
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Lançamento de notas Ajustes no campo de indicador de presença para o lançamento de notas fiscais eletrônicas. Agora o sistema sempre envia o código correto do indicador selecionado; |
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Geração do SPED Fiscal Incluído na aba inicial do módulo de geração do SPED um link para o novo artigo no blog da Sidicom com informações sobre o processo de escrituração das contas de luz, telefonia, gás e água das empresas. |
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Cadastro de transportadora Incluído campo RNTC. |
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Nota fiscal de eletrônica Alteração para envio do campo RNTC |
Data de liberação: 18/06/2015 12:00:00
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Nota fiscal eletrônica Aumentado tempo de espera para retorno da situação do CliqueNota para empresas que utilizam o emissor em rede. Agora o Sidicom S4 fica aguardando um retorno do CliqueNota por até 30 segundos. |
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Relatório de vendas por produto Incluída nova opção no relatório 'Clientes (agrupado por Matriz)' onde os clientes que tem agrupamento de matriz/filial são agrupados por matriz com opção de detalhe e resumo. |
Data de liberação: 16/06/2015 16:00:00
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Venda balcão ( ECF Fiscal ) Agora é possível marcar a opção "Imprimir cópia dos débitos no cupom vinculado" sem ter de marcar a opção "Emite cópia do cupom na impressão do vinculado" junto, permitindo que o sistema imprima uma segunda cópia dos débitos no cupom vinculado sem ter de imprimir uma cópia do cupom fiscal.Foram realizados ajustes também no cálculo da base de cálculo e do valor de ICMS para que o cálculo seja feito da mesma maneira que o módulo de movimentos de venda, devolução e interno.Ajuste na devolução total e parcial, agora o sistema não deixa o cliente em branco.Ajuste na devolução total e parcial, agora o sistema busca a CST dos impostos corretamente conforme a operação fiscal do comprovante de devolução; |
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Relatório de Movimentação e Saldos Incluída nova opção para que o relatório não exiba as contas de nível 1 e suas subcontas que não possuem saldo no período indicado. Esta nova opção está disponível para a opção "Resumo de saldo" do relatório. |
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Lançamento de notas de fornecedor Ajuste na guia "Lista de preços", agora o sistema não apresenta mais a tela amarela quando o produto possui quantidade zero.Ajuste na digitação de movimento contábil com despesa, seguro e/ou frete.Ajustes no processo de lançamento de declarações de importação. Agora o campo "Via de transporte" é de preenchimento obrigatório. |
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Carga palm SMob Corrigido problemas na geração da carga dos 'Roteiros Múltiplos' dos clientes. Estava ignorando esta opção quando marcada. |
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Importação de XML de fornecedor Ajuste na importação de XML de fornecedor que participa do Simples Nacional. Agora o sistema importar o valor e percentual do ICMS. |
Data de liberação: 09/06/2015 14:00:00
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Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) Realizados diversos ajustes nos módulos do sistema para controlar o processo de contingência da nota fiscal de consumidor eletrônica. |
Data de liberação: 01/06/2015 10:00:00
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Venda balcão ( ECF Fiscal ) Agora o sistema distribui corretamente o valor total das despesas do cupom fiscal nos itens do movimento.Ajuste na devolução parcial e total, agora o sistema exige a alteração do cliente se o mesmo for o cliente consumidor final. |
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Balanço de estoque Incluído na guia 'Visualização' no tipo do relatório 'Amostra do ajuste a ser aplicado no estoque', a opção para listar as quantidades contadas, preço de compra ou preço de venda. Com isto as colunas Contado, Estoque e Ajuste agora podem conter quantidades ou valores. |
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Geração do SPED Contribuições • Ajustes na geração do registro 0200 para produtos que não são serviços, mas possuem o campo "Tipo serviço" preenchido no cadastro de produtos;• Ajustes na geração do registro D010 para conhecimentos de frete; |
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Nota fiscal eletrônica • Ajustes no processo de geração das notas fiscais eletrônicas de produtor rural: Agora o sistema envie o preço unitário dos produtos com até 6 casas decimais.• Ajustes no processo de leitura das mensagens de erro retornadas pelo CliqueNota. Agora o Sidicom S4 sempre apresenta a mensagem completa de erro retornada pelo emissor. |
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Movimento eliminado ou cancelado (Clientes) Incluído controle para contingência da NFC-e. |
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Nota fiscal de consumidor eletrônica Alterações referente ao processo de contingência.Módulos envolvidos:Impressão do DANFE NFC-eMensagem dos tributos (lei da transparência)Formas de pagamentoDetalhes da NF-e e NFC-e |
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Recálculo de impostos Ajuste para filtrar movimentos de devolução de clientes (operação fiscal de entrada) que possuem número de cupom. |
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Listas de preços. Na pesquisa de produtos da guia 'Preços', agora o sistema guarda a ultima pesquisa executada evitando uma nova leitura dos produtos a cada pesquisa. Implementado nas telas o redimensionamento das mesmas arrastando o mouse, com isto os grides aumentam de tamanho também. |
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Produtos e seus fornecedores Implementado novo formato (20 - Formato padrão Sidicom) na guia de importação. Incluído também botão (exclamação) para descrever os formatos. |
Data de liberação: 20/05/2015 12:00:00
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Emissão de boletos A4 Melhoria nas mensagens de erro para o usuário, explicando onde a correção deve ser aplicada. |
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Baixa de débitos de clientes. Incluído nas baixas dos débitos a opção para gerar recibo para 'Vários clientes no mesmo recibo'. Quando esta opção é marcada, o programa busca a filial correspondente ao cliente automaticamente com base na filial do recibo. Com isto os débitos de vários clientes são buscados no contas a receber conforme filtro aplicado. Quando a opção estiver desmarcada, indica que o recibo é de um cliente e seus débitos. |
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Baixa de débitos de fornecedores. Incluído nas baixas dos débitos a opção para gerar recibo para 'Vários fornecedores no mesmo recibo'. Quando esta opção é marcada, é apresentada a lista dos fornecedores marcados como filial para a seleção. Com isto os débitos de vários fornecedores são buscados no contas a pagar conforme filtro aplicado. Quando a opção estiver desmarcada, indica que o recibo é de um fornecedor e seus débitos. |
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Pesquisa clientes. Incluída opção de filtro 'Filiais'. Quando marcada busca somente clientes marcados como filial. |
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Pesquisa fornecedores. Incluída opção de filtro 'Filiais'. Quando marcada busca somente fornecedores marcados como filial. |
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Cadastro de produtos Agora o botão de dados da FCI do produto localizado ao lado do campo de origem é habilitado para todos os produtos, permitindo que o usuário informe os dados deste cadastro para qualquer produto do sistema, independente de sua origem/nacionalidade;Ajustes no processo de inclusão múltipla de produtos por cor e tamanho para o campo "Àrea(m2)". |
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Nota fiscal eletrônica Agora o sistema não remove mais o caractere "@" do endereço de e-mail do destinatário das notas fiscais eletrônicas. |
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Altera movimento lançado fornecedor Disponibilizada opção para alterar fornecedor e comprovante para movimentos contábeis. |
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Cadastro de clientes Alterado o texto do campo ISSQN para Inscrição Municipal, deixando mais clara a finalidade deste campo. |
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Cadastro de fornecedores Alterado o texto do campo ISSQN para Inscrição Municipal, deixando mais clara a finalidade deste campo. |
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Seleção de empresa Na guia manutenção, foi incluída opção para liberar o Firebird no firewall. Incluída mensagem de aviso para quem está usando o protocolo NetBEUI. |
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Atualização de contrato Melhoria no processo de atualização das permissões dos usuários. |
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Lançamento de notas de fornecedor Na guia Lista de Preço, foi incluída a opção "Custo previsto" para atualizar o custo da lista. Esta opção só fica disponível se a situação da nota for "Pendente". |
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Importação de XML de fornecedor Alterada a forma de pesquisa do produto, agora você define a ordem de pesquisa (Código de barras, Referência e Código do fornecedor) que o sistema irá realizar a busca.Por exemplo:Produto A com o código do fornecedor 123456O sistema irá pesquisar pelo Código de barras, se não encontrar...O sistema irá pesquisar pelo Referência, se não encontrar...O sistema irá pesquisar pelo Código do fornecedorSe o produto não for localizado, então o sistema irá avisar do ocorrido.Com esta nova modalidade de pesquisa, caso o sistema avise que não encontrou o produto, você tem certeza de que realmente ele não existe, pois foi pesquisado em todos os contextos de códigos do sistema. |
Data de liberação: 23/04/2015 11:00:00
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Fechamento diário Agora o sistema atualiza a data entrada icms quando a opção "Fechar com nota pendente de fornecedor (data entrada será atualizada)" está marcada. |
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Exportação palm SMob Incluído na configuração da exportação de cadastros na guia 'Produtos', a opção 'Incluir no saldo de estoque os pedidos em reserva'. Com isto, agora é possível subtrair do estoque atual os pedidos em reserva.Incluída mensagem de erro em tela para tratar os limites das tabelas de condição de pagamento, Bancos e Listas de Preços. |
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Configuração por terminal Ajuste na seleção do comprovante para emissão de NF-e referente a cupom fiscal. |
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Importação de dados entre filiais (arquivo texto) Ajustes no processo de importação dos Kits e seus produtos. Agora o sistema sempre importa o cadastro do Kit da maneira como o mesmo consta no arquivo. |
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Geração do SPED Contribuições Ajustes na pesquisa de movimentos de clientes e fornecedores para evitar que movimentos pendentes sejam exportados no arquivo de escrituração. |
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Venda balcão Ajuste na geração de devolução total. |
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Nota fiscal eletrônica Ajuste para não enviar espaço em branco no final do conteúdo nos campos do tipo texto. |
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Movimento de venda, devoluções e interno Ajustes na validação realizada durante a exclusão de movimentos vinculados a pedidos para que o sistema leve em consideração apenas os movimentos com operação de saída de estoque para permitir a exclusão. |
Data de liberação: 16/04/2015 15:00:00
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Nota fiscal eletrônica Alterações na apresentação do retorno do CliqueNota. |
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Venda balcão Ajuste na leitura das condições de pagamento do cliente. |
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Configuração por terminal Foram criadas novas opções na aba "Venda balcão" para que o usuário possa definir se deseja que o sistema imprima uma cópia do cupom fiscal (Sem valor fiscal) no cupom vinculado que é impresso em determinadas condições de pagamento a prazo. |
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Cadastro de motoristas Criado no cadastro no sistema para que a empresa possa indicar os motoristas que possui, nos casos em que a empresa possui transporte próprio de mercadorias. |
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Controle de expedição e retorno de cargas Incluído novo campo nas cargas para que seja possível indicar o motorista responsável pela carga. Na aba "Relatório" foi criada também uma nova opção para que o relatório de tipo "Transportadora" seja impresso com quebras por motorista. |
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Ajustes no formato Accera DSI para sempre enviar o nome fantasia do clientes nos arquivos que necessitam de identificação do cliente. |
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Relatório de simulação de ordens de produção Foi criado um novo módulo no sistema onde é possível visualizar se todos os modelos da cadeia produtiva de um produto acabado possuem saldo suficiente de estoque e o custo de determinada quantidade de produção. Este novo módulo está preparado para realizar simulações de ambos os tipos de modelos de produção. |
Data de liberação: 06/04/2015 15:00:00
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Nota fiscal eletrônica Ajuste na geração da tag vTotTrib dos itens e da nota. Agora o sistema sempre envia esta tag, deixando as opções de envio ou não somente para a mensagem dos tributos. |
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Nota fiscal eletrônica Incluída segurança no carregamento dos campos (passíveis de espaços em branco no início e no final) do cadastro de clientes/fornecedores e produtos. |
Data de liberação: 31/03/2015 09:00:00
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Lançamento de movimento tesouraria Incluída segurança para não permitir abrir movimentos que não tenham sido lançados com a conta do caixa, isto é, que não tenham sidos lançados no movimento da tesouraria e sim nos movimentos de clientes ou fornecedores. |
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Geração do SPED Fiscal Ajustes na geração do registro 0200 para produtos que não estavam marcados como serviços mas possuíam um código da tabela de serviços. |
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Cadastro de clientes Ajuste na inclusão assistida de clientes, agora o sistema devolve os dados do cliente sem acento. |
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Lançamento de notas Agora, ao incluir um produto com CFOP iniciando por "7" no módulo de lançamento de notas, o sistema irá calcular os impostos da nota fiscal da mesma forma como faz para as notas de importação, permitindo aos usuários o lançamento de notas de devolução de importações. |
Data de liberação: 23/03/2015 15:00:00
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Exportação palm SMob Melhorada mensagem do log de termino de carga quando do estouro de quantidades de Condições de Pagamento e Bancos ou quando era selecionada todas as tabelas(opção 'T'). Estas opções deve ser selecionadas obrigatoriamente na tela as Condições de pgto e os Bancos. Agora a mensagem avisa que o vendedor em questão não será exportado os dados do mesmo e os roteiros. |
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Lançamento movimento de clientes Para lançamentos de produtos que controlam estoque de lotes, agora ao sair da tela dos produtos os lotes são verificados se estão lançados e as quantidades conferem. Esta implementação serve também para a transferência remota entre filiais para os casos de a filial de origem não controlar lote e a destino controlar. |
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Transferência remota entre filiais Quando a filial de origem não controla lote no estoque e a filial destino controla, o sistema agora permite lançar os lotes após a importação. No término da importação é verificada a regra dos lotes entre filiais e envia mensagem que após a importação os lotes devem ser lançados no movimento e é aberta a tela de lançamento dos movimentos de clientes/interno. |
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Venda balcão Na modalidade de caixa centralizado foi incluída segurança na abertura do cupom fiscal para não permitir a emissão de cupom fiscal de movimentos que possuem valor de desconto ou acréscimos maior ou igual ao valor da nota.Isso para evitar o cancelamento do cupom fiscal pelo ECF, tratasse de uma limitação dos equipamentos.Adaptações para a nova mensagem da lei da transparência. Caso haja algum NCM inválido o sistema avisa ao usuário. |
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Cotação de clientes Ajuste na geração de pedidos. |
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Importação da tabela do IBPT Módulo para importar a tabela de NCM e as alíquotas para cálculo da lei da transparência. |
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Tabela do IBPT Módulo para visualizar os dados importados do IBPT. |
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Nota fiscal eletrônica Adaptações para a nova mensagem da lei da transparência.Caso haja algum NCM inválido o sistema avisa ao usuário. |
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Tela inicial do sistema Agora o sistema verifica a vigência da tabela do IBPT, alertando o usuário da necessidade de uma nova importação. |
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Importação de XML de fornecedor Incluída segurança no cálculo da despesa do produto. |
Data de liberação: 16/03/2015 15:00:00
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Importação de dados do palm Ajuste na inicialização do campo Indicador de presença. |
Data de liberação: 15/03/2015 11:00:00
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Ordens de produção Melhorada mensagem de erro ao incluir na ordem de produção modelo sem produto acabado. |
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Modelos de Ordens de Produção Nas guias 'Produto acabado' e 'Insumos', o botão de consulta do cadastro de produtos agora abre o produto com o código de uma das guias. |
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Exportação Cobrança Eletrônica. Reformulado o layout do Bradesco referente ao código postal do endereço de cobrança. Agora quando o endereço de cobrança vier preenchido, o código postal é enviado no layout corretamente. |
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Exportação Cobrança Eletrônica. Exportação Caixa formato SIGCB. No campo 'Emissão do boleto' foi incluída nova opção "1 - Banco Emite 2 - Cliente emite 0 - Banco numera e emite (Boleto deve ser = branco)". A opção "0" foi incluída para os casos em que o banco numera e emite o boleto. Neste caso o numero do boleto no Sidicom não deve ser preenchido. |
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Nota fiscal eletrônica Adaptações para integrar o layout 3.10 da NF-e com outros emissores. |
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Lançamento de notas de fornecedor Na guia Lista de preços foi incluída a coluna "Sequência" e ajustada mensagem de ajuda do cálculo dos custos. |
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Relatório de cheques. Ajustadas as mascaras de data para 'dd/mm/yy'. |
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Digitação de pedidos Ajuste no carregamento do indicador de presença do cadastro do cliente. |
Data de liberação: 05/03/2015 16:00:00
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Cadastro de clientes Ajuste na verificação da permissão para alteração dos contatos do cliente. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Ajuste na cópia de produtos para um movimento de devolução, agora o sistema considera o sinal contábil do comprovante. |
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Lançamento de notas de fornecedor Alterada a forma de distribuir a diferença do valor de frete, frete não incluso, despesas, seguro, arredondamento e taxa Siscomex. Agora o sistema pega o produto com maior valor bruto e soma a diferença neste produto, com isso o cálculo do custo do produto sofrerá menor impacto.Também foi normalizado o cálculo dos custos do produto. |
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Importação de dados do palm Ajuste na definição dos campos específicos da NFC-e. |
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Cadastro de produtos Melhoria na apresentação da informação de que o "peso" se refere a unidade de estoque definida no produto. |
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Configuração por terminal Guia Venda balcão: Ajuste no carregamento do filtro de comprovante da guia F10. |
Data de liberação: 04/03/2015 11:00:00
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Etiquetas de preços Criado novo modelo de etiqueta de preços de nome "31 - Etiqueta c/ reg. Anvisa, resp téc., lote/num. série e validade (10 cm x 5 cm) 1 Coluna" contendo as seguintes características:Dimensões (LxA): 10 x 5 cmNome fantasia e CNPJ da filialNome do produto em duas linhasCód. de registro da ANVISA do produtoNome e número de registro do responsável técnico da filialLote/Núm. de série do produtoData de validade do loteCódigo de barras com o código de 6 dígitos do produto |
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Emissão de etiquetas para expedição Criado novo modelo de etiqueta idêntico ao modelo "08 - Etiqueta 10,0 x 6,2 cm (1 coluna vertical) - (Win)", mas com o código do pedido no lugar do valor total da nota fiscal. |
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Emissão de bloqueto bancário Foi criado um novo modelo de boleto A4 para a Caixa Econômica Federal, seguindo os moldes disponíveis no layout de comunicação atualizado do banco. Para definir qual modelo de boleto sua empresa irá utilizar, você deve acessar o módulo de cobrança eletrônica bancária em "Receber > Cobrança Eletrônica Bancária ( Exportação )", selecionar aba da Caixa Econômica Federal e selecionar no campo "Modelo do boleto A4" o modelo desejado. |
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Nota fiscal eletrônica Agora o sistema envia o campo "Ordem compra" da tela de digitação de pedidos na tag "xPED" e a sequencia do produto no pedido na tag "nItemPed" do arquivo XML utilizado pelo CliqueNota para emissão de NF-e. Estas tags são utilizadas para integração entre sistemas. |
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Nota fiscal eletrônica Ajustes na validação da configuração de envio da lei da transparência quando esta estava configurada para apenas consumidor ou apenas revenda. |
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Venda balcão Ajuste no cancelamento do último cupom impresso. Agora o sistema realiza a consulta utilizando o número de série e modelo da ECF configurada.Nota fiscal gaúcha, disponibilizada opção de informar o diretório de saída dos arquivos gerados pela ECF. |
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Nota fiscal eletrônica de consumidor Melhoria na impressão do DANFE, melhor aproveitamento de papel. |
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Importação de XML de fornecedor Ajuste na opção "Desconsiderar zeros a esquerda" |
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Emissão de NF-e Alterações para integração com CliqueNota. |
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Lançamento de notas de fornecedor Guia "Lista de preço", ajuste no cálculo do custo de produtos com subunidade 1 com quantidade inferior a 1. |
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Digitação de pedidos Ajuste na inclusão de pedido, agora o sistema libera corretamente as opções de Isento de IPI e PIS/COFINS. |
Data de liberação: 25/02/2015 14:00:00
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Palm Softmóvel Modificado na exportação da tabela de listas de preços para o Data Center a 'cof_base_calculo' para que contenha '0' em vez de '1' quando a redução do icms for zeros. |
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Diversos módulos Alterações para suportar a emissão da nota fiscal de consumidor eletrônica.Salientamos que esta funcionalidade encontra-se em testes e validações e será liberada de forma gradual aos clientes. |
Data de liberação: 19/02/2015 11:00:00
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Movimento eliminado ou cancelado Incluído novo totalizador para apresentar o total geral dos itens dos movimentos, junto ao totalizador do valor total dos movimentos. Este totalizador está presente no relatório detalhado do módulo de movimentos eliminados ou cancelados. |
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Validações do SPED Fiscal Foi otimizada a pesquisa de movimentos durante o processo de normalização dos movimentos com cupom fiscal sem link com uma ECF para tornar o processo mais ágil e seguro. |
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Geração do SPED Fiscal Agora o sistema sempre mostra o cursor do mouse ao mostrar uma mensagem para o usuário, facilitando a escolha da resposta. |
Data de liberação: 06/02/2015 10:00:00
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Movimento de venda, devoluções e interno Ajustes na tela de totais do movimento para que o sistema sempre mostre o valor de frete de movimentos já lançados sem uma transportadora definida. |
Data de liberação: 29/01/2015 09:00:00
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Emissão de NF-e Ajuste na geração de movimento de NF-e referente a cupom fiscal, o sistema não estava copiando o tipo de frete do movimento de origem. |
Data de liberação: 27/01/2015 16:00:00
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Emissão boleto A4 Ajuste na geração da linha digitável para o banco Banrisul |
Data de liberação: 26/01/2015 10:00:00
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Farmácia Popular Ajuste na geração do arquivo para a versão do autorizador 1.8.4. |
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Lançamento de notas de fornecedor Guia Lista de preço: Ajuste no cálculo do custo do produto com subunidade 1 e com quantidade de compra menor que 1. |
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Geração SPED Fiscal Disponibilizada nova versão de layout que passou a vigorar em Janeiro de 2015.Ajuste na geração do registro C170 |
Data de liberação: 19/01/2015 14:30:00
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Geração SPED Fiscal Ajuste na geração do registro C170 para movimentos com indicação de tipo de PIS e COFINS nulo. |
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Transferência automática entre filiais Ajuste na cópia de novos campos no produto. |
Data de liberação: 15/01/2015 14:00:00
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Geração SPED Fiscal Ajuste na validação de NF-e referente a cupom fiscal. Agora o sistema valida se o movimento tem operação fiscal de saída para apresentar a normalização do movimento. |
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Cadastro de clientes Guia contatos: Alterado o texto da opção enviar XML por e-mail. |
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Lançamento de notas Ajustes nos cálculos das colunas de custo dos produtos da aba "Listas de preço". Agora o sistema está calculando corretamente os custos de produtos com quantidade inferior a uma unidade no movimento de compra. |
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Relatório da margem bruta dos produtos Incluída opção para adicionar o percentual de custo da lista de preço ao custo de compra (Preço de compra). |
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Relatório de Listas de preço de venda Criada opção de impressão para arquivo nos formatos de relatório "Código" e "Nome". Nesta impressão para arquivo, serão salvas as colunas do relatório em formato "csv", possibilitando a importação deste arquivo em editores de planilha para edição. |
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Configuração da emissão da NF-e Foram criados 3 novos coringas para as observações adicionais do produto, conforme lista abaixo:#PLIQUIDO#: Peso líquido total do produto no movimento#PBRUTO#: Peso bruto total do produto no movimento#UNIDADES#: Quantidade do produto no movimento nas suas unidades de medida |
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Palm Softmóvel Exportação de clientes. Concatenado o código Ibge do estado + cidade. Na tabela de preços concatenado a Nacionalidade do produto + Situação Tributária. Nos manifestos incluída a chaveNf do movimento. Incluído Log da execução das cargas e a visualização do mesmo. |
Data de liberação: 06/01/2015 14:00:00
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Relatório de vendas por produto Incluída na opção 'Cliente' o campo de percentual de desconto no formato detalhe e resumo. |
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Venda balcão Ajuste na validação para terminal que não usa impressora fiscal. |
Data de liberação: 30/12/2014 16:00:00
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Cadastro de fornecedores Ajustes no processo de consulta do cadastro do fornecedor na base de dados da SEFAZ para fornecedores que estão configurados como filiais do sistema. |
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Geração SPED Fiscal Aumento de performance na geração em aproximadamente 800%.Números de uma geração: Antes da melhoria o tempo de geração era 7 minutos e 55 segundos, depois da melhoria o tempo de geração ficou em 38 segundos. |
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Registro ministério da saúde (RMS) Incluído no log do sistema as operações de inclusão, alteração e exclusão. |
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Dados da empresa Incluída opção de como o sistema deve enviar os dados de FUNRURAL, FUNDESA e SENAR na NF-e. |
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Venda balcão Incluída segurança na inclusão do produto no cupom. |
Data de liberação: 23/12/2014 16:44:00
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Relatório cadastro de clientes Incluída opção para imprimir as observações do cliente e da nota. |
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Etiquetas expedição dos pedidos Implementado no tipo de etiqueta 08 o logo para ser impresso na etiqueta. Para definir o arquivo que conterá o logo, copie o arquivo na pasta do Sidicom com o nome de "LogoEtiqueta08.bmp(ou jpg)". Se este arquivo não for encontrado, o programa mostra as instruções para instalação. |
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Cobrança Eletrônica Bancária (Exportação) Ajustes nos campos "Cedente" e "Agência" do banco Banrisul para adequação ao layout do banco, Foi ajustada também a geração do arquivo de remessa para o banco.Atenção! Se a sua empresa utiliza o banco Banrisul, é necessário que acesse o módulo de cobrança eletrônica bancária e revise os campos de cedente e agência, para garantir que o arquivo de remessa e os boletos em formato A4 serão gerados corretamente. Ao acessar o módulo, o sistema irá descrever para o usuário as alterações realizadas nestes campos. |
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Emissão Bloqueto Bancário Ajustes nos campos "Cedente" e "Agência" do banco Banrisul para adequação ao layout do banco |
Data de liberação: 19/12/2014 12:00:00
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Venda balcão ( ECF Fiscal ) Ajustes de compatibilidade interna. |
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Relatório de consignações de clientes Corrigido problema na emissão do relatório quando o saldo do total do produto não fechava com o detalhe dos movimentos. O programa não estava verificando a filial selecionada e buscava os movimentos de todas as filiais. |
Data de liberação: 17/12/2014 10:00:00
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Agrupamento de débitos dos clientes Nos débitos para serem alterados, não estavam sendo aplicados os filtros de data de comprovante, comprovantes, condições de pagamento e bancos. Com isto, no resumo mostrava uma quantidade de registros e nos débitos outra pois estava sendo filtrado somente o código do cliente e a data de vencimento. |
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Alteração banco de dados Conversão das condições de pagamento simples dos clientes para condições múltiplas por cliente. |
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Cadastro de clientes Incluída opção para controlar múltiplas condições de pagamento por cliente. Agora poderá ser selecionadas mais de uma condição de pagamento nos clientes. Esta opção também foi implementada na modificação global. |
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Pesquisa de condição de pagamento Adequação na pesquisa das condições seguindo a nova modalidade de condições do cliente. |
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Digitação de pedidos Adequação na pesquisa das condições seguindo a nova modalidade de condições do cliente. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Adequação na pesquisa das condições seguindo a nova modalidade de condições do cliente. |
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Venda balcão Adequação na pesquisa das condições seguindo a nova modalidade de condições do cliente. |
Data de liberação: 15/12/2012 10:00:00
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Digitação de cotações Ajustes no processo de cópia de cotações para incluir na cópia os produtos que não possuem cadastro no sistema. |
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Geração do SPED Fiscal Incluída nova opção no módulo de geração do SPED Fiscal para gerar os registros de detalhe para todos os movimentos exportados, para que o arquivo do SPED possa ser utilizado por programas de terceiros. |
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Nota fiscal eletrônica Ajuste no processo que cria a chave NF-e quando a série for zero. |
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Lançamento de notas de fornecedor Ajuste no lançamento de movimento de imobilização de bem. |
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Movimento de clientes, devoluções e interno Disponibilizada a opção para alterar o desconto e a lista de preço de forma global nos produtos do movimento. |
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Importação pedidos palm Para os palms tipo 11, os campos volume e quantidade de volumes por padrão ficam com 'CX' e 1 respectivamente. Para os demais formatos estes campos não são preenchidos, deixando na abertura do pedido informar os volumes. |
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Cadastro de clientes Agora é possível realizar uma consulta de CNPJ na base de dados da SEFAZ para clientes que já estão cadastrados no sistema. Para realizar este processo, o usuário deve abrir o cadastro do cliente que deseja consultar, clicar no botão de consulta ao lado do campo "Verificação fiscal" e, na tela que abrir, clicar no botão "Consultar CNPJ na base de dados da SEFAZ".Ao realizar a consulta, o sistema irá informar se o existem diferenças entre os dados cadastrados do cliente e os dados da SFEAZ, mostrando as diferenças em uma nova tela, onde o usuário poderá decidir se deseja atualizar o cadastro do cliente ou manter os dados que possui. |
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Cadastro de fornecedores Incluída funcionalidade de inclusão de novos fornecedores realizando uma consulta na base de dados da SEFAZ com o CNPJ do fornecedor para o emissor CliqueNota.Agora também é possível realizar uma consulta de CNPJ na base de dados da SEFAZ para fornecedores que já estão cadastrados no sistema. Para realizar este processo, o usuário deve abrir o cadastro do fornecedor que deseja consultar, clicar no botão de consulta ao lado do campo "Verificação fiscal" e, na tela que abrir, clicar no botão "Consultar CNPJ na base de dados da SEFAZ".Ao realizar a consulta, o sistema irá informar se o existem diferenças entre os dados cadastrados do fornecedor e os dados da SFEAZ, mostrando as diferenças em uma nova tela, onde o usuário poderá decidir se deseja atualizar o cadastro do fornecedor ou manter os dados que possui. |
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Emissão Bloqueto Bancário Ajustes na geração do boleto A4 do banco Banrisul conforme layout do banco;Ajustes no cálculo do dígito verificador da linha digitável do banco HSBC; |
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Importação cobrança bancaria Implementado novo layout do Banco Caixa SIGCB 400 posições. |
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Relatório curva ABC Implementado filtro para condição de pagamento para as opções de Clientes e Produtos. |
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Farmácia Popular Ajuste no envio do campo "Data da Prescrição", para atender o novo formato do layout. |
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Cobrança Eletrônica Bancária (Exportação) Inclusão dos códigos de carteira para o formato SICOB da Caixa Econômica Federal. |
Data de liberação: 01/12/2014 09:00:00
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Ordens de produção Criada uma nova opção no lançamento de ordens de produção para que os usuários possam lançar no sistema produções que foram terceirizadas, mas que utilizaram os insumos do estoque próprio da empresa. Esta nova opção não altera o funcionamento do módulo de ordens de produção, servindo apenas para a geração do bloco K do SPED Fiscal. |
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Geração do SPED Fiscal Incluída nova opção para gerar o bloco K no arquivo do SPED Fiscal. Este bloco deve ser gerado pelas empresas que realizam a produção de produtos para comercialização ou uso interno. Para mais informações sobre este bloco e a obrigatoriedade de apresentação do mesmo pela sua empresa, consulte o seu contador. |
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Nota fiscal eletrônica Agora o sistema envia a série zero para autorização da nota. |
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Cadastro de produtos Incluído atalho para acessar as listas de preços. O atalho está localizado abaixo do código do produto com um simbolo de '$'. No atalho das comissões, agora o sistema verifica se usuário tem permissão para o acesso. |
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Relatório da margem bruta Incluído filtro de clientes na pesquisa das vendas. O filtro permite informar um ou mais clientes com opção para selecionar ou não selecionar os clientes informados no filtro. |
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Configuração por terminal Incluída nova opção na aba "Pedidos" para que, durante a emissão de pedidos através do módulo de liberação e emissão de notas, o sistema não apresente mais as mensagens de retorno individuais para cada pedido processando, gerando apenas um relatório contendo as mensagens de retorno de todos os pedidos rejeitados.Para mais informações, consultar o botão de ajuda ao lado da nova opção. |
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Liberação e emissão de notas Incluída validação para a nova opção da configuração por terminal sobre a emissão de pedidos. |
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Cobrança eletrônica exportação Incluído para o banco Caixa a opção antiga do layout de exportação SICOB. Na guia 'Caixa' agora existem duas opções para o layout. SICOB e SIGCB (formato novo). |
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Contrato de clientes Modificações na funcionalidade de atualização do contrato do cliente para otimizar o download do novo contrato do servidor da Sidicom. Agora o processo deverá sempre realizar o download da versão mais atualizada do contrato. |
Data de liberação: 20/11/2014 09:00:00
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Ordens de compra Incluída funcionalidade para salvar o redimensionamento e posição das colunas do gride dos itens lançados. Ao sair do programa as colunas são salvas e ao entrar no programa são restauradas. |
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Relatório estoque financeiro Incluída opção para somar ao estoque os movimentos de consignação. Antes de executar a busca do estoque, poderá ser escolhido somar a consignação ao estoque, somente o estoque das consignações ou não selecionar.Esta opção somente fica visível no topo do formulário para usuários com o módulo de consignação contratado. |
Data de liberação: 14/11/2014 14:00:00
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Relatório previsão contas a receber Incluída opção para adicionar na data de vencimento os dias definidos na tabela de bancos na configuração da tesouraria.Esta opção da tesouraria, define a previsão de dias por banco para a entrada do débito da conta da empresa. Pode se encontrada no menu Tesouraria->Tabelas na guia Bancos. Os cálculos para as totalizações dos títulos vencidos e a vencer bem como o filtro de busca, são feitos pela data de vencimento sem os dias do banco. Esta opção só é valida para quem tem o módulo Tesouraria.Esta opção também foi estendida ao Relatório de fluxo de caixa simplificado. |
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Recálculo de impostos Ajustes no recálculo de movimentos de cliente e de pedidos para não apresentarem mais mensagem de coluna não encontrada. |
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Cadastro de produtos Ajustes no vínculo do produto com a sua imagem ao cadastrar uma nova imagem para o produto através do atalho para o cadastro de imagens existente abaixo do campo de código do produto. |
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Agrupamento de débitos de clientes. O Agrupamento agora está dividido em duas fases. A pesquisa dos débitos aplicando filtros e a visualização dos mesmos com opção para alterar um a um ou todos. Com isto os débitos podem ser modificados enquanto são visualizados. |
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Link entre movimentos Ajustes no processo de busca dos movimentos de cliente/fornecedor disponíveis para se fazer o link. |
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Nota fiscal eletrônica Agora o sistema está subtraindo o valor dos impostos "Funrural", "Fundesa" e "Senar" do valor unitário e total dos produtos durante a emissão de uma nota fiscal eletrônica de produtor rural. |
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Consulta estoque e rotação. Melhorado o acesso ao movimentos de entrada e saída da guia 'Movimento'. Estava buscando as vendas pelo código do produto e depois pela data. Invertemos a ordem para data e produto e mostrou uma melhora significativa nos testes executados. |
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Manutenção comprovantes Incluída opção para classificar os comprovantes por nome. Quando desmarcada, classifica pelo código do comprovante que é o padrão ao entrar no programa. |
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Importação de pedidos dos palms Ajustes na gravação do número e do complemento do endereço de entrega do pedido durante a importação dos palms no formato "11 - Sidicom - ecommerce terceiros". |
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Importação de notas de fornecedores Agora o sistema está calculando o valor de redução do ICMS quando o usuário utilizar as opções "Usar dados do XML" ou "Usar apenas CST equivalente" para o ICMS. |
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Contas de e-mail Ajuste na desativação de mensagem padrão. Agora ao deixar o código da mensagem em branco o sistema desativa o uso da mensagem padrão, mais detalhes no próprio módulo. |
Data de liberação: 06/11/2014 09:00:00
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Lançamento de notas Agora, ao realizar a inclusão de débitos no contas a pagar em um movimento que já possui um lançamento no módulo da tesouraria, o sistema irá perguntar se o usuário deseja excluir o lançamento da tesouraria para lançar os débitos, evitando que os existam ao mesmo tempo. |
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Relatório diário de compras Incluída opção para imprimir os impostos das notas de Produtor Rural (Funrura, Fundesa e Senar). Notar que a seleção dos comprovantes de Produtor Rural devem ser selecionados para o relatório sair correto. |
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Emissão Bloqueto Bancário Ajustes no boleto A4 da Caixa Econômica Federal conforme nova versão do layout do banco. |
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Importação de notas de fornecedores Ajustes no processo de pesquisa do fornecedor que será vinculado ao movimento que está sendo importado. |
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Alterar movimento lançado (Fornecedor) Agora é possível alterar a marca de "Simples Estadual" dos movimentos de fornecedor de importação através deste módulo. |
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Carga palms Implementado o uso dos vendedores 4 e 5 na opção dos 'Vendedores do cliente'. Para os Palms tipo 1 e 3, na opção de 'Gerar carga para supervisores', quando for detectado um supervisor os vendedores do mesmo são pesquisados no cadastro de cliente do vendedor 1 ao 5.Para os Palms tipo 11 foi incluída a exportação dos múltiplos de venda na tabela 314. |
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Filtro de marcas Agora é possível definir a ordem de apresentação das marcas pelo código de cadastro ou pela descrição. |
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Cobrança Eletrônica Bancária (Exportação) Ajustes no tamanho do campo "Nosso Número" da Caixa Econômica Federal. |
Data de liberação: 30/10/2014 08:30:00
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Inclusão de chave NF-e Este módulo passou por reformulação no processo de busca dos arquivos. Com isso a performance aumentou, diminuindo o tempo de processamento.Agora o módulo compara a data de emissão contida no arquivo XML com os seguintes campos dos movimentos:Movimento de venda, devoluções e interno: Campo "Data documento"Lançamento de notas: Campo "Data da nota" |
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Pesquisa de produtos similares Melhorado tempo de acesso a pesquisa de produtos com ajustes na opção de similaridade (Alt+9). |
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Dados da empresa do sistema Foi incluída uma nova opção na aba "Nota Fiscal Eletrônica" para que o usuário possa definir se deseja enviar o valor aduaneiro dos produtos de uma nota de importação como preço e valor bruto dos mesmo.Foi incluída também uma nova opção na aba "Vendas / Pedidos" para que o sistema imprima os itens nos cupons fiscais gerados a partir do Caixa Central utilizando a maior unidade de estoque dos produtos. |
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Configuração da emissão da NF-e Incluídos novos coringas para o valor dos impostos Funrural, Fundesa e Senar da nota fiscal para a customização da mensagem dos dados adicionais dos produtos e da nota fiscal. |
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Lançamento de notas Incluídas novas colunas com o preço aduaneiro do produto e o valor total aduaneiro do produto nas notas de importação. |
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Backup automático agendado Ajustes no processo de atualização da data de execução do backup para os backups agendados. |
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Etiquetas de preços Foram realizadas melhorias na geração do arquivo de exportação dos preços para as balanças Toledo para tornar o processo mais rápido. |
Data de liberação: 15/10/2014 09:00:00
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Cadastro de comprovantes Incluído novo tipo de comprovante "Nota complementar", este tipo deve ser utilizado somente para o lançamento de NF-e complementar.Incluída nova finalidade para NF-e "NF-e complementar". |
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Movimento de vendas, devoluções e interno Incluída a funcionalidade para lançamento de notas complementares. |
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Lançamento de notas de fornecedor Incluída a funcionalidade para lançamento de notas complementares. |
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Geração do SPED Fiscal Incluída a funcionalidade para exportação de notas complementares. |
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Recálculo de impostos Alteração para prever novos campos do imposto SENAR. |
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Lançamento de movimento de fornecedores. Incluído imposto 'Senar' para comprovantes de produtor rural. Na digitação dos produtos incluído alíquota do 'Senar' e nos totais na nota, incluída guia 'Produtor Rural' onde consta o valor total do Funrural, Fundesa e Senar. Na impressão do movimento foi incluído o novo imposto nos totais. |
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Inclusão de chave Nfe não gravada Melhorado o acesso aos dados reduzindo com isto o tempo de acesso ao processo. |
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Relatórios de estoque físico e financeiro Incluída opção para filtrar produtos marcados como 'Ecommerce'. |
Data de liberação: 14/10/2014 15:00:00
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Acesso ao sistema Alteração para entrar automaticamente se for um usuário novo. |
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Meu perfil Incluída opção para cancelar/fechar o módulo. |
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Nota fiscal eletrônica Incluída segurança para enviar os e-mails para o CliqueNota, agora o sistema avisa o usuário se o cliente ou fornecedor não possui e-mail informado. |
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Informações da NF-e Incluída as opções "Enviar e-mail" e "Gerar arquivo PDF do DANFE", ambas as opções estão disponíveis somente para o emissor CliqueNota. |
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Conveniados Incluída opção de salvar o relatório em arquivo texto tabulado. |
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Configuração da emissão da NF-e Incluído os coringas para base dos impostos (ICMS, ST, IPI, PIS/COFINS), para ser enviados como informação complementar do produto. |
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Exportação e Importação de pedidos e-commerce Formato 11: Implementado módulo para importação de pedidos e carga automática. Implementado na importação botão para chamar a exportação sem sair do programa. No programa de carga na guia de configuração foi implementado botão para testar a conexão com o FTP. |
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Importação de pedidos e-commerce Formato 11: Corrigida problema de conversão quando os arquivos de importação usavam separador ';'. |
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Movimento de vendas, devoluções e interno Incluído controle de desconto máximo e a troca de usuário. |
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Relatório de movimentos cancelados Corrigido problema do totalizador no modo visualização quando navegava entre as páginas. Incluído o somatório das quantidades por nota na opção detalhe. |
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Lançamento movimentos clientes/interno Para os comprovantes de consignação na tela de lançamento dos produtos, incluído box contendo o saldo da consignação do produto no cliente. Incluído também opção para visualizar o conta corrente do produto consignado teclando 'F8' quando o produto estiver na tela. A opção 'F8' é informada na barra de status da tela.Esta funcionalidade facilita na devolução de produtos para uma conferência. |
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Importação pedidos ecommerce palm tipo 11 Nos pedidos incluídos, os campos volume e quantidade de volumes por padrão ficam com 'CX' e 1 respectivamente. Campos cidade dos clientes novos agora são convertidos retirando os acentos dos mesmos. A tabela do IBGE não usa acentos o que causava erros ao emitir Nfe.Incluída na guia 'opção' campo para 'Atualizar dados cadastrais dos clientes existentes'. Esta funcionalidade permite alterar os dados cadastrais quando o cliente do ecommerce modifica seus dados. Incluído também opção para definir qual a situação para os novos cliente importados. As opções são 'Ativo' e 'Em avaliação'. |
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Cadastro de produto - Pesquisa Implementada a pesquisa do código de barra também para os códigos de barra múltiplos. |
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Pesquisa produtos Implementado salvamento das opções dos boxes da pesquisa ao sair da tela. Incluída também a pesquisa por código de barra múltiplo. Para esta pesquisa é usado o campo de pesquisa 'código', quando maior que 6 a pesquisa é feita pelo código de barra principal e múltiplo do produto. |
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Cobrança eletrônica bancária Ajustado calculo do 'Nosso número' da Caixa Econômica. Não estava concatenando no início do número o tipo de cobrança e carteira. Ajustes na geração do boleto A4 para a Caixa Econômica conforme nova versão do layout. |
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Exportação de dados para sistemas de terceiros Ajustes no formato de exportação "Accera DSI/VMI" para homologação dos arquivos com o sistema de terceiros. |
Data de liberação: 30/09/2014 15:00:00
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Cobrança eletrônica bancária Formato HSBC: Envio do juros ao dia após o vencimento. Anteriormente este campo continha a multa, agora é enviado o juro diário conforme mudança no layout CNAB-400 do Banco HSBC. |
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Pesquisa de pedidos O campo 'Ordem de compra' agora é pesquisado por todo o conteúdo do campo. |
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Importação de pedidos e-commerce Formato 11: Incluída conversão do arquivo de importação de UTF-8 para ANSI, para converter os caracteres especiais. |
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Cotação de clientes Implementado o controle de permissões de usuários ligados a um vendedor. Quando esta opção estiver configurada o usuário verá somente as suas cotações e seus cliente (se configurado). Estendido também para a consulta e relatório de orçamento.Foi implementado também a opção de permissão para alterar ou não os campos de preço e desconto via a configuração do usuário nos pedidos. |
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Recibo e baixa de débitos Modificada a configuração padrão do formulário de 'Carta' para 'A4'. |
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Ordem de compra Incluída opção para imprimir ou não o campos sub unidade. |
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Modelos de produção Incluído relatório do modelo, disponível mediante contratação. |
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Reimpressão de nota Agora o sistema verifica a opção da empresa "Preencher campos de data/hora automaticamente na tela de confirmação de emissão". |
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Movimento de vendas, devoluções e interno Incluída opção para copiar os produtos de um ou mais movimentos de fornecedor. |
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Pesquisa de movimentos de fornecedor Agora o sistema salva o tamanho da tela, após o seu fechamento. |
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Nota fiscal eletrônica Ajustes no envio da mensagem do total de tributos da NF-e nas informações complementares para o emissor CliqueNota.Foi ajustada também a abertura do DANFE após a emissão e cancelamento de uma NF-e para o emissor CliqueNota.Incluída validação do código de barras do produto, se for inválido o sistema não envia o código.Ajuste no envio da hora de saída para emissão com o CliqueNota.Ajuste no envio da do percentual de redução do ICMS. |
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Venda balcão Agora, ao realizar uma devolução de um cupom fiscal utilizando uma série que irá emitir uma nota fiscal eletrônica, o sistema irá perguntar para o usuário se o mesmo deseja alterar o cliente do movimento de devolução, permitindo assim a emissão de notas a partir de cupons fiscais emitidos para o consumidor final. |
Data de liberação: 16/09/2014 17:00:00
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Liberação de pedidos WMS Melhorado acesso aos pedidos pendentes na pesquisa. |
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Relatório de produtos não comprados por período Incluído filtro de região do cliente. |
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Cadastro de produtos Incluído ao lado do campos 'Fabricante' botão para abrir o programa de 'Produtos e seus fornecedores'. Incluído nos botões abaixo do código do produto botão para abrir o programa 'Comissões por produto'.Quando o código de barra for inválido a cor do código de barra ficará em vermelho. |
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Venda balcão Agora, ao emitir uma NF-e referente a um cupom fiscal, o sistema irá calcular o peso e volumes do movimento se as respectivas opções estiverem marcadas na configuração por terminal do computador em "Sistema > Configurações por terminal". Além disto, o sistema irá perguntar para o usuário se ele deseja revisar os dados de transporte, peso e volumes do novo movimento gerado antes de emitir a NF-e, permitindo que o usuário altere manualmente estes valores caso necessário.Agora o sistema está verificando o tipo do numerador utilizado para gerar notas de devolução parcial e total a partir do venda balcão. Se o numerador possuir o tipo 1, 2, 3, 4, 5 ou E, o sistema irá buscar um novo número para o movimento de devolução e iniciará o processo de emissão da nota fiscal eletrônica de devolução. Se o numerador possuir o tipo 0, o sistema manterá o mesmo comportamento das versões anteriores, gerando um novo número a partir do segundo movimento de devolução parcial e não emitindo a NF-e.Foram realizados ajustes no processo de emissão de notas fiscais referentes a cupom fiscal emitidos pelo venda balcão para que a nota seja emitida referenciando o cupom e a impressora fiscal que gerou o documento. |
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Lançamento de notas de fornecedor Agora o sistema grava uma mensagem no log dos movimentos de emissão própria quando o tipo de frete do movimento é alterado, indicando qual foi o tipo de frete indicado e se este tipo soma o valor de frete ao total do movimento. |
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Digitação de pedidos Agora o sistema grava uma mensagem no log dos pedidos quando o tipo de frete do pedido é alterado, indicando qual foi o tipo de frete indicado e se este tipo soma o valor de frete ao total do pedido. |
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Relatório de mix da margem por venda Adicionado novo botão de ajuda ao lado das opções de relatório explicando o que cada uma faz.Foi adicionada também uma nova legenda no relatório gerado pela opção "Sem coluna do custo médio" explicando como a coluna "Margem sobre venda" é calculada. |
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Dados da empresa do sistema Ajustes no processo de leitura da configuração para gerar novos pedidos com os produtos não atendidos durante a emissão de pedidos. |
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Inclusão de chave NF-e Alterada validação se o movimento já possui os dados de autorização. Agora o sistema verifica se o movimento possui o XML, se não possuir realiza a atualização dos dados e salva o XML no banco.Ajuste na mensagem quando o XML diverge do movimento selecionado. |
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Recálculo de impostos Ajuste na mensagem de exceção gerada na opção "Normalizar relação movimentos x ECF". Agora o sistema exibe mais detalhes do movimento que não gravou os dados da ECF. |
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Etiqueta de expedição Formato 02, ajuste na impressão do endereço do destinatário e remente. Agora o sistema imprime em 2 linhas, caso o endereço seja muito grande. |
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Importação de XML de fornecedor Formato "70", liberada opção para usar as tabelas de PIS / COFINS. Agora o sistema utiliza a tabela de PIS e COFINS do produto frete informado. Caso sua empresa não tenha direito desse crédito, basta alterar a tabela do produto frete para não calcular o PIS / COFINS. |
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Emissão de boleto formato A4 Ajuste no formato da Caixa Econômica Federal, agora o sistema imprime corretamente a carteira. |
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Relatório de pedidos Ajuste na impressão da coluna preço com desconto. |
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Geração do SPED Fiscal Alteração na geração de notas de devolução com referência a outra nota. |
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Nota fiscal eletrônica Alteração nas operações de Consulta Cadastro e Consulta NF-e para o emissor CliqueNota. |